1、建设案例库，供各地，各部门、各单位学习交流，并选至优秀案例推荐给财政部。五、工作要求(一)高度重视，加强组织落实。开展行政事业单位内部控制基础性评价工作，有利于行政事业单位明确实施内部控制的重点内容和基本要求，发现内控建***年10月31日前将填报完成的《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》(附件2)，《行政事业单位内部控制手册建立情况评价表》(附件3)及《行政事业单位内部控制基础性评价报告》(参考格式见附件5)，以纸质和电子文档方式两种方式上报本地财政部门，各单位在上报时，要连同重新修订完善的《单位内控手册》电子文档一并上报，便于财政部门考核评价工作使用。各地财政部门在收到基层单位上报材料后，要对本地评价工作进行汇总分析，并于****年11月15日前向省财政厅报送本地内部控制基础性评价工作总结报告及《行政事业单位内部控制基础性评。

2、案---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------分享人向馥婵行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案怎么写，以下是小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助,行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案为切实贯彻落实财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔****〕分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，选取具有代表性的先进单位，通过召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用。联系人省财政厅会计处王朋蓬吴敏联系电话053。

3、24号，以下简称《指导意见》)要求，行政事业单位(以设存在的问题，全面推进行政事业单位内部控制建设。各地财政、各部门单位要充分认识开展内部控制基础性评价工作的重要意义，要把这项工作做为下半年一项中心工作任务，认真组织，抓好抓实。省财政厅已经把这项工作纳入全省会计管理工作绩效考核内容，考核分值10分。(二)检查指导，及时改进完善。各地各部门单位应当按照本方案规定的格式和要求，认真开展内部控制建设和基础性评价工作，确保评价结果真实有效。各地财政部门应加强对本地单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的检查指导，对工作进度迟缓、改进措施不到位的单位，应督促其调整改进对在评价过程中弄虚作假、评县汇总并报省)》(见附件6)，总结报告内容包括本地开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例。

4、附件2)，组织开展内部控制基础性评价工作。在行政事业单位内部控制基础性评价指标体系基础上，各市、各部门可根据自身性质及业务特点，在评价过程中增加其他与单位内部控制目标相关的评价指标，作为补充评价指标纳入评价范围。补充指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容，作为特别说明项在《行政事业单位内部控制基础性评价报告》(参考格式见附件3)中单独说明。(三)评价报告及其使用。各单位内部控制基础性评价工作结束后，应形成评价报告(包括评价得分、扣分情况、特别说明建立与实施工作。二、基本原则(一)全面性。内部控制基础性评价应贯穿单位各个层级，对单位层面和业务层面各类经济业务活动做到全覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。(二)重要性。内部控制基础性评价应在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗。

5、》要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔****〕21号)为依据，在单位主要负责下简称单位)应于****年底前完成内部控制的建立与实施工作。为进一步指导和督促各单位落实好《指导意见》，加快内部控制建设，决定在全省行政事业单位开展内部控制基础性评价工作。现将有关事项通知如下一、工作目标内部控制基础性评价，是指单位以量化评价为导向，在开展内部控制建设过程中，对单位内部控制基础情况进行的摸底评价。通过开展内部控制基础性评价，及时发现单位现有内部控制基础工作存在的不足之处和薄弱环节，进一步明确单位内部控制的基本要求和重点内容，通过以评促建方式，有针对性地建立健全内部控制体系，推动各单位于****年底前如期完成内部控制价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任对评价工作中遇到的问题和困难，应及时协调解决。(三)强化。

6、1-82669793、82920823(传真)电子邮箱zd1607@12com地址济南市市中区济大路3号（全文完）性评价报告(参考格式见附件3)，向省财政厅报告。(四)总结经验。各市、各部门应于****年10月底前，向省财政厅会计处报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告主要包括本地区(部门)开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。四、有关要求(一)强化组织领导。各市、各部门要切实加强对本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作的组织领导，成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署、部门协调、进度跟踪、指导督促、宣传报道、信息报送等工作，确保所辖单位全面高效完成内部控制基础性评价工作，人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件1。

