承担单位项目建设内容及规模建设条件及方案建设实施进度安排，环境保护节能措施资源综合利用，投资估算与资金筹措社会效益和经济效益分析等内容进行综合分析与研究。项目建设内容及规模本项目购置全自动生产设备台套，改造原有厂房，浇筑设备基础台套，改造氢气管道米，改造氮气管道米，改造给排水管道米，改造压缩空气管道米，改造真空管道米，改造高低压电力电缆米。本项目建成运营后，半导体元器件生产能力将达到年产和系列大功率三级管万支，正常年平均年销售收入将达到亿元。项目总投资及资金来源经估算，本项目总投资为万元，其中工程建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。本项目总投资万元，资金筹措渠道是企业自筹万元，银行贷款万元和申请省上资本金注入万元。经济效益与社会效益分析经计算，本项目计算期内年平均营业收入为万元，年平均利润总额万元，年平均上缴所得税为万元，年平均净利润为万元。项目总投资收益率为，项目财务内部收益率分别为所得税前和所得税后项目资本金内部收益率为，均远高于本项目设定和财务基准收益率，项目投资回收期年。项目以建设资源节约型社会为指导，以提高资源利用效率为核心，推进可再生能源研究与规模化应用，在生产和使用中，做到节能节电节材环保。本项目实施，将对节能灯产量和质量提高有着极大促进作用，进步促进节能灯发展，建立个适宜和谐友好照明环境，切实改善人居环境质量，提高公共服务水平，可实现结构节能。同时，将新增就业岗位个，对缓解社会就业压力做出贡献。结论通过对进行工艺设备工艺流程生产设施等改造，可以提高企业生产能力，生产出满足市场需求高效节能环保安全大功率三级管系列产品。经测算，本项目经济评价可行，社会效益显著，尤其对建设资源节约型社会，提高资源综合利用有着显著积极作用，项目建设方案可行，建议尽快付诸实施。第二章项目建设背景及必要性项目提出背景西安电子有限公司以下简称主体产品半导体业务近年来呈现出良好发展势头，市场需求量持续增加，主要原因是半导体业务受到产能低产量小制约，已经不适应当前市场需求，严重影响到了整体规模扩张和今后发展。为了认真贯彻落实西安高科集团公司主两翼产业发展战略，合理调整产业结构，做大做强，经过反复研究和论证，决定抓住难得市场机遇，对半导体产能进行增产扩量技术改造，为半导体业务长足发展打下良好基础，使步入高速稳健发展轨道。公司经营发展面临难得历史机遇长期以来，三极管产销量直在每月万只上下徘徊，由于产量低而摊销费用大，成本与同行业其他厂家相比偏高，市场销售主要靠品牌和质量支撑，这种状况首先造成在激烈行业竞争中没有规模和价格优势可言，进而造成小客户多结构不合理现象。随着年市场升温带来现有客户普遍扩产，向这部分客户供货压力越来越大，面对动辄上百万采购合同，生产能力不足就突现出来，生产环节瓶颈严重制约了半导体业务发展。要满足如此大市场需求，抓住机遇改造半导体生产线以增加产量，则是唯长远解决途径。我国十五规划要求促进节能降耗产业发展在我国十五计划中，明确提出了建设节约型社会发展目标，到十五期末单位国内生产总值能源消耗比十五期末降低左右。建设节约型社会是指在生产流通消费等领域，通过采取法律经济和行政等综合性措施，提高资源利用效率，以最少资源消耗获得最大经济和社会收益，保障经济社会可持续发展。其目在于追求更少资源消耗更低环境污染更大经济和社会效益，实现可持续发展。此中节约具有双重含义。其，是相对浪费而言节约。其二，是要求在经济运行中对资源能源需求实行减量化。这种节约要求彻底转变现行经济增长方式，进行深刻技术革新，真正推动经济社会全面进步。随着我国电子工业飞速发展，我国已逐步成为世界上最大电子产品生产国，但由于经济增长方式粗放，在能源有效利用上还有很大改进和提高空间。本项目就是在科学发展观指引下，购置先进工艺设备，通过技术改造生产节能半导体元器件系列大功率三极管，来满足电子设备市场强大需求。这与国家倡导建设节约型社会是相吻合，也符合我国电子行业十五发展规划。符合陕西省产业技术改造和发展相关政策年月，陕西省发展和改革委员会出台了关于做好年产业技术改造和发展资金项目申报和评审工作通知号以下简称产业发展资金，明确指出了政策支持导向，其中以增强技术创新能力为目标，推进具有自主知识产权产业化项目建设加快老企业装备升级和产品换代改造以节能降耗为重点，支持节能节水节材和资源综合利用项目。等支持领域，与本项目节能用三极管生产线改造宗旨是相吻合。本项目以节能降耗为重点，实施本项目能够促进老企业装备升级，提高企业技术创新能力，促进产业升级和结构调整，为强化陕西节约型社会建设力度，促进节能减排做出贡献。项目实施必要性年，随着与深圳深爱半导体公司以下简称深爱公司在来料加工方面合作开始，给半导体生产线带来了前所未有发展机遇。