通知‣•中共中央国务院关于进步加强农村卫生工作决定‣。国务院•批转卫生事业发展十五规划纲要‣。•乡镇卫生院建设标准‣建标。可研报告编制委托书建设业主提供其它基础资料。编制范围本报告着重对泸定县计划生育服务站业务用房工程建设项目背景和必要性建设需求和条件建设内容及规模工程建设方案环境保护项目组织管理实施进度等进行可行性研究。按照国家现行设计规范规程定额估算项目投资，根据国家财税制度和有关政策建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。项目概况建设场址建设地点位于泸定县田坝乡新城开发区上田坝片区。场地周围环境状况较好，交通比较便利，市政设施配套齐全，建设条件具备施工条件好，地形平整，基础开挖土石方量较小，有利于按期完成施工任务。建设内容及规模新建业务用房建筑面积平方米完善给排水与消防系统污水处理系统垃圾处理系统采暖及通风系统供氧与吸引系统等辅助设施完善绿化系统道路等室外工程。购臵医疗设备项目建设期建设周期个月，从年月至年月。项目前期工作在年月底以前完成，并形成开工条件工程施工期个月，即年月至年月。竣工验收年月。项目投资及融资方案本项目投资土建工程设备购臵安装工程工程建设其他费用投资以及预备费。项目实施后建设投资万元，具体如下其中建筑工程费用万元，占建设投资安装工程费用万元，占建设投资设备购臵费万元，占建设投资工程建设其他费用万元，占建设投资资金来源全额申请中央预算内资金。社会效益项目建成后，功能科室增多，服务领域与服务对象拓宽，康复区床位增多，这些不仅为计划生育服务站带来经济效益，而且将更好地服务当地计划生育工作。经过规范建设后，随着人员配备到位，技术能力不断提高，新医疗设备配备，将使就医环境得到进步改善，达到更好满足广大人民群众医疗需求目，更加体现出医疗服务中人性化关怀，也可减轻全县患者到外地医治疾病经济负担，对推动该县卫生事业发展具有现实意义。项目建设对加强泸定县计生法规优生优育生殖健康节育知识宣传教育，稳定低生育水平，具有现实意义。由于计划生育有效服务，控制了人口，缓解了国家在资金粮食原料能源交通市政基础设施教育服务住房和就业等多方面需求紧张和资源短缺状况，促进了社会发展。有利于减轻家庭经济负担，特别是有利于年轻夫妇更快地勤劳致富。同时，改善了妇女生殖健康状况，有效降低了因怀孕导致死亡风险，提高了妇女儿童健康水平，提高了妇女社会地位。有利于吸引更多专业人才到泸定县为县域经济发展做出贡献。既能为计生系统专业人员提供更好工作条件，为其业务水平不断提高打下基础，在稳定现有人员队伍基础上引进更多技术人员，形才与服务水平良性循环。经济效益项目实施后，功能科室增多，服务领域与服务范围拓宽，康复区床位增多，这将为计划生育服务站带来经济效益，达到年收入万元。结论与建议目前泸定县计划生育服务站技术力量匮乏，装备严重不足，基础设施落后，不能很好地发挥自身职能，严重制约了业务拓展和壮大，起不到县级计生技术服务龙头作用。为了满足当地计生和人民就医需要，迁建服务站显得十分紧迫和必要。项目建成后，可以发挥服务站计生资源优势和龙头作用，逐步加强对乡镇基层计生服务人员指导培训普及宣传计生知识，进而提高全县广大育龄妇女整体健康水平利于妇科病生殖保健规范化科学化预防治疗和康复，提高治愈率，降低发病率，极大方便广大育龄妇女就诊和咨询，有利于社会安定和精神文明建设。项目建成后，将极大地改善服务站医疗和服务体系建设，提高服务站服务功能，使服务站医疗技术水平跃上个新台阶，更好地解决人民群众看病难问题，为当地经济建设服务。本项目建设条件具备，方案可行，具有显著社会效益和定经济效益，建议批准实施。建议建设业主继续抓紧项目前期工作，按照法律法规和国家省有关要求做好项目建设准备和援建资金落实，做好建设方案规划设计工作，以促进项目顺利实施。第二章项目提出背景及建设必要性项目提出背景历年来，党和国家都非常重视公共医疗卫生事业。胡锦涛总书记在中国共产党第十七次全国代表大会上报告中指出建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平。健康是人全面发展基础，关系千家万户幸福。要坚持公共医疗卫生公益性质，坚持预防为主以农村为重点中西医并重，实行政事分开管办分开医药分开营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民公共卫生服务体系医疗服务体系医疗保障体系药品供应保障体系，为群众提供安全有效方便价廉医疗卫生服务。完善重大疾病防控体系，提高突发公共卫生事件应急处臵能力。加强农村三级卫生服务网络和城市社区卫生服务体系建设，深化公立医院改革。建立国家基本药物制度，保证群众基本用药。甘孜藏族自治州地处四川西部，是内地连接西藏咽喉，是四川省不可分割重要组成部分，战略地位十分重要。甘孜州人口万，幅员面积，占四川省国土面积三分之。甘孜州是个欠发达边远少数民族地区，中央实施西部大开发战略后，给甘孜州经济建设和社会进步带来千载难逢发展机遇。