（投资计划）肉羊养殖基地产业化开发项目建设方案（新增项目）㊣精品文档值得下载

动资金万元，按生产进度分年投入。

资金来源本项目建设投资拟申请银行贷款年期万元申请财政产业化开发资金万元，其余万元及建设期利息万元由公司自筹解决。

主要技术经济指标形成年存栏万只基础母羊年出栏万只育肥羊生产规模，达产年份实现销售收入万元净利润万元，项目投资利润率投资利税率，静态投资回收期年借款偿还期年，项目财务净现值万元财务内部收益率，项目盈亏平衡点为，只羊利润达到元。

可行性研究报告编制依据建设单位提供有关资料及技术参数国家现行财务税收制度国家有关技术标准和规范发改委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版农业部产业化项目编写大纲综合评价本项目实施符合国家及自治区产业发展政策，具有先进技术路线和成熟人才队伍，具有稳定销售渠道和可观利润空间，具有显著推广价值和示范带动作用，能够使广大农牧户走上养羊致富路，所形成集约化规模养殖模式能够有效降低对生态环境产生不利影响。

本项目建设目标明确投资规模合理经济效益及社会生态效益显著，能够促项目区肉羊产业规模化发展，为农牧户脱贫致富剩余劳动力转移和地方经济发展产生积极影响，具有建设实施可行性。

第二章背景及必要性项目建设背景国务院颁发关于促进农产品加工业发展意见当前国家重点鼓励发展产业产品和技术目录内蒙古自治区农畜产品加工业十五发展规划纲要等产业发展规划和政策中均将肉羊屠宰加工和养殖基地建设作为重点扶持和发展产业。

内蒙古肉业有限责任公司作为农牧业产业化经营企业，自成立之日起专注于内蒙古优质肉牛肉羊产业化开发和经营，符合国家及地方产业发展政策，县市以及内蒙古自治区各级政府给予高度关注，列入自治区重点扶持企业名单。

随着近几年我国经济持续高速发展和人民生活水平不断提高，人们膳食结构也已发生显著改变，对肉制品需求越来越多样化，对产品结构质量安全营养风味等标准也越来越高，是未来该行业必须解决问题。

根据农业部优势农产品区域布局规划中公布数据，我国目前虽然是世界第大羊肉生产国，但是肉羊饲养水平和标准不高，出栏率胴体重均较低，优质和高档产品比重较小，不能满足对中高档产品市场需求。

因此羊肉制品快速发展必须从源头抓起，稳定可靠原料基地是行业企业所面临新课题。

公司于年成立年投资建设年开始正式运营。

成立时间虽短却呈后来者居上之势。

目前已汇集业内领军人物营销专家归国及生产管理技术等人才队伍，通过组合社会资源整合营销渠道优化产品结构等措施，年产销额均增长，进入高速发展快车道，为跨越式发展提供了坚实基础。

然而，由于近年来内蒙古中西部草原连年干旱和退耕还林草造成羊源紧张，以及企业间无序竞争资源抢夺重收不重养等众多因素交杂，使像公司等规模化现代化加工企业出现了原料不足生产负荷偏低情况，对形成规模效益调节产品结构和提升产品档次带来了不稳定因素，甚而影响了企业发展规模和速度。

