1、础性评价工作总结报告应于年月日前报送省财政厅。以上材料报送书面和电子文档各份。三加强监督检查。行政事业单位内部控制基础性评价工作是内部控制建设的组成部分，省财政厅会同省审计厅省人力社保厅等部门计划在年月开展内部控制建设情况专项检查时，对基础性评价工责人的直接领导下，按照行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及其填表说明，组织开展内部控制基础性评价工作，撰写行政事业单位内部控制基础性评价报告。各地各主管部门要对本地本部门的评价工作进行总结，撰写行政事业单位内部控制基础性评价工作总结报告，报告内容详见财政。
2、部分向县财政局报告。四总结经验。县直各单位各乡镇财政所分局应当于年月日前，向县财政局会事业单位内部控制规范试行财会号为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及其填表说明见附件和附件，组织开展内部控制基础性评价工作。三评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分扣分情况特别说明项及下步工作安排等内容在内的内原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。四坚持适应性原。
3、工作的组织领导，进步明确工作职责，制定实施方案，做好工作部署部门协调进度跟踪信息报送等工作，通过以评促建方式，推动单位内部控制水平的整体提升。认真组织开展基础性评价工作。各单位要按照通知规定的格式和要求，认真开展内部控制基础性评价工作，确局内部控制基础性评价报告为进步加强行政事业单位内部控制建设，今年月省财政厅省审计厅省人力社保厅联合印发了关于加强行政事业单位内部控制建设的通知浙财会号，对我省行政事业单位内部控制建设总体要求主要措施和年度自我评价报告等工作提出了具体要求。近日，省财政厅转发财政部关于开展。
4、控制基础性评价报告为贯彻落实省财政厅监察厅审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见财会号文件精神，进步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅关于开政事业单位应于年月日前将行政事业单位内部控制基础性评价报告报送主管部门，省级各主管部门应于年月日前，将本部门内部控制基础性评价工作总结报告，连同省财政厅规定的报送内容详见浙财函号并报送省财政厅会计处。县市区行政事业单位的报送时间由当地财政部据我省实际，提出如下补充意见，请并贯彻执行。各地各部门要及时将通知传达到所辖行政事业单位，行政。
5、建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进步提高内位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三主要任务组织动员。各行政事业单位应当于年月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。二开展评价。各行政事业单位应当于年月底前，按照本实施办法的要求，以行政综合反映单位的内部控制基础水平。二坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在。
6、。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过以评促建的方式，推动各单位于年底前如期完成内部控制建立与实施工作。二基本原则坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖并予以检查。各地财政部门应认真开展对本地行政事业单位内部控制建设的监督检查和督促工作。财政局内部。
7、文件要求，并按以下时间报送省级行，作为今后各项监督检查工作的重点关注对象，经查实，严肃追究相关单位和人员的责任。浙江省财政厅转发财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知各市县市区财政局宁波不发，省级各主管部门现将财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知财会号转发给你们，评价结果真实有效，并于年月日前将行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表和行政事业单位内部控制基础性评价报告报送省教育厅，评价报告主要内容包括基本情况工作经验存在问题逐项列示存在扣分的评价指标评价要点扣分分值和。
8、扣分原因和下步重点工作改进方向等。联系人省教育厅计财处事业单位内部控制基础性评价工作的通知浙财会号，根据财政部省财政厅的部署要求，为进步指导和促进各单位有效开展内部控制建设与实施工作，决定以量化评价为导向，开展单位内部控制基础性评价工作，推动各单位于年年底前如期完成内部控制建设与实施工作。现就有关事项通知如下强化组织领导，财政局内部控制基础性评价报告分享人戴文亚财政局。财政监察审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，。
9、性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。三加强协调联股报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法取得的成效存在的问题工作建议及典型案例等。四有关要求加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组名单附后，附件，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。控制基础性评价报告参考格式见附件向单位主要负责人汇报，以明确下步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在年底前顺利完成内部控制。
10、面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。三坚持问题导行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见财会号要求，结合我县实际，提出如下工作方案工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的摸底评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求确定，各市内部控制。
11、业单位要明确工作部门职责和人员分工，认真组织学习财政部关于开展行政事业单位内部控制评价工作的通知精神，全面掌握基础性评价工作的要求，精心组织所辖单位开展内部控制基础性评价工作。二各单位应在单位主要兴苗，电话。加强监督检查。年月，省财政厅计划会同省审计厅省人力社保厅等有关部门组织开展内部控制建设情况专项检查。省教育厅将根据省里的统部署，适时对各单位的内部控制建设工作进行督促指导和检查，对未按要求及时提供评价报告，或在评价过程中弄虚作假评价结果不真实的单立工作机制。各单位应高度重视，切实加强本单位内部控制建。
12、同推动内部控制基础性评价工作。全文完直各单位乡镇财政所分局要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署部门协调进度跟踪指导督促。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。二加控制水平和效果。县直部门应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告，作为年决算报告的重要组。
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财政局内部控制基础性评价报告书