自筹资金承诺函有关获奖证书市农业局财政局关于该项目申报文件汉农计财字号县农业局财政局关于该项目申报文件镇农字号市级财政资金配套承诺函汉财农综函号第章总论项目名称和建设单位项目名称省市县脱毒马铃薯良种繁育基地建设项目建设性质新建建设地点省市县小洋镇建设单位省县农业技术推广站法人代表技术负责人项目主管部门省农业厅二建设规模在省市县建设亩脱毒马铃薯原原种原种繁育基地其中原种亩，项目将按照脱毒马铃薯原种繁育基地生产要求，通过建设与其相关灌溉系统病虫害防治与监测系统营养诊断与配方施肥系统质量检验系统农民培训体系等，辐射带动当地及其周边地区农户积极开展马铃薯良种繁育和标准栽培。项目建成后，年生产脱毒马铃薯原种薯吨，脱毒马铃薯良种吨，满足县及其周边地区万亩脱毒马铃薯需种要求。三建设内容生产性基础设施新建恒温恒湿库，常温库，物资库，农机具库，网室，质检挂藏室，种薯晾晒棚，加工车间。田间工程土地平整及土壤改良亩，修筑宽生产路，新打机井深眼，新建蓄水池座。生产辅助设施铁丝网围墙，架设电力变压器台，电力变压器台，配套架设输变电线路，仪器设备购置仪器设备农机具台套，其中灌溉设备批，质检设备台件，制冷设备套，土化设备台套，种薯分选包装设备台，农机具台，运输车辆台及培训设备台。四项目总投资该项目总投资万元。其中生产性基础设施建设万元，田间工程建设万元，生产性辅助设施建设万元，购置仪器设备万元，购置农机具万元，货运运输车万元，引种补助费用万元，科技推广费万元，项目管理费万元。五资金筹措该项目总投资万元，申请中央财政资金万元占总投资地方配套资金万元占总投资，其中省级配套万元，市级配套万元自筹资金万元占总投资。六投资使用计划该项目总投资万元。中央财政资金和地方配套资金万元主要用于生产性基础设施建设万元仓库万元，质检挂藏室万元，网室万元，种薯晾晒棚万元田间工程万元机井万元，田间道路万元生产性辅助设施万元围墙建设万元，输变电线路建设万元，电力变压器万元仪器设备万元灌溉设备万元，质检设备万元制冷设备万元，加工设备万元引种补助万元科技推广费万元项目管理费用万元自筹资金万元主要用于生产性基础设施建设万元，田间工程万元，仪器设备万元，农机具万元，运输车辆万元。七建设期限项目建设期年，年月年月。八项目效益该项目建成后有明显社会效益和经济效益，可以有效地提高县及其周边县区马铃薯良种供种率，提高单位土地面积产出率，提升马铃薯质量，促进本地区马铃薯产业化发展，增加农民收入。同时可以为项目区农民创造就业机会，解决部分劳动力就业问题。九可行性研究依据中共省委省政府关于省国民经济和社会发展第十个五年发展规划全国优势农产品马铃薯区域布局规划年陕农业发号关于加快马铃薯产业发展意见根据关于申报年农业综合开发农业部专项项目通知陕农业计财号财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例规定通知财发号项目建设单位提供有关材料和可行性研究报告编写委托书建设单位提供基础材料。十主要技术经济指标该项目完成后，满负荷年生产马铃薯原种薯吨，新增种薯贮藏能力为万公斤，该项目年均销售收入为万元，年均成本费用万元，年均利润总额万元，年均所得税万元，年均净利润万元，投资利润率，税后财务内部收益率，税后财务净现值万元，税后投资回收期年。第二章项目背景及建设必要性项目背景政策和产业背景省政府对马铃薯产业发展高度重视，省农业厅下发了关于加快马铃薯产业发展意见陕农业发号，制定了省马铃薯产业发展规划。规划指出马铃薯是我省陕北陕南地区重要粮食作物，常年种植面积万亩左右，总产亿。到年，全省马铃薯种植面积达到万亩左右，其中，建成加工鲜食专用马铃薯优势生产基地万亩全省建成个区域性马铃薯研发中心，脱毒种薯地膜覆盖高垄栽植旱作节水冬早播间作套种等核心技术到位率累计达到以上，优势区域内马铃薯平均亩产以上，亩增产以上，亩增值元以上培植年加工销售量过万吨大型加工销售企业家，全省马铃薯商品加工转化率达到以上，初步实现由原料输出向产品输出粗加工向精加工转化，并且将陕南陕北作为两大马铃薯产业发展重点地区。马铃薯是市第五大作物，常年种植面积在万亩左右。占全省马铃薯总面积，近备仪器维护管理，保障设备正常使用。及时申请并通过省级行业认证计量和质量认证，不断提高资质水平。扩大宣传，立足本业，面向社会开展信息检测技术服务，提高设备仪器利用率。三新增人员本项目新增劳动人员人，其中生产基地人，种薯贮藏加工车间人，销售部人，采购部人。四项目实施进度本项目建设期为年，为年月年月，具体实施进度如下时间内容可研立项前期准备生产性基础设施设计生产性基础设施施工田间工程设备安装调试人员培训工程招投标竣工验收第十章投资估算和资金筹措投资估算依据投资估算范围本项目总投资只包括固定资产投资。投资估算依据国家有关基本建设投资规定及目前普遍采用技术经济指标与参数。