立财务专项督查领导小组，在各单位自查自纠的基础上，督查组对各单位财务管理工作进行督导检查，针对存在财务制度不完善，发票管理不规范，费用报销管控力度不强等问题，要求各单位对违规事项立行立改。局机关退还不符合信访纪检补帖发放规定的款项元。白潭国土资源所退回不符合报销制度的款项元。韭园国土资源所因财务管理工作疏忽，不细心导致票据丢失，对相关责任人已做出组织处理。三巩固扩大整改成果，努力做好后续整改工作是继续抓好整改工作，确保件件有着落。坚持目标不变力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对已基本完成的整改任务，适时组织回头看，巩固整改成果对需要较长时间整改的项目，紧盯不放，做到边整边改立行立改，坚决整改落实到位。二是着力建章立制，构建长效机制。在抓好整改的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设。针对工作中存在的问题，立足于从管理上查找原因，对尚未建立管理制度的，要限期建立，进步规范工作程序，形成相互衔接相互配套的长效工作机制，促进依法行政和依规办事。三是坚持举反三，扎实推进整改。以此次整改活动为契机，认真总结国土资源管理的经验，举反三对全系统各项工作进行全面深入排查，未雨绸缪，及时发现问题及时整改到位，努力把问题消灭在萌芽解决在当下。开展好专项整治活动，以专项整治为载体促进巡察反馈意见的整改落实。四是强化督促检查，严明各项纪律。持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实，严格执行廉洁从政各项纪律，加大违法违纪行为查处力度，坚持不懈推进问题整改，强化监督检查，对整改问题进行复查，对问题仍然整改不到位的相关部门坚决追究相关责任人责任。全文完年月日部纪律意识不强规矩意识淡薄的问题。深入贯彻落实两学做各项要求，在党员干部中开展党规党纪的宣传学习，根据序时进度，定期开展专题学习和专题研讨，不断增强党员干部守纪律讲规矩意识。认真落实党员干部个人有关事项报告制度，对不守纪律不讲规矩的行为，加大排查力度，对存在工作纪律涣散个人重大事项不报告等问题的，经发现及时诫勉谈话，情节严重的，给予党纪政纪处分。十七关于政府资金和政府债务管理存在通过企业融资举债等违反财经纪律的问题。规范融资举债行为。严格按照市金融办关于防范借户举借债务风险的通知要求，科学编制年度新增债务计划，规范举借行为，防控债务风险。依法清收，科学化解债务风险。逐步清理融资担保行为。现已与相关企业签订退出协议，并提供相关的有效资产进行抵押或反担保，计划年内逐步整改到位。规范银行产品行为，严格按市金融办相关规定执行，所有存款到期后本金利息将全部转入单位账户。强化财政资金政府债务融资平台管理，镇纪委将定期加强对担保和出借资金的监管，切实防范金融风险和廉政风险。十八关于招投标管理不规范，招标档案资料不完整的问题。年底前修订完善新桥镇园区招投标管理暂行办法，进步规范政府性投资建设工程项目交易平台，确保透明公开。全面自查自纠。明确专人对所有招投标项目列出清单，认真梳理，逐个项目完善档案资料。今年上半年，已整理完善档案资料余册。今后将严格按照市镇相关文件要求，严格执行依法招投标制度，逐步完善工程招投标手续，确保每个工程都依法依规公开公平公正进行。乡镇巡察整改情况报告年月日至月日，县委第巡察组对我局开展了巡察。月日反馈了巡察情况。局党组高度重视，认真制定整改方案，精心组织整改落实。现将整改情况报告如下高度重视，确保整改工作落到实处。是及时传达部署，明确责任分工。月日我局召开局党组扩大会议，组织学习关于印发县委第巡察组巡察国土局情况的反馈意见的通知，安排整改落实工作。成立了以党组书记为组长，其它班子成员为副组长，相关股室负责人为成员的整改落实工作领导小组。二是制订整改方案，全面启动整改。制订并下发了中共扶沟县国土资源局党组关于县委第巡察组反馈意见整改落实方案，针对反馈的四大类问题制定了整改方案，每项整改内容均做到四个明确，即明确责任单位明确责任领导明确责任人和明确完成时限。三是统筹协调推进，全程跟踪督办。整改工作由局主要领导统筹协调推进，并将巡察组反馈问题列入局工作重点，实施台账管理销号推进。二反馈意见及整改完成情况两个责任落实不到位，全面从严治党不力问题。局党组对党风廉政建设和反腐败工作的严峻性复杂性认识不足，定位不准责任不清，研究业务工作多，专题研究党风廉政建设工作少。纪检组存在聚焦主业不够，向下传导压力弱，监督责任落实不严责任追究不力。整改措施及成效是深入开展学习落实主体责任。