门协调进度跟踪指导督促。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。二加强宣传督查。县直各单位，各，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为年决算报告的重要组成部分向县财政局报告。四总结经验。县直各单位各乡镇财政所分局应当于年月日前，向县财政局会计股报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括制基础性评价指标评分表及其填表说明见附件和附件，组织开展内部控制基础性评价工作。三评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分扣分情况特别说明项及下步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告参考格式见附件向单位主要负责人汇报，以明确下步单位内部控制建设的重点和改坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三主要任务组织动员。各行政事业单位应当于年月中旬，全面启动本单位内部控坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。二坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗文件精神，进步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见财会号要求，结合我县实际，提出如下工作方案工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对称评价要点及评价结果等内容三内部控制基础性评价下步工作基于以上评价结果，本单位部门将描述与存在扣分情况的评价指标及评价要点相关的管理领域等管理领域作为年内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，并采取以下措施进步提高内部控制水平和效果逐项描述拟采取的进步建立标汇总如下逐项列示存在扣分情况的评价指标评价要点扣分分值及扣分原因二特别说明项特别说明情况本单位部门部门所属单位内部控制出现问题，导致单位在经济活动中发生重大经济损失引起社会重大反响出现经济犯罪，特将相关情况说明如下具体描述发生的相关事件影响及处理结仅适用于各中央部门本单位部门各指标具体得分情况如下表类别评价指标评价得分单位层面分内部控制建设启动情况分单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况分对权力运行的制约情况分内部控制制度完备情况分不相容岗位与职责分离控制情况分内部控制管理信的有关精神，按照财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，依据行政事业单位内部控制规范试行的有关规定，我们对本单位部门的内部控制基础情况进行了评价。内部控制基础性评价结果根据行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表中列明的评价指标和评价要点，本事业单位内部控制基础性评价工作情况汇报镇财政所分局要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。三加强协调联动。财政单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法取得的成效存在的问题工作建议及典型案例等。四有关要求加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组名单附后，附件，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位乡镇财政所分局要成立领导小组方向，确保在年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进步提高内部控制水平和效果。县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。二开展评价。各行政事业单位应当于年月底前，按照本实施办法的要求，以行政事业单位内部控制规范试行财会号为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照行政事业单位内部，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。三坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。单位内部控制基础情况进行的摸底评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过以评促建的方式，推动各单位于年底前如期完成内部控制建立与实施工作。二基本原全内部控制体系的工作内容具体措施工作责任人牵头部门预计完成时间等单位主要负责人签名单位签章单位年月日事业单位内部控制基础性评价工作情况汇报为贯彻落实省财政厅监察厅审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见财会号如本单位部门未发生相关事件，填写未发生相关情况二补充评价指标及其评价结果本单位部门部门所属单位根据自身评价需求，自愿将填写补充评价指标名称等补充评价指标纳入本次内部控制基础性评价范围。现将补充评价指标及评价结果说明如下具体描述各个补充评价指标的所属类别名系统功能覆盖情况分业务层面分预算业务管理控制情况分收支业务管理控制情况分政府采购业务管理控制情况分资产管理控制情况分建设项目管理控制情况分合同管理控制情况分分评价总分在本单位部门内部控制基础性评价过程中，存在扣分情况的位部门单位层面内部控制基础性评价得分为分，业务层面内部控制基础性评价得分为分，共计分。因存在不适用指标，换算后的得分为分。本部门在部门本级及所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的平均分，加总得出以上综合性评价得分。本部门纳入本次内部控制基础性评价工作范围的单位共计家。本段分享人邱亨以事业单位内部控制基础性评价工作情况如何呢，以下是小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助,事业单位内部控制基础性评价工作情况汇报行政事业单位内部控制基础性评价报告参考格式内部控制基础性评价报告为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意