面对上述情况，公司董事会和管理层通过详实市场调查结合自身发展战略，提出尽快实施优质肉羔羊养殖基地建设，以保障未来原料供应质量和稳定性，确保产业化开发长期性。

项目建设必要性有利于发展产业规模调整产业结构在伊利蒙牛两大乳品企业带动下，奶牛业已成为地区农业产业重要支撑点，为近几年农牧民脱贫致富做出了积极贡献。

但是随着农药化肥等生产资料涨价，玉米豆粕饲料产品价格也随之水涨船高，加剧了广大奶农饲养成本。

同时乳品市场激烈竞争导致收奶价格无法同步上涨，给奶农带来了更大打击。

因此急需乳品企业规范经营同时，也应积极调整农牧业结构，使产业结构更趋合理和健康，避免农牧户因不了解行情而承担风险。

肉羊养殖作为短平快项目，具有投入少成本低见效快特点，既适合规模化养殖也适合家庭化养殖，既适合川区饲养也适合山区饲养，且无禽流感疯牛病等高传染性疫病风险。

公司作为单体生产规模具亚洲最大肉羊加工企业，在以县为中心地区开展肉羔羊产业化推广已取得初步成效，为以奶牛业为主单养殖模式向牛羊并举转变产生了定影响。

本项目实施和示范推广，将进步为优化产业结构分散养殖风险推动产业发展产生积极影响，有利于肉羊产业规模化发展。

有利于促进产业化经营水平和规模县及周边地区虽然有着上千年传统历史，且气候条件地理位臵饲草资源适合肉羊饲养繁育，但是粗放饲养模式和粗糙产业经营始终未能形成规模化和集约化，对拉动经济农户致富见效甚微。

为此当地政府也给予高度关注，新工艺证明材料如新技术认定证书技术鉴定与推广意见中试报告等附件加工流通项目土地使用证，种养项目土地使用证或与土地所有者签订租赁合同附件环评报告和环评审批意见第十二章可行性研究结论与建议其它附件附表肉业肉羊养殖示范基地羊群周转表单位只序号项目生产期年初存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊增加数第胎育肥羔留用母羔第二胎育肥羔羊留用母羔减少数出栏育肥羊第批第二批死亡母羊淘汰母羊出售母羔年末存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊留用母羔生产指标受胎率产羔率成活率淘汰率留用比例死亡率附表建设投资估算表表人民币单位万元，外币单位序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例第部分工程费用主体工程繁育羊舍育肥羊舍饲草库含加工车间隔离羊舍配种及检疫站运动场办公室及宿舍种公羊购入基础母羊购入辅助工程有机肥料处理场药浴池青贮窖门卫围栏公用工程变电所供水站锅炉房服务性工程消防工程绿化工程附表道路工程安全卫生照明管线第部分费用合计其中环保投资第二部分工程建设其他费用前期准备费征地费勘察设计费建设单位管理费工程保险费工程建设监理费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费第二部分费用合计第第二部分费用合计预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例附表流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数生产期生产负荷流动资产应收账款存货原材料饲草饲料青贮料防疫药品燃料及动力在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额附表项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计建设期生产期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资普通股东财政资金用于建设期利息普通股东用于流动资金普通股东债务资金用于建设投资银行贷款发现债券用于建设期利息银行贷款发现债券用于流动资金银行贷款发现债券其他资金建设投资建设期利息流动资金附表表单位万元序号项目生产期外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表表单位万元序号项目生产期生产负荷营业收入育肥羔羊销售收入销项税额淘汰母羊销售收入销项税额母羔销售收入销项税额皮张销售收入销项税额肥料苦参等野生药材植物资源。

现代农牧业发展迅速，主要畜产品肉类禽蛋奶类毛绒产量分别达到万吨万吨万吨和吨，牲畜总头数达到余万头只，大小畜中良改畜比重达到。

粮食总产量达到万吨，优质牧草保留面积万亩，优质青贮玉米种植基地达到万亩，优质粮饲兼用玉米基地万亩。

社会经济地区作为内蒙古自治区首府城市，社会经济发展水平处于区内领先地位。

年地区生产总值达亿元，人均地区生产总值达到元，财政总收入达到亿元。

产业结构调整初见成效，三次产业比例达到∶∶。

现代农牧业发展迅速，畜牧业占产业产值比重已超过。

工业经济在结构优化中快速发展，形成乳业电力电子信息生物制药冶金化工机械制造等六大优势特色产业集群。

城乡公共卫生和基本医疗服务体系不断完善，在九个旗县区全面实施了新型农村合作医疗，参加合作医疗人数达到万人，参合率为，并启动开展了城镇居民基本医疗保险试点工作。

城镇居民人均可支配收入达到元，农民人均纯收入达到元，处于西部个省会城市首位，进入了全国省会城市上游水平。

城乡居民储蓄存款余额增加到亿元左右，居民消费结构优化，衣食住行用水平不断提高。

产业关联度项目区由伊利蒙牛两大乳品企业带动，奶牛养殖业普及和发达。

由此产生饲草种植饲料加工物流配送包装材料疫病防治饲养管理等方面均有较大发展，形成了定产业规模。