面料的能力，年实现销售收入万元，利润总额万元， 销售税金及附加万元。

本项目项目财务三率分别为所得税前财务内部收 益率投资利润率投资利税率，均高于行业平均水平。

本项目抗风险能力较好，盈亏平衡点较低。

经济 和社会效益都较显著。

本项目充分依靠县制鞋产业优势，原材料直接 采购，不会对周围环境造成任何工业污染。

本项目的实施可以 解决当地职工就业，大大缓解社会压力，极大地促进县的区 域经济发展。

因此，本项目在经济上是可行的。

项目主要技术经济指标 附表 序号指标名称单位数量备注 生产能力 复合制鞋面料 二人员总数人 生产工人人 辅助生产工人人 技术及管理人员人 后勤辅助人员人 三占地面积亩 四建筑面积 生产面积 辅助生产面积 办公及生活面积 五主要生产设备总数台套 六主要原材料消耗 布皮革片 七燃料及动力消耗 电万度 项目主要技术经济指标 续附表 序号指标名称单位数量备注 八净产值及劳动生产率 净产值万元 生产工人劳动生产率万元人年 全员劳动生产率万元人年 九总投资万元 建设投资万元 流动资金万元 项目报批总投资万元 十年总成本万元 年经营成本万元 可变成本万元 固定成本万元 十年销售收入万元 十二年实现利税万元 实现利润总额万元 销售税金及附加万元 十三财务评价指标 财务内部收益率所得税前 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 投资回收期年所得税前 第二章市场预测及生产规模的确定 市场需求预测 我国是世界运动休闲鞋业的生产大国，仅晋江就有运 动休闲鞋生产经营企业多家，年产量亿多双，占 全国运动休闲鞋产量的，世界的强。

多年来， 我国运动休闲鞋业从几把锤子几把剪刀几台缝纫机规 模的家庭小作坊起步，由小到大，由弱到强，逐步发展 并形成较为完善的生产销售和市场体系。

福建省晋江运动休闲鞋质量检测中心运动休闲鞋 行业年质量状况分析报告指出，多年来我国运动 休闲鞋产业结构发生了六大变化 是从企业家庭作坊向机械工业化的转变。

我国规模 以上制鞋企业近家，产值多亿元，基本形成了 厂房标准化管理现代化生产系列化效益规模化产 品科技化的发展格局。

二是从产品单化向产品多元化转变。

由单纯生产运 动休闲鞋向生产运动鞋练习鞋健身鞋散步鞋慢跑 鞋休闲鞋等多类品种发展。

三是从产品质量低档化向产品质量中高档化转变。

多数规模企业均拥有了国内外先进设备和生产流水线，产 品从鞋样设计鞋材选择工艺改造产品开发等方面向 高层次发展，质量接近或达到国际先进水平。

四是从单生产工艺和生产技术向多种成型工艺并举科技含量较高的产业结构转变。

如素有中国鞋都 之称的晋江，随着运动休闲鞋业壮大发展，带动了批运 动休闲鞋的配件鞋楦鞋底鞋跟鞋衬皮革轻泡 炬胶吹塑纸盒纸箱等规模化生产企业，促进运动休 闲鞋产业链专业配套市场的发展，形成了社会分工协作专 业体系。

五是以内销为主向以外销为主的产业结构转变。

年以来，各运动休闲鞋生产企业积极应对国外市场的激烈 竞争，大力开拓国际市场。

如运动休闲鞋生产集聚区域的 东莞，其生产的运动休闲鞋产品以上销往国外晋江 批知名运动休闲鞋生产企业已在德国美国匈牙利等 国家举办国际鞋展，在匈牙利的布达佩斯市创建了晋江 广场中国鞋都晋江街，在菲律宾美国俄罗斯等 多个国家设立多个商务机构，产品远销东欧中东 南美北非北美西欧等国际市场。

六是从品牌知名度的竞争向品牌价值观和文化思想 高层次竞争转变。

大多数运动休闲鞋企业品牌意识不断增 强，大力实施名牌战略，加大形象策划和广告宣传力度， 争创品牌。

多年来的艰辛创业，我国已成为世界运动休闲鞋 业的主要生产基地。

世界上大多数大牌运动休闲鞋和制鞋 龙头企业瞄准我国资源加工市场和劳动力等优势，纷 纷向我国转移，寻找合作伙伴，投资建立企业，我国已经 成为世界上最大的运动休闲鞋科技信息加工和销售等中心，这为我国中国鞋都晋江街，在菲律宾美国俄罗斯等 多个国家设立多个商务机构，产品远销东欧中东 南美北非北美西欧等国际市场。

六是从品牌知名度的竞争向品牌价值观和文化思想 高层次竞争转变。

大多数运动休闲鞋企业品牌意识不断增 强，大力实施名牌战略，加大形象策划和广告宣传力度， 争创品牌。

多年来的艰辛创业，我国已成为世界运动休闲鞋 业的主要生产基地。

世界上大多数大牌运动休闲鞋和制鞋 龙头企业瞄准我国资源加工市场和劳动力等优势，纷 纷向我国转移，寻找合作伙伴，投资建立企业，我国已经 成为世界上最大的运动休闲鞋科技信息加工和销售等中心，这为我国运动休闲鞋产业发展带来千载难逢的机 会。

