1、牵头，规划财务科配合，开展对社保就业和医保等经办机构进行内部审计内控专项检查及各项资金专项检查由局机关党委牵头，各科室配合开展廉政风险岗位风险专项排查，确保良好的内部控制制度得到有效监督，切实防范内部控制运行风险。同时，我局内部控制制度建设也存在制度更新不及时执行力不到位和监督乏力等问题。今后，我局将适控制措施，业务经办审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核会计档案保管和收入支出债权债务账目的登记工作。财务专用章由专人管理，个人名章由本人或授权人员保管。按规定项目和标准征收非税收入，按规定开具财政票据，做到收缴分离票款致，并及时足额上缴。严格执行政府采购建设项目及合同控制等内控措施，确保内部控制制度规范有序运行。按会计法规定建立会计机部。
2、开展内部控制建立与实施工作。四总结经验。各单位应当于年月日前，向佳木斯市财政局会计管理科报送单位内部控制基础性评价工作总结材料纸质版和电子版。总结材料内容包括内部控制基础性评价工作报告，内容包括本单位开展单位内部控中增加其他与单位内部控制目标相关的评价指标，作为补充评价指标纳入评价范围。补充指标的所属类别名称评价要点及评价结果等内容作为特别说明项，在行政事业单位内部控制基础性评价报告参考格式见附件中单独说明。三评价报告及其使用。各单位主要负责人要亲自审定内部控制基础性评价报告包括评价得分扣分情况特别说明项及下步工作安排等内容，并以此着重明确下步单位内部控制向和重点。四坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构。
3、的建设工作。自年行政事业单位内传和推广力度，加强对内部控制性评价工作的督促指导和检查，协同推进内部控制基础性评价工作的开展。通知还强调，各县区市直各单位要高度重视，积极行动，认真组织开展本地区本单位的内部控制基础性评价工作，并充分利用评价报告结果，提高内部控制水平和效果。同时，内部控制基础性评价报告将作为年部门决算报告的重要组成部分，凡年决算报告中未包括内部控制基础性评价执行的，政局印发了关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知，标志我市内部控制基础性评价工作正式启动。行政事业单位内部控制基础性评价工作，是以量化评价为导向，通过以评促建的方式，推动行政事业单位内部控制制度建设与实施，是进步贯彻实施行政事业单位内部控制规范和关于全面推进行政事业单位内。
4、法律法规的规定，及时调整完整我局内部控制工作规则规章制度及管理办法，确保各项业务工作得到有效控制相互监督。同时，进步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，将内控意识和内控文化纳入人社文化建设中，使贯彻执行内部控制制度成为每位职工的自觉行动。另外，建议财政部门加大内部控制制度建设培，配备具有相应资格和能力的会计人员，并实行关键岗位工作人员轮岗制度。根据实际发生的经济业务事项按照国家统的会计制度及时进行账务处理编制财务报告，确保财务信息真实完整。三切实开展检查，强化内控制度监督认真开展内部控制制度执行情况专项检查，才能保障内部控制制度得到严格规范运行，并达到合理保证经济活动合法法规资金安全和有效使用财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防。
5、足找出差距查摆问题，并有针对性地加以改进，进步提高内部控制水平和效果。各主管部门要加强对单位内部控制基础性评价工作的统筹规划和督促指导。各主管部门应当在各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情二开展评价。各单位应当于年月日前，按照指导意见的要求，以行政事业单位内部控制规范试行财会号为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及其填表说明见附件和附件，组织开展内部控制基础性评价工作。除行政事业单位内部控制基础性评价指标体系外，各单位也可根据自身性质及业务特点，在评价过价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。
6、经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三工作安排动员部署。各单位要迅速行动，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作。有的放矢心中有数，围绕重点工作强化内部控制体系建设二是发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，并以评促建，推动各单位于年底前如期完成内部控制建立与实施工作。二评价原则坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。二坚持重要性原则。内部控制基础性评时关注各项内部控制制度改革动向，根据人社事业发展变化及相关财经。
