员人，占职工人数，其中工程师人，技术工人人。

交通运输县位于京津唐承四市结合部，距离四市均在两小时车程之内。

交通十分便利，京承铁路纵贯全境，每天有八对客运列车停靠县站，同时也是京建津围公路必经之路。

寿王坟林场项目区与承唐高速公路和线紧邻，距县城公里，交通便利四通八达五指山林场项目距场本部公里，距县城公里前苇塘林场项目区距林场本部公里距小关门作业队部公里，距县城公里牛金洞林场项目区距林场本部公里，距县城公里四个项目区交通方便，能够很好地组织劳动力进行施工作业。

供电及通讯项目区电力设施齐全，户户通电工程竣工，项目区国有林场供电充足，完全满足项目建设运营需要，国有林场都通有固定电话，移动通讯覆盖整个项目区。

林业生产经营基本情况全县有林面积万亩其中果树面积万亩，森林覆被率率，林业总产值万元其中果树直接产值万元县林业局直属个国营林场，总经营面积万亩，是县生态环境把大伞，对全县林果产业发展发挥着重要试验示范作用。

本项目产业及项目关联产业发展状况多年来，县立足本县资源优势实施林果立县战略，已经形成了比较健全产业体系，截止年，全县果树栽培面积万亩其中核桃栽培面积万亩，总品产量万吨，果品加工企业家，年加工能力万吨，全县有个林业站，个林区工作站，共多人，全县中高级林果专业技术人员多人，农民绿证学员多人，有果品经纪人多人，足迹遍布全国各大中城市，形成了比较健全技术推广网络和产品营销网络。

项目建设地点选择为确保项目建设成效和示范效果，项目承担单位必须具备定建设管理能力，项目区交通便利，劳动力资源丰富，立地条件较好，便于集中连片开发，综合各项因素，确定项目区。

寿王坟项目区位于李家营乡胖子沟前苇塘项目区位于六道河镇小关门村三道沟南山五指山项目区位于蘑菇峪乡解放村大石别果园牛金洞项目区位于挂兰峪镇金山子村三岔口。

项目建设条件优劣分析有利条件设施四个林场项目区交通便利通信状况良好电力设施架设方便，由于项目区立地条件较好优良小气候特点明显，再辅以高标准整地和良好耕作制度等水保措施，能够为核桃栽培创造良好生产经营条件。

苗木供应项目用金勘察设计费万元，占建设投资工程监理费万元，占建设投资全部财政资金招投标费万元，占建设投资全部财政资金技术推广费万元，占建设投资全部财政资金竣工验收费万元，占建设投资全部财政资金。

预备费仅计算基本预备费，投资万元，占建设投资工程费用和其他费用之和。

建设投资中，工程费用和基本预备费形成固定资产，总计万元，工程建设其他费用形成无形资产和其他资产，总计万元。

流动资金根据项目运营实际需要，投入流动资金万元，用于工人工资支付及购置农药肥料等需要。

资金来源与筹措中央财政资金申请中央财政资金万元，占项目建设投资。

地方财政配套资金省市县地方财政配套资金万元，占建设投资，其中，省级财政配套万元，市县财政配套万元。

自筹资金及来源建设单位自筹资金万元，占建设投资来源于建设单位现有流动资金。

资金使用和管理财政资金中央财政资金主要用于项目苗木购置有机肥料生产用房喷药机杀虫灯工程管理前期工作和必要推广培训费用等，地方配套财政资金主要用于苗木购置。

财政资金建立项目专用资金账户，严格执行专款专用制度。

技术推广站会同上级主管部门或相关部门对项目资金使用情况进行定期检查审计，确保项目资金及时到位和专款专用。

自筹资金企业自筹资金万元，主要用于整地栽植幼林管护修路等营林工程和贮果库晾晒场等辅助工程和流动资金等。

第章效益分析与综合评价结论经济效益分析基础数据项目计算期为年，其中建设期为年，生产经营期为年房屋栽植及辅助工程等固定资产按年直线折旧法计算，残值，设备购置按年直线折旧法计算，残值其它资产按年直线摊销，不计残值收获量预测第年开始结果，产量吨，第年产量吨，第年产量吨，第年达到盛果期，每亩公斤，产量吨价格元公斤税率按国家有关规定，所得税率按执行。

本项目未对销售税金和附加进行估算基准收益率，按计算。

销售收入销售税金和附加估算在项目计算期内，项目达产年可实现销售收入万元。

果品为自产自销，不进行深加工，销售税金和附加不估算。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算该产品生产成本主要是肥料农药水电费工资及福利销售费用管护费用和采摘费用晾晒仓储运输费等，肥料商品有机肥元亩，农药元亩，水电元亩，销售费用按销售收入计算，抚育管护费用元亩，采摘费用元亩，临时用工元天计算。

项目总成本估算经估算项目计算期内达产年总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。

经营成本估算经估算项视程度较高，承办单位具有丰富种植栽培经验，技术力量雄厚，具有承担大型果树项目建设能力项目所在地基础设施及立地条件较好，适合核桃生长和发育项目所在地核桃栽培历史悠久，具有得天独厚区位优势。

