1、。是内审工作覆盖面有限。些重要的审计业务如内部控制审计科研专项经费审计大宗设备采购审计等尚未开展。二是费的责任单位，建立健全内控制度，完善收费程序，加强收费资金管理，在日常工作中落实教育收费政策。根据实施意见安排，审计处在全校范围内开展了春秋季教育收费自查自纠工作。根据检查结果，学校执行国家教育收费政策总体情况较好。针对个别存在的收费项目，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据资金使用及管理等情况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。五认真履行岗位职责，做好其他经济事项的审计监督审计处在认真履行岗位职责的同时，积极配合相关部门做好其他经济事项的审计监督。完成了校级及所属部门银行对账单审签工作完成科研项目结项经费决算审签项，审签金额万元参与学校组织的各类项目招投标项协助纪检监察完成了有关部门往来资金的账目核查配合完成了学校。
2、跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建设计施工监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行，审计基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通平台，本着理解信任支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。日常修缮工程的竣工结算审计本年度审计处共接手各类修缮工程报审项目项，完成审计项。在已完项目中，审计金额,万元，审定金额,万元，审减金额万元，审减率，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正实事求是。建立了报审工程项目的三审制度。即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过三审结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可。
3、的预防揭示和抵御的免疫功能。年来，学校内审部门共接手各类审计事项项，已完成项，审计资金总额,万元。其中，校级财务预算执行审计调查项经济责任审计项，审计金额,万元大型建设项目前期工程预算审核项，审核金额,万元基建工程跟踪审计项，审计金额,万元修缮工程竣工结算审计项，审计金额,万元科研修缮工程报审前后相关工作流程的通知，明确了修缮工程从合同签署工程款支付项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。三进步加强审计队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质打造支政治强业务精作风正的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守内部审计人员职业道德规范，履行职责时做到独立客观公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。年度内共有人次参加了中国教育审计学会组织的审计人员。
4、显示，截至月底学校财务预算总体执行情况比较好。二深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任完善经济责任审计工作程序经济责任审计是项政策性业务性程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台信件电话面谈等方式，向组织部纪检监察处审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每经济事项，进行认真复核，做到事实清楚证据充分结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后。
5、道德规范，履行职责时做到独立客观公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。年度内共有人次参加了中国教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法，学以致用。三是积极鼓励审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水平，为将来更好的胜任本职工作打基础。四是加强实践锻炼和沟通能力，能独立承担交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法，提高岗位胜任能力。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。四加强教育收费专项治理检查，规范教育收费行为审计处制定印发了中国传媒大学关于年度进步规范教育收费工作的实施意见，明确了工作内容和要求。所有涉及教育的氛围，也为工作的顺利开展提供了有力的保证。二与部门协调配合是提升审计效果的重要支撑在内审工作中，审计处与。
6、地维护学校利益不受侵害。二加强制度创新，推动内审工作规范有序开展学校内审研项目结项审签项，审签金额万元其他有关经济事项审计项。参与各类项目招投标次。共提交审计报告份，签发审计意见份，提出审计整改建议条，为学校减少不合理资金支出,万元。构建三位体的内审工作格局，提升内审质量和效益学校内审部门构建以预算执行审计为统领经济责任审计为抓手工程建设审计为重点的三位体内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理根据教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见教财号的有关工作要求，审计处对学校年月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果。
7、办的小金库专项治理检查等工作。六内审工作开展的经验与体会领导的重视支持是做好内审工作的重要前提领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内审工作进展情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对审计的重视，为内审营造了个良好与继续教育学院传播研究院资产管理处个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。三强化基建修缮工程审计，促进增收节支审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。此项审。
8、计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。大中型建设项目前期工程预算审核本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核项，审核金额,万元，审定金额,万元，核减金额,万元，核减率。通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。在建基建工程项目的全过程跟踪审计审计处继续对学校项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额,万元，审定金额,部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。内审工作理念创新是树立建设性审计理念。在揭示具体问题针对性查处漏洞的基础上，更多更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。二是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改。
9、内审力量仍显不足。内审工作长期面临工作量大，任务安排紧，人员少的局面，对审计工作的质量和效率带来定程度的影响。三是内审人员专业面略显狭窄，专多能的综合业务素质有待锻炼和提升。面对学校内部审计工作面临的新形势新任务新要求，我们需要不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效突出质量突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，在学校领导的支持和关注下，把学校的内审工作做得更好。全文完年月日修缮工程报审前后相关工作流程的通知，明确了修缮工程从合同签署工程款支付项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。三进步加强审计队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质打造支政治强业务精作风正的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守内部审计人员职业。
10、关职能部门相互沟通协调配合，建立部门间联动机制，是提升审计效果的重要支撑。是充分发挥经济责任审计工作联席会议制度功能，按照所赋予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立部门间相互沟通协调工作制度，促进审计工作顺利开展，在堵防促等方面帮助被审单位解决问题。三是审计自身要摆正位置，工作中要注意把握到位而不越位，监督而不干预的原则。三监督与服务并重是体现内部审计价值的重要途径要正确处理好监督与服务的关系。审计的目地是通过监督和服务，帮助学校和部门加强内部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法审计，纠正被审计单位的违规问题，又要从创造价值和提升管理效益层面提供咨询和指导，帮助被审单位解决实际问题。七存在的问题和不足年来，学校内审工作虽然取得了些成绩，但与上级主管部门学校领导以及群众的要求和期望还有定的差距，工作中还存在些薄弱环节和不足之处。
11、经济责任事项交接。根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝新官不理旧账，保证工作的延续性。认真开展中层领导干部经济责任审计经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。按照教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院远程学校内部控制基础性评价报告范文根据教育部财务司关于报送教育审计工作总结的通知要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的关于做好教育系统经济责任审计工作的通知要求，以及全年审计工作完成情况报告如下年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有。
12、完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动，纠正管理偏差，防范和降低经济风险。三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委监察财务资产后勤审计等多个部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。二内审工作制度创新根据领导干部履行经济责任制的要求，制定了中国传媒大学经济责任审计工作联席会议制度，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与管理职能经济责任审计程序及审计对象的确定方式，在干部管理和监督上形成合力，进步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了中国传媒大学关于进步加强内部审计结果整改落实的暂行规定，对审计结果整改落实责任追究审计结果运用等提出了具体要求。印发了关于规范校内万元，审减金额,万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，年底已基本完成，审减金额万元。审计处在。
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学校内部控制基础性评价报告