助万元，主要用于改进清洁化生产线所需材料设备。试制费万元。培训费万元，申请资助万元，培养技术型人才。其他费用万元。四研发费用预算明细五经济和社会效益分析未来五年生产成本销售收入及利税估算二财务分析财务净现值内部收益率投资回收期三敏感性分析销售额万以上企业提供此项财务分析四社会效益分析置统收集点，定时收集运到垃圾处理场地填埋处理。六本项目技术负责人及主要技术骨干人员的教育专业背景从事技术开发工作的主要经历已获得的重要成果等项目负责人基本情况赵志宏，毕业于临沧市技工学校，茶学专业，任临沧茶厂筛分车间工人任临沧茶厂审检加工科技术员任临沧市农业学校女儿绿茶厂副厂长任云南广福药业有限公司采购部经理至今任庄园有限公司生产管理部经理。项目技术骨干基本情况杨兆飞年在临沧行署修建委员会工作。年初调临沧地区茶叶支公司工作，后派往湖南省新化茶厂学习茶叶审评检验，半年后回临沧参加筹建临沧茶厂。年临沧茶厂投产至年月期间直在临沧茶厂从事茶叶审评检验生产技术等工作和管理。其中年至年在临沧茶厂审检股任检验员。每年休工季节都参加茶叶公司举办的审检人员培训班学习。年到重庆商品检验局学习茶叶化学分析。年到昆明商检处学习茶叶含铅量分析，后参加全国红碎茶初制试验云南勐海点试验工作。在八年的检验工作中除做好水分灰分碎茶粉末包装检验外对部分茶叶进行茶红素茶黄素单宁水浸出物咖啡碱含量分析工作。年至年在临沧茶厂审检股任毛茶审评验收归堆工作。毛茶原料红毛茶青毛茶按计划由云县临沧双江永德镇康耿马沧源调入。在此期间有机会认识了解和掌握各县大宗茶品质特征和特性。年至年在临沧茶厂审检股任成品审评拼配工作，其中年任审检股副股长。年任审检股股长。年审检股和生产股合并，撤股建科，任审检加工科科长。年评定为工程师。年至年任临沧茶厂副厂长，主管生产技术审检工作。年至年任临沧茶厂总工程师。年退休。年受聘于庄园有限公司任工业技术顾问。三项目产品市场分析项目产品市场分析，并明确说明本项目产品市场定位根据中商情报提供的数据，我国茶叶种植面积超过万亩，年产量超过万吨，近年来，我国茶叶出口品种也在不断增多。从市场的角度来说，现在的国内茶叶市场看似波澜不惊，实际上却是暗流涌动，众多茶叶企业亟待破茧而出。目前，我国茶叶市场整体需求趋于饱和，消费增长速度低于茶叶生产能力的扩张速度，呈现供大于求的买方市场特征，在这样的背景下，加上历史积淀的影响，我国的茶叶市场呈现如下特点特点多茶叶种类多，行业企业多。由于历史地理原因，我国茶叶种类众多，大约有上千种茶叶，仅名茶就有两百种左右，而每种茶叶因采摘时节产地不同又可分出众多子类。与茶叶种类多相对应的就是我国从事茶叶种植加工的企业数量众多实施生态化种植，确保原料品质的生态，为公司实施清洁生产夯实基础。雨林联盟是非赢利性的国际非政府环境保护组织，也是国际森林认证体系认可的最大的和最权威的专业认证机构。其使命是通过改变土地利用模式商业和消费者的行为来保护全球的生态系统和以此为生的人类及野生动物。公司已经邀请国际雨林联盟认证中国机构方圆认证公司认证人员到公司蚂蚁堆乡茶地进行实地调研查看，现在已经初步确定认证地块，计划将于今年初正式签署委托认证合同。综合体打造优势年下半年公司在临沧市临翔区蚂蚁堆乡启动建设曼毫茶文化产业园建设项目，项目主要建设内容有年生产能力吨的茶叶初深加工厂高端酒店旅游接待中心自驾游营地，曼毫庄园规划占地亩，其中，厂区亩，景观茶叶亩，生态林亩。庄园周边均为公司生态茶叶，蔚为壮观。预计总投资万元。年已完成可研规划控制性详细规划设计临时用地土地勘测定界工作征地补偿设备选型购置供电设备及系统水保环评林勘地勘矿压等前期工作，并已开工建设，目前乡村公路到厂区道路已经初步完成，加工厂场地已经完成平整工作，预计年月份生产线可以投产。曼毫茶文化产业园是个以生态茶产业为核心的文化创意产业园区和新农村综合体，有产业支撑与经济支撑，公司站在文化产业发展的整合高度，按照临沧市生态茶主题文化产业园和新农村综合体建设示范基地甚至龙头项目的目标要求来培育打造。曼毫茶文化产业园是个以新农村综合体为目标，以农民增收为根本，以文化产业为灵魂，以生态保护为核心，以茶产业为支撑，以旅游产业为主导，基础设施为保障，公共服务为配套，突出茶文化和民族历史文化特色，建设集农民集中居住茶产业发展旅游休闲度假基础设施公共服务新型社区管理等环节及相关产业链为体的三产联动综合性项目。政策优势公司是临沧市重点招商引资项目，获得政府特批公司名称。由于经营业绩突出，辐射带动农民增收能力较强，现已获得临沧市市级农业产业化龙头企业称号和林业产业龙头企业称号。在各级党委政府的关心支持下，公司正组织申报森林庄园示范基地市级企业技术中心和省级级旅游景区。技术优势内容普通生产工艺清洁化生产工艺能源用煤木柴等能源，污染产品及周边环境。