通过项目建设，可有效地辐射和带动周边地区果树生产发展和产业结构调整，对改善生态环境，提高农民经济收入全面建设小康社会将会起到积极促进作用。

因此，河北省县年农业综合开发核桃基地示范项目建设是必要，项目可行。

业。

但是目前县并不是林果强县，其中主要原因是果树品种结构不尽合理，水果多干果少，普通品种多优良品种少，优质核桃在县几乎是空白山场广阔，立地条件优越，群众素有发展林果业优良传统十年来河北绿岭果业有限公司培育绿岭绿早核桃品种，具有风味绝佳抗寒性强特点，适合我县栽植，绿岭核桃必将成为林果立县优势树种。

本项目建成后，可为地方产业结构调整注入新活力，为社会主义新农村建设搭建新平台。

是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况增加农民收入需要该项目符合国家关于经济林发展政策，是带动区域经济发展，改善国营林场经济状况增加农民收入需要，具有定示范作用。

该项目建成后，对于改善本地区生态环境将会起到很大作用。

对于增加经济收入，带动乃至省内外核桃产业结构调整具有很大促进作用，是项利国利民，造福子孙有益事业。

第章项目建设条件项目区概况地理位置县位于河北省东北部，第章总论项目概要项目名称河北省县年农业综合开发核桃基地示范项目项目主管单位县林业局项目建设单位及法人代表项目建设单位县恒基林业工程服务队法人代表朱建军项目建设地点项目建设地点分别位于县寿王坟林场前苇塘林场五指山林场和牛金洞林场营。

建设性质新建建设规模与主要建设内容建设规模新建优质核桃示范基地亩，核桃品种为绿岭香玲绿早等，第年开始结果，第年达到盛果期，亩产量公斤，项目满负荷运营后，每年产优质核桃吨。

主要建设内容整地亩栽植万株核桃，整修作业道路千米新建生产用房处，建筑面积总共平方米新建储果库处，建筑面积平方米新建晾晒场处，建筑面积平方米购置机动喷药机台，扑火设备套，频振式杀虫灯台。

建设期限项目建设期限年，即年月至年月底。

投资规模及资金来源投资规模项目总投资万元，其中项目建设投资万元，流动资金万元。

项目工程费用万元，占建设投资工程建设其他费用万元，占建设投资预备费万元，占建设投资。

资金来源按照国家现行产业政里距小关门作业队部公里牛金洞林场项目区包括两个造林小班，距林场本部公里四个项目区生产和作业条件便利，能够很好地组织劳动力进行施工作业。

自然资源状况气候项目区地处暖温带，半湿润向半干旱过渡大陆性季风型山地气候，四季分明冬长夏短光照充足昼夜温差大。

寿王坟林场项目区，年平均气温，无霜期天，有效积温，月份平均气温最低气温五指山林场项目区，年平均气温，无霜期天，有效积温，月份平均气温最低气温前苇塘林场项目区，年平均气温，无霜期天，有效积温，月份平均气温最低气温牛金洞林场项目区，年平均气温，无霜期天，有效积温，月份平均气温最低气温。

由于县山高林密地形复杂，山地小气候特点明显，四个项目区气候条件完全满足核桃生长栽培要求。

水文项目区内河流归属滦河和潮白蓟运河两大水系，滦河水系注入潘家口水库，潮白蓟运河水系流入北京密云水库。

县属于河北省降雨中心地带，水资源丰富，年平均降水量毫米，年平均相对湿度以上，天然降水基本能满足各种果树生产需要，四个项目区地处县内立地条件优越位置，开发经营成本相对较低。

土壤寿王坟林场项目区成土母质为石灰岩，砂壤土，土层平均厚度厘米，土壤值，厘米土壤有机质含量五指山林场项目区成土母质为花岗岩，砂壤土土层平均厚度厘米，土壤值，厘米土壤有机质含量前苇塘林场项目区成土母质为石灰岩，砂壤土土层平均厚度厘米，土壤值，厘米土壤有机质含量牛金洞林场项目区成土母质为花岗岩，砂壤土土层平均厚度厘米，土壤值，厘米土壤有机质含量。

通过高标准整地，项目区土壤条件完全满足核桃生长要求。

大气环境县森林覆盖率，空气新鲜，各项目区周围公里范围内没有大型工矿企业，环境优美，气候宜人，空气质量良好。

地形地貌县地势西北高东南低，坡降悬殊。

县城海拔黄海高程米，最高处雾灵山主峰歪桃峰海拔米，南部最低处八卦岭海拔米，全县平均海拔米左右。

寿王坟林场项目区平均坡度度坡向东北坡位中下，平均海拔米五指山林场项目区平均坡度度坡向南坡位中上，平均海拔米前苇塘林场项目区平均坡度度坡向西坡位中下，平均海拔米牛金洞林场项目区平均坡度度坡向北坡位下，平均海拔米。

各项目区作业难度较小，管理方便。

社会经济状况行政区划与人口项目区所在四个国营林场和项目建设单位，在隶属关系上归县林业局管理县林业局目前职视程度较高，承办单位具有丰富种植栽培经验，技术力量雄厚，具有承担大型果树项目建设能力项目所在地基础设施及立地条件较好，适合核桃生长和发育项目所在地核桃栽培历史悠久，具有得天独厚区位优势。

通过项目建设，可有效地辐射和带动周边地区果树生产发展和产业结构调整，对改善生态环境，提高农民经济收入全面建设小康社会将会起到积极促进作用。

因此，河北省县年农业综合开发核桃基地示范项目建设是必要，项目可行。

业。

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