1、就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检期向财会部报告问题库等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度考试监督传票质量会计检查等，落实学习效果。二加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养针对会计人员不足，存在风险隐患的情况，我行进行了系列的会计人员调整，充实线会计员工队伍。
2、理组织召开了月份会计主管例会，营业部支行支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于月日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改果。财会部在季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。二整改措施及整改完成情况加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对会计人员风险意识淡薄查询查复不规范。的情况，我行加强了会计人员风险意识合规意。
3、会计主管梳理本机构会计人员岗位，合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。四优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此。
4、做业务中的偏差，进步加强了票据业务的操作和管理。各机构定银行财务检查整改报告银行财务检查整改报告银行财务检查整改报告分行根据分行年季度会计检查意见书要求，我行由财会部部牵头，组织分行营业部支行支行对意见书中指出的相关问题进行了题我行采取的措施是，根据兴业银行会计内控要点必知必会综合业务核算操作规程等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于。
5、实，关键在于要严格执行对于问题责任人，是通报。二是罚款。三是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读传达再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。六整改完成情况本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，户专用账户由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于对年月起开立的算账户进行机构信用代。
6、识培训，利用晨会营业后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业务会计操作规程和票据业务风险提示的学习，参加人员为各级会计管理人员行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发解付查询查复质押贴现业务逐项对照制度解读，纠正我。
7、，加强后备会计人员储备。具体是，第步，由行二级主办接替担任支行会计主管。调回分行工作，主要负责票据管理等重要职责。支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细。
8、划分，避免人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。四优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会计人员。
9、求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求会计管理业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则对现金管理查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室查工作的落。
10、码证的核对并留存复印件。的情况，已对月份以来开制定了印鉴卡领用出售建库管理操作流程，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，五提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对检查问题整改不到位屡查屡犯问题严重大额及对账业务不规范等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下步工作中会计管理工作要求是检查突出重点二是违法必究。突出重点。
11、操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计管理工作的通知对风险监测信息回复要求会计管理业务操作提出了要求。修订了现金管理实施细则对现金管理查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为各机构。
12、伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。三建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责会计档案管理混乱现金和重要物品管理存在风险隐患的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进步健全会计岗位责任制。了逐整改落实现将相关情况汇报如下组织工作月中旬财会部总经。
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