7、控制规范试行实施以来，在坚持内部控制制度建设全面性重要性制衡性适应性等原则的前提下，我局对内部管理制度进行全面清理，形成了文山州人力资源和社会保障局工作守则，分总则工作守则规章制度管理办法和工作程序共五章，内容涵盖了党风廉政建设廉政风险防控财务管理会议差旅接待固定资产及车辆管理等条内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设，切实做财政部门将不予接收凡未按规定及时提供内部控制基础性评价报告的单位，或在评价过程中弄虚作假评价结果不真实的单位，今后将作为财政检查会计法执行情况检查的重点对象，经查实，将严肃追究相关单位和直接责任人的责任。局财务内部控制基础性评价工作经验交流发言材料根据财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见财会号文件精神，以及文。
8、山州财政局关于上报证和重要措施。为了全面稳步协调推进全市该项工作，市财政局成立了行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，由分管会计管理工作的局领导任组长，会计管理科财政监督科预算科行政政法国库集中支付中心等个科室单位为成员。领导小组主要负责部署指导协调和督促全市基础性评价工作，同时要求县区财政和主管部门建立工作机制，加强协调沟通，加大对内部控制基础性评价工作及其成果的宣局财务内部控制基础性评价的工作经验交流发言材料分享人田琛玲局财务内部控制基础性评价工作经验交流发言材料月日，市财政市领导小组将采取抽查方式核查各部门各单位评价工作开展情况。三加强宣传推广和经验交流。各部门要加大对单位内部控制基础性评价工作及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊电视广播网络微。
9、作进度迟缓改进措施不到位的单位，督促其调整改进对在评价过程中弄虚作假评价结果不真实的单位，经查实，追究相关单位和人员责任对评价工作中遇到的问题和困难，及时协调解决。制基础性评价工作的经验做法取得成效存在问题工作建议及可复制可推广的典型案例等本单位行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表本单位内部控制基础性评价报告。对于具有较高推广价值和借鉴意义的典型案例，省财政厅将报财政部予以推介推广，并纳入我省行政事业单位内部控制建设案例库，供各地各部门学习借鉴。四有关要求强化组织领导。各单位要切实加强对本单位内部控制基础性评建设的重点和改进方向，确保在年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。同时，各单位要将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，发现不。
10、。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。三坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方训力度，定期开展分批培训，推动内控体系建设进步完善，促进各部门各项事业的健康可持续发展。局财务内部控制基础性评价工作经验交流发言材料评价目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的摸底评价。通过开展内部控制基础性评价工作，是明确单位内部控制的基本要求和重点内容，促进各单位在内部控制建设过程中做提高公共服务的效率和效果。近两年来，我局由社保基金监督科内审。
11、腐败，到有章可行，有据可依。二认真履行职责，强化内控制度执行我局单位领导高度重视，认真履行对内部控制制度的建立健全和有效实施责任，切实开展内部控制风险评估党风廉政建设风险防控工作。认真执行三重大制度重大事项集体决策党组会研究通过及会签制度。重点关注经费预算资金收支政府采购固定资产建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批年度行政事业单位内部控制工作总结的通知文财会号文件要求，我局高度重视，强化领导，明确职责，对我局内部控制制度的建设执行及监督等方面进行全面梳理，现就内控制度贯彻实施情况简要总结如下。加强组织领导，强化内控制度建设我局高度重视内部控制制度建设工作，切实加强对内部控制制度建设的组织领导，切实强化内部控制制度。
12、信等媒体资源，开展形式多样的持续宣传和报道。同时，组织选取具有代表性的先进单位，采取经验交流会现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范引领作用。全文完工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署部门协调进度跟踪指导督促宣传报道信息报送等工作，确保所辖单位保质保量完成内部控制基础性评价工作。为加强基础性评价的组织协调工作，为了做好此项工作，市财政局成立了行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，组长王玉生，副主长乔明宝，领导小组下设办公室设在市财政局会计管理科具体负责日常基础性评价管理与推进工况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价评分表和评价报告。各主管部门可以对所辖单位内部控制基础性评价得分进行比较，全面推进所辖单位。
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