虽然我国运动休闲鞋业迅速发展壮大，但与国际先进 水平相比，在研发能力材料应用产品质量标准管理 水平产品质量稳定性等方面还存在着定的差距。

年我国休闲鞋产量比较图 年年年年年年年 产量亿双增长率 数据来源市场抽样调查 由上图表可以看出年我国休闲鞋产量及增长率变化情况，年我国 休闲鞋产量达到了亿双，较上年同期增长，年均增长速度在左右。

我国运动休闲鞋行业缺少支撑鞋业发展的技术研发 中心和技术中介机构，鞋类设计的基础性研究仍非常薄 弱，运动学生物学新材料等相关综合性技术在鞋类设 计中的应用研究近乎空白。

多数生产企业停留在简单的模 仿抄袭上，缺乏研制高档次产品能力，产品在低档次徘 徊，参与国际市场的竞争能力差。

材料应用落后，功能技 术创新不足。

如对提高运动休闲鞋舒适感，满足消费者穿用时具有抗热避震防砸和减轻疲劳等生理需要及运动 力学功能的外底材料，对能减少环境污染，保证安全生产 的不含苯的胶粘剂和表面处理剂，在提高耐折耐磨透 气防水的皮革代用品和橡塑材料等方面的研制应用仍比 较滞后。

目前，我国虽制定了相关的鞋类安全质量标准，如鞋 材皮革禁用偶氮的检测六价铬的检测，但现有的鞋类标 准及其检验规程对鞋类产品的检验项目规定尚不全面，尤 其是那些日益受到关注的涉及安全卫生健康环保的 生态项目，这将不能适应消费发展的要求。

福建省晋江运动休闲鞋质量检测中心有关人士认 为，要在宏观和微观上积极采取措施，推动我国运动休闲 鞋行业体制技术管理创新，实现跨越式发展。

要进 步完善产品环保标准和立法工作，改变我国运动休闲鞋行 业标准滞后现象，突出完善涉及安全卫生健康环保 生态的标准项目，形成与国际接轨的系列环保健康鞋类产 品国家标准，为鞋类产品行业提供技术支持。

要加快运动 休闲鞋企业实验室建设，规范运动休闲鞋企业执行国际标 准行为，提高产品质量水平和竞争能力。

据年相关统计资料显示，中国各类鞋年产量已达 亿双，占全球年产量的，已是世界是最大的产鞋国，同 时，我国也是世界上第二大鞋类消费市场，仅次于美国，占全 球消费问题的，这些数据充分表明了中国已成为当之无愧 的鞋业大国。

复合制鞋面料生产及消费状况 自古以来，皮革制品就是人类不可缺少的生产生活资料， 随着社会的进步和人们物质生活水平的提高，野生动物受到保 护，而人工饲养动物的皮革远远不能满足需要，因此，世界对 人工合成革的需求是客观存在，自从上个世纪年代人工合成 革出现后，发展十分迅速，使人类逐步摆脱了对野生和人工饲 养动物的依赖，可以说合成革的发展也是人类物质文明的见证。

人工合成革的发展经历了以下几个阶段 二十世纪年代 人造革，主要用于箱包低档家具，由于使用的原材 料含有定的毒性，不环保，产品性能上不透气不吸水，卫 生性能差，不耐低温以上使用其用途有局限。

年代 人造革，主要用于箱包家具服装鞋面料等，耐 低温，耐磨，吸水透气但易水解。

年湿法合成革，主要用于鞋面料等，耐 耐磨吸水透气，但易水解。

年后 高级运动鞋面革高剥离强度，高撕裂强度，耐水解， 耐低温，适用于运动鞋面料等。

年后 超细纤维合成革内在结构酷似天然真皮，柔软，优良的 透气及吸水性，耐水解，耐低温，超强度物性，是人工合成革 当前的最新技术领域，将代替天然皮革及大部分中低档合成革，超细纤维合成革已成为人工合成革发展的方向。

我国是人口大国，也是合成革人造革产品的生产和消费 大国，习惯上，把涂层的产品称为人造革，把涂层的产 品称为合成革，由于本行业小企业多，统计较难，估计有几百 家，形成规模化生产的省份有广东山东浙江江苏福建 湖北等，温州被称为合成革之都，据年统计，人造革 年产亿约万吨，合成革亿约万吨， 以中低档产品居多。

国内主要复合制鞋面料生产企业览表 厂名生产能力吨 北京市塑料三厂 绍兴江丰塑料制品公司 上海国成石化公司 烟台万华合成革集团树脂，革 苏州富艺塑料制品公司 湖南安塑公司 佛山市塑料二厂 浙江科合成革公司 从复合制鞋面料行业发展看，目前全国共有复合制鞋面 料生产线约条，大多数生产中低档产品，约能够生产 高档鞋面用革，总产能约亿平方米以每条年产能万平 方米计，另外超细纤维复合制鞋面料生产线约条包括在 建工程，由于技术难度大，当前只有家公司约条线正常 生产，目前年生产量约万平方米。

即使全部达产，国内总 产能在万平方米左右。

第章总说明 项目名称及承办单位 项目名称年产万平方米复合制鞋面料建设项目 承办单位县村新超复合厂