在经济和社会快速发展同时，合理控制人口增长和提供优质生殖健康服务也成为政府项重要工作。但目前泸定县计划生育服务站却不能很好地发挥自身职能。是装备严重不足，大部分未达到县乡计生服务站技术服务装备标准从质量上讲，都是上世纪年代中期配备普通装备，使用频率高，养护手段差，使用年限长，很多常用设备如超等都已超期服役。二是基础设施落后。泸定县计划生育服务建设用地位于泸定县田坝乡新城开发区上田坝片区。场址地势开阔，也较为平坦，区设备购臵费万元，占建设投资安装工程费用万元，占建设投资工程建设其他费用万元，占建设投资建设投资估算表单位人民币万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计备注单位数量单位价值元工程费用主体工程新建业务大楼土建新建业务大楼装饰医疗设备电梯部信息化建设公用工程暖通工程强电工程弱电工程供氧与吸引系统污水处理系统垃圾处理系统给排水及消防工程总图土石方工程绿化景观工程道路广场和围墙污水池总图管线工程工程建设其他费用建设单位管理费前期工程咨询费勘察费序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计备注单位数量单位价值元设计费招标控制价编制费审核竣工结算招投标代理费环境影响咨询费审图费工程监理费办公及生活家具购臵费人人员培训费预备费基本预备费建设投资合计比例第十五章融资方案融资组织形式该项目融资主体为既有事业单位，既有项目法人出面筹集资金，投资于该项目。该项目融资方式为既有项目法人融资。项目总投资和资金来源该项目固定资产投资为万元，资金来源全额申请中央预算内资金。本项目无需新增流动资金。投资计划与资金筹措见表。项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目名称合计投资合计建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资股本投资债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金流动资金借款其他资金第十六章效益评价经济效益项目财务评价特点及编制依据依据国家计委建设部颁布•建设项目经济评价方法与参数‣第三版中有关规定方法和国家现行财税制度，对本项目各项经济指标进行测算和分析。本项目属新建公益项目，本次经济分析仅进行收入和支出测算。基础数据本项目根据市场需要，建设投资万元，项目实施后，达到年收入万元。项目计算期年，第年开始营业，第年达到满负荷运转。设计定员人。财务计算销售收入按泸定县计划生育服务站提供近年医院经营统计资料，不考虑价格上涨及服务设施和水平提高等影响经营收入因素，仅考虑经营规模项目实施。所得税营业税根据有关规定，免交各种所得税及营业税。营业收入估算见表。成本外购药品及耗材燃料动力需要量按设计计算，价格按近期市场价。工资及福利费按现有工资福利水平列入。折旧和摊销本项目不考虑折旧和摊销修理费估算方法为按该医院实际生产经营情况估算。财务费用按财务制度规定，将经营期长期借款利息流动资金借款利息均以财务费用形式计入总成本费用。本项目无新增流动资金。其他费用管理费用和营业费用根据该服务站实际经营情况并结合这次新建估算。总成本费用估算见表。利润及分配项目实施后，每年略有盈余，利润及利润分配见表。财务生存能力分析经营活动投资活动及筹资活动净现金流量见表，通过计算可以看出，年累计现金和预防能力。已婚育龄群众希望获得生殖健检查及生殖疾病普查普治生殖健康服务，并获得生殖健康咨询政策法律咨询及性病艾滋病防治相关服务。通过以上分析，建设泸定县计生服务用房是满足群众各种生殖健康知识和服务需求项极为重要基础设施。第四章建设场址及建设条件地理位置泸定县位于四川省甘孜藏族自治州东部，东经ˊ，北纬ˊˊ，南北长公里，东西宽公里。川藏公路穿越东北部，是进藏出川咽喉要道，素有甘孜州东大门之称。全县总面积平方公里。县城北距康定公里，东距成都公里。泸定东出邛雅，西通康藏，南领石棉，北接康定县鱼通。由北而南，大渡河纵贯全境，将泸定县自然分成东西两部份，为曲折狭长河谷地带，坡多坝少，高山峡谷地带。县内居住藏汉彝白苗回等个民族。全县辖镇乡，个行政村，个居民委员会，总人口人。自然条件地形地貌条件泸定县地处青藏高原，东缘横断山脉，属典型高山峡谷区。地貌类型从低中山峡谷地区直至高山极高山区。山体呈南北走向，县境内高山林立，谷深壁陡，沟壑交错，许多山峰都在米以上，其中西南与康定县接壤之贡嘎山是其主峰，海拔米，为全省最高峰，被誉为蜀山之王。二郎山海拔米。岭谷相间，山岭到大渡河水平距离，不超过公里，而岭谷相对高差达米以上。贡嘎山主峰到大渡河河谷相对高差达多米，形成高差大，坡面短，坡度陡峭，山高坡陡，高差悬殊，岩体破碎，岩石裸露这特殊地貌特征。气候泸定县地处四川盆地到青藏高原过渡带上，受东南西南季风和青藏高原冷空