（立项）20kV电气成套设备生产线项目立项申报可行性研究报告（可研）㊣精品文档值得下载

万元万元年年年万万第八章项目经济效益和社会效益分析项目计算期本项目计算期定为年，其中改建期为年，生产期为年。

基本折旧费固定资产折旧费按分类折旧计算，其中房屋折旧率为，般设备折旧率为，电子设备折旧为。

残值率为。

财务费用财务费用包括流动资金贷款利息和生产期固定资产投资贷款利息。

其他费用制造费用，销售费用，管理费用按当年销售收入计算。

产品销售价格销售税金及附加产品销售价格以近两年产品出厂平均价格为依据测算。

工厂执行国家和地方现行税法有关规定，销售税金及附加税率见下表序号税别依据税率增值税城市维护建设税教育费附加按销进项税按增值税按增值税各财务计算和经济评价销售收入和销售税金及附加计算根据各年生产负荷产量计划和销售价格进行销售收入计算。

达产年新增销售收入为万元，销售税金及附加万元。

损益计算达产年利润总额为万元，按缴纳所得税为万元，现金流量计算本项目全部投资和自有资金现金流量计算详见附表和附。

本项目财务评价结果见下表序号指标名称单位指标所得税后所得税前全部投资财务内部收益率财务净现值投资回收期万元年静态指标计算本项目利润总额和产品销售税金及附加按生产期内正常年份计算，计算结果如下投资利润率投资利税率清偿能力分析项目清偿能力分析是依据借款还本付息计算表固定资产投资借款偿还期来考察项目财务状况及贷款清偿能力。

借款还本付息计算见附表，经计算借款偿还期年。

偿还借款本金资金来源是企业改扩建后折旧和未分配利润。

不确定性分析盈亏平衡分析本项目改造后总生产能力盈亏平衡分析以达产年正常年份为例分析如下产品销售收入为万元，总成本为万元，其中变动成本万元，固定成本万元，盈亏平衡点计算如下生产能力利用率计算结果表明当达到销售收入时，项目即可保本。

敏感性分析选取产品销售收入价格和产品经营成本这两个因素，作定幅度单因素升降变化，考察它们对本项目所得税前财务内部收益率和投资回收期影响程度，分析结果见下表敏感性分析表序号项目变动幅度全部投资所得税前内部收益率净现值万元投资回收期年基本方案销售价格经营成本计算结果表明，当销售价格下降和经营成本上升时，风险程度加大，因此公司应该对销售价格和经营成本加以重点管理。

根据项目财务指标财务内部收益率税后财务净现值万元税后投资回收期年税后说明此项目是可行。

综上所述通过本次技术改造，企业产品质量和生产能力都将得到较大提升，企业市场竞争能力必将进步增强。

本项目符合国家产业政策，经济分析结果表明本项目建成后具有较好经济效益和社会效益，贷款偿还期符合银行贷款要求，具有定抗风险能力。

根据评估指标，此项目是可行。

家发明专利和新型实用专利。

产品在内蒙准格尔海拉尔安太堡大型露天煤矿南京军区空军机场沙钢大庆油田胜利油田中原油田吐哈油田等国家重点大型工程项目中得到广泛应用。

是高新技术企业，赛勒宝牌低压开关柜系列产品荣获产品质量国家免检江苏省名牌产品称号，公司通过了质量体系认证环境体系认证国家强制产品认证标准化良好行为企业认证。

据中国电工协会年统计资料，在行业内排前十名。

第三章产品需求分析和改造必要性第节项目建设必要性节能减排已成为全球共识，为此，国家电网公司十五期间建设投资约亿元，启动了个重点城市电网改造工程，同时，为适应建设社会主义新农村任务，将对新型农网进行科学规划，提升装备科技含量，形成结构优化布局合理技术实用供电质量高，电能损第章项目概况第节基本情况项目名称电气成套设备生产线技术改造项目二承办单位有限公司三企业性质有限责任公司四企业法人五项目建设地点第二节项目提出背景国家适时地把节能减排目标列入十五发展规划，是全面贯彻落实科学发展观构建社会主义和谐社会重大举措，是建设资源节约型环境友好型社会必然选择，对于调整经济结构提高人民生活质量促进国民经济和社会健康发展，具有极其重要而深远意义。

年国家电网公司积极响应节能减排之国策，优化供电网配制模式，促步实现配电网淘汰原有配电网，以减少原多级配电变压带来变损和线损决定先在江苏省试点后全国推广。

同年，江苏省内各供电公司要求各新增用电户，凡是新项目供用电设施，律应用等级供用电设施。

因此本项目符核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，合国家产业结构调整指导目录年本中第类鼓励类电力第小项降低输变配电损耗技术开发及应之内容。