7、价指标评分汇总表(市会计网》，可登录下载参考使用。各市(州)、县(市)、各部门及单位也可根据自身性质及业务特点，在评价过程中增加其他与单位内部控制目标相关的评价指标，作为补充评价指标纳入评价范围。补充指标的所属类别、名称、评价要点及评价结果等内容作为补充指标说明项在《行政事业单位内部控制基础性评价报告》(附件5)中单独说明。(三)财政指导完善。各级财政部门在本地各单位开展自我评价过程中，要全程加强指导工作，收到基层单位填报的《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》后，要进行认真审核，对工作开展不到位的，评价报表填写不认真不准确的，应指导单位进行重新填写，重号)通知要求，按照内控建设新的目标、任务、要求，尽快健全完善单位内控制度建设工作，并以财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔****〕21号)、《关于开展行政事业单位内。

8、部控制基础性评价工作的通知》(财会〔****〕11号)和《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，完成内部控制基础性评价工作，同时对照填表说明(附件4)填报《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》(附件2)及《行政事业单位内部控制手册建立情况评价表》(附件3)，并形成部门或单位的《行政事业单位内部控制基础性评价报工作实施方案，协调解决重大事项，组织全省内部控制基础性评价实施工作，督促检查阶段性工作开展情况，组织内控评价工作成果验收等。领导小组下设办公室设在省财政厅会计处，负责内控实施日常工作。各市(州)、县(市)、省直各部门、单位要切实加强对本地区、本部门及单位内部控制基础性评价工作的组织领导，参照省里模式，成立领导小组，制定实施方案，做好工作部署、宣传培训、督促落实、进度跟踪、检查指。

9、位内部控制基础性评价工作的统筹规划和督促指导，通过对所辖单位内部控制基础性评价得分进行比较，督导评价得分较低的单位，有针对性地改进工作，全面推进内部控制的建立与实施。省直各部门应在做好部门本级及所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门整体内部控制基础情况进行综合性评价，形成内部控制基础与实施工作的方向和重点。(四)适应性。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其内外部环境相适应，采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三、工作安排(一)组织动员。各市、各部门应于****年7月底前，全面启动单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位，积极开展内部控制基础性评价工作。(二)开展评价。各单位应于****年9月底前，按照《指导意见。

10、宣传，推广经验成果。各市县、各部门要加大对单位内部控制基础性评价工作及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，组织选取具有代表性的先进单位，通过召开经验交流会、现场工作会等形式，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，以推动全省内部控制建设和实施工作的深入开展。联系人省财政厅会计处1626室谷秀云通讯地址长春市人民大街3646号电子邮箱232位内控手册》电子文档一并上报，便于财政部门考核评价工作使用。(六)总结经验。各地财政部门要注意发现内控制度建设典型案例，按照行业类别或者业务模块建设案例库，并于****年11月15日前向省财政厅推荐至少三个典型案例。对具有较高推广价值和借鉴意义的典型案例，省财政厅将组织有关媒体进行宣传报道，并将其纳入全省行政事业单位内部控。

11、位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。(三)坚持问题导向。内部控制基础性评价应针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立397166@qq联系电话043188550790附件1、吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组成员名单点击下载2、行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表点击下载3、行政事业单位内部控制手册建立情况评价表点击下载4、《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》填表说明点击下载5、行政事业单位内部控制基础性评价报告(参考格式)点击下载行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案省直各部门，各市财政局按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔****〕。

12、、信息报送等工作，确保所辖地区、部门单位全面完成内部控制基础性评价工作，通过以评促建的方式推动本地区、本部门单位内部控制建设和实施工作的整体提升。四、工作步骤(前如期完成内部控制建立与实施工作。二、基本原则(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方。

参考资料：

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[10]不忘初心继续前进专题讨论实施方案书（第9页，发表于2022-06-25 22:34）

[11]不作为慢作为乱作为明察暗访实施方案书（第16页，发表于2022-06-25 22:34）

[12]部队两学一做实施方案书（第5页，发表于2022-06-25 22:34）

[13]餐饮店劳动节营销实施方案书（第7页，发表于2022-06-25 22:34）

[14]茶餐厅春节营销实施方案书（第11页，发表于2022-06-25 22:33）

[15]产品推广实施方案书（第21页，发表于2022-06-25 22:33）

[16]超市春节促销实施方案书（第5页，发表于2022-06-25 22:33）

[17]超市春节前的促销实施方案书（第3页，发表于2022-06-25 22:33）

[18]处置不合格党员实施方案书（第20页，发表于2022-06-25 22:33）

[19]创业精准扶贫实施方案书（第7页，发表于2022-06-25 22:33）

[20]春季学期开学典礼实施方案书（第11页，发表于2022-06-25 22:33）