通过年多加工合作，在资金极度紧张情况下通过添加和更新生产设备，方面每月按时保质完成万只深爱公司加工任务，使半导体生产线月产量突破了万只并稳定下来，另方面，在加工过程中，为满足深爱公司技术要求，不断强化质量管理意识，从细节处改善产品外观和包装，目前，产品外观形象和内在品质与以前相比有了本质飞跃，达到了业内流水平。完全满足了深爱公司供货要求同时，自产自用部分客户对产品满意度也大幅提高。随着市场升温，由于质量有保证交货及时，基于长期良好合作关系，深爱公司自年多次透露出希望增加来料加工供给意向，目前希望能够将加工量提品获电子局科技成果二等奖。雄厚技术研发与生产能力目前，具备了雄厚技术研发能力。公司力费为万元。正常生产年份年动力费总计万元。原材料购入费正常生产年份，原材料购入费万元，框架金丝等其他辅助材料费万元。年采购芯片万支，每万支采购价元，正常生产年份，年采购费万元年采购芯片万支，每万支采购价元，正常生产年份，年采购费万元年采购芯片万支，每万支采购价元，正常生产年份，年采购费万元④年采购芯片万支，每万支采购价元，正常生产年份，年采购费万元维修费维修费按工程费用总额计算，正常年份维修费为万元。折旧费固定资产主要为生产设备仪器工装夹具等，采用平均直线折旧法计算，设备仪器及安装按年折旧，残值率为。摊销费按年平均摊销，正常年份年摊销额为万元。其他费用管理费用销售费用等按照销售额提取。销售收入根据目前国内市场综合售价和远期降价因素确定产品销售价格。经测算，项目正常生产年份年销售收入总计万元。年销售系列大功率三极管万支，每万支售价元，正常生产年份年销售收入万元年销售系列大功率三极管万支，每万支售价元，正常生产年份年销售收入万元年销售系列大功率三极管万支，每万支售价元，正常生产年份年销售收入万元年销售系列大功率三极管万支，每万支售价元，正常生产年份年销售收入万元财务评价指标计算经计算，本项目各项财务评价指标如下年平均营业收入万元，年平均总成本费用为万元，年平均营业税金及附加为万元年平均利润总额万元，年平均上缴所得税为万元，年平均增值税万元，年平均净利润为万元。财务内部收益率按照方法与参数有关规定，经计算，本项目财务内部收益率分别为所得税前和所得税后，均高于行业测算财务基准收益率。计算详见经济评价附表。项目财务净现值按照方法与参数有关规定，经计算，本项目财务净现值分别为万元所得税前，为和万元所得税后，为。计算见经济评价附表。投资回收期按照方法与参数有关规定，经计算，本项目投资回收期为年含建设期。计算见经济评价附表。项目资本金内部收益率按照方法与参数有关规定，经计算，本项目资本金财务内部收益率为，远高于本项目行业测算项目资本金基准收益率。计算见经济评价附表。项目总投资收益率按照方法与参数有关规定，经计算，本项目总投资收益率为。不确定性分析本项目不确定性分析进行了盈亏平衡分析和敏感性分析。盈亏平衡分析显示本项目盈亏平衡点为，表明项目有定抗风险能力。敏感性分析本项目在投资上升和负荷下降不利条件下，项目财务内部收益率所得税前仍分别为和，均高于本项目行业测算基准值，原材料价格上涨营业收入下降项目财务内部收益率所得税前分别为。说明对原材料价格和营业收入变动比较敏感，应注意控制并获得了国家电子发展基金资助。年获得西安市科技进步三等奖。楼宇电器工程分公司楼宇电器工程分公司业务范围是设计生产高低压配电箱柜和楼宇智能管理系统。目前，公司生产高低压配电箱柜包括交流低压配电屏，动力柜及照明配电箱，控制系统消防喷淋排烟排风等。其高低压配电箱柜已经广泛应用在紫薇城市花园西部电子商城大雁塔北广场芙蓉园曲江会展国际等品牌项目及市政亮点工程项目。楼宇智能管理系统，包括数字化综合布线系统楼宇自动控制系统停车场管理门禁管理及卡通系统智能安防防盗报警及监控系统消防及背景广播系统照明及灯光控制系统卫星电视系统等所有弱电系统，其楼宇智能管理系统产品也已广泛应用在大型楼宇及市政工程等领域。法人代表与项目负责人项目建设单位法人代表企业法人张胜利，男，年生，党员，高级工程师，工学学士，毕业于现西安电子科技大学半导体物理与器件专业。曾任八七七厂五车间技术副主任，八七七厂二分厂厂长兼党支部书记，八七七厂副总工程师，八七七厂副厂长，董事兼总经理。现任西安高科集团制造业管理公司副总经理兼董事长，陕西省电子商会常务理事和中国亚太经济发展研究中心高级研究员。张胜利同志参加过中国注册职业经理人陕西省第二届特级注册职业经理人培训班学习，其论文试论构建和谐企业基本思路得到中国企业组织专业委员会高度评价，评为优秀论文，获得特级职业注册经理人资格证书。张胜利同志具有卓越管理才能，率领员工，顽强拼搏，锐意进取，经过九年发展，由成立初期单半导体器件产品，发展形成了现在多元化高科技电子产业结构。张胜利同志十分重视技术创新和