有限公司是专业生产制造电气成套产品厂家，企业自年创办以来，经过连续年持续健康稳定发展，企业现已成为中国家电气成套工业企业之，高压开关电力变压器系列品种品牌质量生产规模及各项经济技术均居全国全省同行业之首。

企业自年初试制铠装移开式交流金属封闭开关设备型预装式变电站型油浸式变压器型油浸式非晶合金变压器真空断路器，并从小批量试制转入批量生产，其产量每年都以速度递增，年生产上述各类产品台套，产销近亿元企业生产型油浸式变压器具有特殊转换机构，既能适应在现行电网中挂网运行，待网电普及变更时，只需调整转换机构，即可在网电中运行因此，还有减少用户重复投资独特优势铠装移开式交流金属封闭开关设备型预装式变电站，也存在上述优势，待网电变更时，只需更换相应电压等级互感器表计，即可正常运行因此，等级电气产品，有着广阔市场前景企业目前面临主要问题是生产线部分设备老化自动化层度低，难以满足产品制造工艺要求，产量不能满足市场需求，产品质量只能保持中档水平，严重影响企业经济效益进步提升为了提高产品质量和产出率，为了增添企业以展后劲，为了满足市场需求，为了提高企业市场竞争能力，故必须对企业现有生产线进行相应技术改造本次技术改造，拟增添部分板结构件生产加工设备变压器生产设备金属表面防腐涂装流水线污水处理系统中压开关装配流水线检验试验仪器等国产关键设备，以期在提高产品质量基础上，新增年产铠装移开式交流金属封闭开关设备面型预装式变电站台型油浸式变压器万型油浸式非晶合金变压器万真空断路器台生产能力。

第三节可行性研究工作依据和范围研究依据有限公司关于电气成套设备生产线技术改造项目建议书有限公司与南京航空航天大学材料科学与技术学院签订技术合作协议研究范围企业总平面布置规划电气成套设备产品市场预测及产品生产规模拟定技术改造方案项目投资估算和经济分析可行性研究概况本次技改指导思想在满足生产工艺及加工精度要求前提下，尽量选用国产设备，以节省项目投资坚持高起点高技术，按照市场需求调整企业产品结构，对持有自主知识产权科技含量高市场前景好产品适当扩大生产规模。

加强产品科技创新湿润气候，四季分明。

年平均气温，年平均相对温度，地耐力，年平均降水量，适宜各种行业作业。

供水工程位于长江支流如泰运河边，水质优良，供应充沛，原厂区供水主管道，基本满足本项目实施需要。

供电电力主要来自华东电网，加上自备电源，能满足本项目生产用电量需求。

企业建设条件企业具有多年生产历史，积累了丰富技术经验和管理经验，培养了支科技和管理人才队伍，企业管理和商誉良好，同时有项目合作单位西安奥斯特纳米晶磁材有限公司和南京航空航天大学材料科学与技术学院技术支持，具有较成熟和较强项目工程建设能力。

三原材料供应原辅材料供应本项目所需原辅材料主要为型钢冷轧钢板敷铝锌板硅钢板铜母线等，国内市场均有充足供应，其中型钢由马鞍山南京钢铁公司供应冷轧钢板由宝钢供应敷铝锌板由攀枝花钢铁公司供应硅钢板由武钢公司供应铜母线由本市无氧铜材厂供应，能够满足本项目需要。

生产协作本项所需非晶合金薄带暂行由上海置信公司提供，待本公司非晶合金薄带项目投产后，可自给有余其他电器元器件由本企业子公司提供应部分外，不足部分由上海人民电器常熟通润等厂家提供。

第二节生产规模根据市场需求预测和企业自身情况，拟定本次技改生产规模为年新增铠装移开式交流金属封闭开关设备面型预装式变电站台型油浸式变压器万型油浸式非晶合金变压器万真空断路器台。

年新增销售收入亿元第三节工艺技术方案本次技改主要内容对现有高压柜生产线进行改造，新增数控多工位冲床数控剪板机数控折弯机箔绕机组自动浇注烘干设备喷涂流水线中压开关装配流水线等关键设备共台套，生产线全部实现控制。

加强计算机辅助设计能力，建设计算机中心，购买部分必要软件。

工艺方案设计原则本次技术方案指导思想是在工厂现有各类电气成套设备产品生产基础上，以市场为导向，以质量为主线，坚持技术创新原则，进步提高产品水平装配水平和工艺水平，通过本次改造，重点发展级电气成套产品生产。

为此，本次改造坚持以下设计原则坚持走专业化联合协作道路，充分利用子公司社会生产能力承接生产电器元件和操作机构以及非关键零部件加工。