结合两学做活动，组织局党组班子成员认真学习中共扶沟县国土资源局党组关于印发局党组领导班子落实党风廉政建设主体责任清单局纪检组落实党风廉政建设监督责任清单中共扶沟县国土资源局党组关于坚持全面从严治党抓早抓小加强纪律建设的实施意见和中共扶沟县国土资源局党组关于转发中共周口市国土资源局党组关于班子成员履行党风廉政建设主体责任的暂行规定的通知的通知，严格履行党风廉政建设主体责任，坚持两手工作起抓，履职尽责。二是加强作风建设强化工作纪前该项目招投标结束，才进行到前期清障工作。整改措施及成效是组织项目管理人员学习项目管理制度和项目管理知识，不断提高项目管理人员水平。加强廉政勤政教育和党风建设，不断提高廉洁自律的自觉性，自觉抵制各种腐败现象的侵蚀，严格执行中央八项规定精神。年月日冯存志局长纪检组长徐国民和主管局长姜中太就项目实施中的两个责任和项目实施质量管理，加快项目实施进度召开了整理中心全体人员会议。重点要求整理中心全体工作人员不能插手工程承包及严禁有吃拿卡要现象，并在始终保持反腐倡廉高压态势同时，保持好施工环境。二是加强制度建设保障项目工程质量。我们制定了扶沟县土地整治重大项目管理制度。为严格落实各项制度，加快项目进度，自开工之日起，县整理中心人员吃住在施工现场，配合施工企业及时全面开展各项工作。重大项目建设指挥部加强监管力度，不定期抽查施工质量，保证严格按照规划设计和施工图进行施工，按照相关质量检验评定标准进行测评，以确保工程质量。首先由施工单位进行自检自评，报监理人员进行单项测评，合格后进行下道工序施工。在主要工程施工期间，邀请乡镇代表及项目区群众代表全程监督施工，更好的监管工程质量。三是保证项目工程实施质量，督促施工单位加快施工进度。在条件许可的情况下，加班加点的施工，抢时间，提速度，重效率，争取早日完工，使项目发挥作用，群众受益。为保障项目实施进度和质量，整理中心定期召开施工单位和整理中心人员会议，督促项目实施进度，加强项目工程质量管理。在施工中发现的问题，不定期召开有关人员会议，及时研究解决。四是建立健全资金管理各项制度，加强财务管理。由县财政局设立资金专户，建立专账，专款专用，单独核算。资金使用坚持量入为出保证重点的原则，严格遵守开支程序，做到控制支出，合理使用。资金使用拨付四表齐全即财政局专项资金审批表合同工程量申报表工程量结算单支付凭证，做到每笔资金流向有据，查有根源，确保了项目资金不转向不浪费安全使用。五是加快施工进度及时拨付项目资金。扶沟县包屯镇等二个乡镇土地高标准基本农田整治项目。该项目于年月开工，现已完成总工程量的左右。该项目下达资金万元，截至目前，共支出万元，下余资金万元。争取年月底完成项目施工。汴岗镇等三个镇土地高标准基本农田整治项目。该项目已完成道路工程完成,桥梁完成座桥的垫层和基础，沟渠清淤完成。该项目下达资万元，截至目前，共支出万元，下余资金万元。我们将积极努力争取年月底完成项目施工。四违反中央八项规定精神和四风问题。局机关公务接待管控不严，招待费超标财务管理不规范，财经制度形同虚设。整改措施及成效是加强相关法规学习提升工作人员业务能力。党组书记冯存志和副局长齐海洋分别组织全体人员认真学习中共中央八项规定六项禁令和反四风问题。通过传达学习文件精神，要求全体党员干部要防微杜渐，严格要求自己，规范个人行为，坚定不移转变作风，反对腐败，在大是大非面前敢于担当，敢于坚持原则，真正把心用在干事业上。特别要求全体财务工作人员自觉按照国家的财经政策和程序办事，始终要把工作放在严谨细致扎实求实上。二是进步完善各项规章制度。为规范工作行为，进步完善细化各项规章制度公务灶管理制度差旅费管理制度采购规章制度机动车管理制度。严把就餐标准，实行领导审批专人专职负责做清做细招。局党组按照党风廉政建设主体责任清单要求，每季度召开次党风廉政建设专题会议，研究全县国土资源系统党风廉政建设工作形势，及时解决党风廉政建设工作中存在的问题。为强化工作纪律，从月份开始开展了为期个月的作风纪律专项整治工作，进步加强工作纪律。对违反工作纪律的人员按照扶沟县国土资源局关于贯彻落实中央八项规定精神严肃工作纪律的通知规定，对田等六人进行了全系统通报批评，并责令六人向局党组作出深刻检查处理。三是履行监督责任严格执纪问责。纪检组按照监督责任清单要求，严格履行监督责任，协助局党组抓好单位党风廉政建设工作。对上级交办案件，及时依法依规办理。对单位人员的处分决定，坚决监督执行到位。练寺国土所原所长薄已撤销其所长职务，土地监察队原副队长李已免去其副队长职务，给予土地监察队原副队长杨行政记过处分。二超设机构和超职数配备干部问题。机关二级机构和乡镇所之间混岗现象突出。整改措施及成效是制定超设机构撤并方案。撤销原设信访股纪检监察室宣教股，并入局办公室撤销土地供后监管办公室，并入建设用地利用股撤销矿产股，并入地籍测绘股行政审批股属于局机关在县行政服务大厅增设的窗口，是按照县政府规定要求设置的，由局办公室负责管理。撤销机构的人员暂不作调整，撤并方案以局国土资发号文件形式下发。二是逐步解决机关和二级机构混岗问题。由于该问题存在