用电作为能源，不产生污染物。工人劳动强度基本手工操作，劳动密集型。自动化程度高，工人劳动强度低生产安全人力排查安全隐患。自动监测警报。产品品质参差不齐。标准化品质统。二公司的竞争劣势成立时间短公司于年月日成立，成立还不满年，受政策扶持相关要求限制较大。融资渠道单公司直以来以股东投入资金为资金的主要来源，缺乏持续的资金支持，制约了其发展。四保障条件项目总投，分布广泛，据统计我国目前有大约多万茶农万多家茶企。特点二乱管理无序，标准缺失。产品种类和行业企业众多本就容易形成混乱的市场局面，而行业管理不健全和产品标准的不易操作更导致了茶叶行业出现比较混乱的局面。近年来，各地大建茶叶城茶叶批发市场，甚至个城市建有多个批发市场，超出了市场的需要，结果导致市场内商户的销量和利润越来越薄。而且批发市场由个体商户组成，自身所普遍存在的散乱杂和不易监管等特点，很容易发生漫天要价的情况。管理的松懈也导致食品行业普遍推行的认证在茶叶行业得不到有效执行。此外，行业内还存在假冒伪劣农药残留超标的情况，也严重影响了行业形象和消费者的消费需求。特点三弱生产技术弱，品牌意识弱。我国茶叶企业数量虽多，但生产技术相对落后，茶叶研发程度偏低。绝大部分中国的茶企都缺少自主研发产品能力，在新品种研发上也显现出技术的薄弱和能力的不足。另方面，我国多数企业还处于小规模分散经营的阶段，产品也主要依靠散装形式销售，茶企普遍缺乏品牌意识。据不完全统计，中国有多个地区茶叶品牌，已经在利用的茶叶牌号到达多个，而拥有肯定知名度的品牌确实寥寥无几。小而疏散有品类而无品牌是国内茶企最突出的特征。茶叶行业目前多乱弱的特点导致了整个行业的无序竞争和低层次竞争，消费者购买缺乏依据和方向。可以说，国内的茶产业是有名茶，无名牌。二项目产品与主要竞争企业同类产品的比较竞争优势列表说明公司的竞争优势基地优势公司长期致力于生态化种植的茶叶基地建设，年公司共完成万亩茶地流转租赁的前期调研勘察和与政府部门间的入驻沟通手续，其中临翔区万亩，耿马县万亩。截止年月日，临翔区万亩中已经完成签订租赁协议面积亩完成过户并拿到林权证面积亩完成外业勘测亩导图亩剩余亩将于年年初全面启动外业勘测工作，已经完成外业勘测和导图的面积将于年月底之前全面完成茶地的流转租赁手续。耿马县万亩茶地将于年年初开始全面启动茶地流转和租赁工作。随着国家政策的逐步开放和办理经济林木权证试点县市的推广，未来几年内，租赁茶地将可办理经济林木权证，茶地可以全面实现资产化。对于流转租赁的茶地，通过公司基地合作社农户公司产业工人，以及两层四级基地管理两层即经营管理层和执行层，四级即经理队长组长农户等独创模式，加大对农户的管理力度，带动地方农户发展生态茶叶，确保质量。全年公司对合作茶农进行了期茶园管护培训，同时进行了流转租赁费用的发放工作，受到广大茶农的支持。公司正组织培训并按照国际雨林联盟标准对基地进行改造年至年，昆明汽车大厦自营服装销售，年至年，任荷兰温德米尔花卉公司电商部副经理，年至年任昆明杰昌昊科技有限公司销售部经理。赵志宏，毕业于临沧市技工学校，茶学专业，任临沧茶厂筛分车间工人任临沧茶厂审检加工科技术员任临沧市农业学校女儿绿茶厂副厂长任云南广福药业有限公司采购部经理至今任庄园有限公司生产管理部经理。三企业现有主要开发条件及研发设备曼毫茶文化产业园位于临翔区蚂蚁堆乡曼毫村，距离城区公里，路况良好交通便利。园区所在地占地亩，周边流转租赁茶地保障本项目部分原材料供应。公司有强大的产品研发生产团队，先后成立了庄园有限公司科学技术协会庄园有限公司工程技术中心。项目基本情况项目总体情况简介吨茶叶初深加工厂生产线工艺改造项目，建设先进的晒青毛茶生产线，由节能环保高温热风炉鲜叶上料机高温热风杀青机冷却机集为体，连续完成鲜叶杀青和冷却的工艺过程。杀青结束的杀青叶随即迅速摊凉散热，翻板回潮可使加工叶水分重新分布均匀，利于茶叶塑形，并减少加工中茶末的产生。揉捻机组采用自动控制，起到均衡等量连续作业，实现茶叶不落地标准化清洁化生产，还能有效解决人工的劳动强度，大大提高茶叶品质。项目主要研发内容及技术创新点建设先进的晒青毛茶生产线，由节能环保高温热风炉鲜叶上料机高温热风杀青机冷却机集为体，连续完成鲜叶杀青和冷却的工艺过程。杀青结束的杀青叶随即迅速摊凉散热，翻板回潮可使加工叶水分重新分布均匀，利于茶叶塑形，并减少加工中茶末的产生。揉捻机组采用自动控制，起到均衡等量连续作业，实现茶叶不落地标准化清洁化生产，还能有效解决人工的劳动强度，大大提高茶叶品质。采用先进设备建设精制筛分生产线平面圆筛机台时产量公斤台时。主要作用利用设备作连续平面回转运动，使茶叶在筛框上作横卧式的环形运动前进，通过定孔径的筛网将长短不，勾连混乱的毛茶分离成