本可行性报告确定项目建设方案与设备仪器配置方案，各专业提供技术经济数据及参数。项目建设单位提供有关资料及数据。土建工程参照同类工程，根据省土建工程预算定额以扩大指标计算。设备购置按生产厂家提供价格及收集到市场价格计算。工程建设其它费用包括苗木引种补助费科技推广费项目管理费，依据本项目实际情况，参照农业综合开发农业部专项项目有关费用上限控制指标计取。建设项目经济评价方法与参数第三版。农业项目经济评价实用手册第二版。二项目建设投资估算项目固定资产总投资万元。其中生产性基础设施元田间工程万元生产性辅助设施万元仪器设备购置万元农机具万元引种补助万元货运运输车万元科技推广费万元项目管理费用万元。三资金筹措该项目总投资万元，申请中央财政资金万元占总投资地方配套资金万元占总投资，其中省级配套万元，市级配套万元自筹资金万元占总投资。第十二章经济社会效益分析经济效益分析依据财务价格生产运营期投入物与产出物价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场同类产品平均价格进行预测。项目计算期该项目计算期年，其中建设期年，生产经营期年。生产负荷该项目第年可投入生产，生产负荷为，。财务基准收益率本行业财务基准收益率为。二销售收入估算该项目全负荷生产年生产马铃薯原种吨，按每吨元公斤计，年销售收入为万元。三总成本及经营成本分析该项目全负荷生产年所需成本费用外购原料该项目全负荷生产年，需外购原料费用万元。其中农化费万元，脱毒母苗万元，检验药品试剂费万元，包装材料费万元。燃料与动力费该项目建成后年需外购燃料与动础差条件简陋，繁种供种能力弱。外调种薯成本高，群众承受能力差，致使全市脱毒种薯推广缓慢。在此政策和产业背景下，县农技站立足本地资源优势，客观分析和预测市场动态，申请省市县脱毒马铃薯良种繁育基地项目，建立原原种原种良种三级繁育基地，健全脱毒马铃薯种薯供应体系，通过脱毒马铃薯优良种薯开发繁种与推广种植，实行脱毒种薯统供应，带动市农业经济持续稳定发展。该项目建设对市乃至省马铃薯产业发展必将产生积极推动作用。二项目建设必要性项目建设是全面提升省马铃薯品质和产量需要马铃薯在我国为第四大粮食作物，年播种面积多万，省马铃薯常年种植面积万左右，年产万吨，折粮后仍达多万吨占全省粮食总产左右，位置仅次于小麦玉米，与稻谷相当。由于产业潜力巨大，国内主产省份近年纷纷加大马铃薯产业开发力度，周边内蒙古甘肃宁夏等省区已先后做出相关决定，个甘肃定西地区马铃薯产业规模即等于全省，河北围场县马铃薯产值过亿元。省在上世纪年代初种植面积度还排名全国前四五位，年后已下滑至第位。不仅面临生产地位下降严峻形势，而且面临着产业发展掉队残酷现实，迫切需要认真研究和发展这传统产业。目前市初步形成了马铃薯茶叶两个区域性优势产业带，近年来主要加大脱毒种薯地膜覆盖垄作栽培等三项关键技术普及推广力度，重点建设高淀粉型马铃薯优势产业带和早熟菜用型冬播马铃薯产业片区。年市马铃薯播种总论第二章项目背景及建设的必要性第三章建设单位的基本情况第四章市场或需求预测充分发挥马铃薯生态条件优势，对全面提升马铃薯产业化水平，提高商洛地区及省马铃薯品种和产量具有重要意义。项目建设是提高马铃薯良种率，发展壮大马铃薯产业迫切需要县虽然马铃薯种植面积逐年加大，但是目前马铃薯脱毒种薯产业整体竞争力还不强。突出表现在是品种结构单，退化严重。马铃薯引种和育种目标偏重于高产性和抗病性。品种结构不合理种性退化，成为制约马铃薯产业持续发展瓶颈。二是种薯繁育体系不健全，脱毒种薯普及率低。全市没有建立起稳定繁种供种基地，生产上大量用种仍以农户自留种薯或自行调种为主，种薯引育繁推秩序十分混乱。已建立良种繁育中心规模小基础差条件简陋，繁种供种能力弱。外调种薯成本高，群众承受能力差，致使全县脱毒种薯推广缓慢。三是规模化程度低。马铃薯生产集中成片少，规模化程度低四是产业链条不完善，缺少加工龙头企业，组织化程度低，抵御市场风险能力较小。五是资金投入大马铃薯产业发展重点地区。马铃薯是市第五大作物，常年种植面积在万亩左右。占全省马铃薯总面积，近几年种植面积呈上升之势。随着市政府压麦扩薯政策出台，马铃薯将会在全市迅猛发展。县山大沟深，土地贫瘠，马铃薯播种面积和产量分别占全县粮食播种面积和总产三分之二，是广大农民主要生活来源和增收渠道，同时也是陕南马铃薯生产大县，年种植面积余万亩，占市马铃薯总面积，年产量万吨以上，年，县被农业部列为马铃薯高产示范创建项目县。技术背景省先后选育了沙杂安薯安薯秦芋秦芋等批马铃薯高产品种，先后引进了克新系列紫花白等批高产品种，应用于马铃薯栽培生产先后组装集成了地膜覆盖双膜覆盖高垄栽培冬早播短壮芽间作套种等批高产栽培新技术，促进了马铃薯单产提高。县农技推广站依托市农科所和西北农林科技大学等科研院所，依