是其他治疗效果不理想时，可作为加强治疗或风湿性关节炎重症 肌无力等疾病。 肌注丙球临床主要用于用于预防麻疹及传染性肝炎若与 抗生素结合使用可提高对些严重细菌和病毒感染的治疗。 生产条件 公司拥有完全符合的血液制品的生产车间库房实验室 及高标准的动物实验中心，同时还从美国法国进口的超滤机除菌 滤器密封式多板过滤器等生产设备，以及美国公司制造的 高效相分析仪气相色谱仪紫外分光光度计，瑞典产全自动凯氏定 氮仪等质检设备。公司产品的主要原料是人血浆，拥有安全可靠的血浆来源，目 前公司拥有安康富平白水商南个浆站，已经或批建立陕西流 曲浆站，同时在筹建整个陕西渭南地区采浆站。上述地区人均收入较 低，生活贫困，有较强的献浆积极性，况且只是采集人体的血浆成分， 其他血液通过仪器又回流入人体，对人体本身不存在损伤。届时其采 浆量将从现在的吨逐步增加至吨。 各单采血浆站均配备安全进口的先进检测仪器和美国 公司的全自动单采血浆机，单采血浆站的软硬件建 设均符合国家标准。公司采浆站对所有供浆人员进行档案管理，严 格体检制度，并对每份采集的血浆进行严格检验，做到不合格浆不出 浆站。进入公司的血浆逐袋复检，不合格血浆不入库，保证生产用血 浆原料治疗安全可靠。 公司生产设备均为进口设备，工艺主体采用改良低温乙醇法， 在分离技术中采用了国际上最先进的压虑技术，确认为安全有效的灭 活病毒方法。现代化设备和技术保证产品质量稳定，安全有效。 产品销售方式和渠道 公司产品主要通过医药经销企业和医疗单位直销招标方式 销售。仅在安徽阜阳地区全年就有上千万的销售额，其他地区市场占 有率较高，公司产品价格有定的竞争优势，质量稳定为销售带来 便利。 目前公司所生产的人血白蛋白静注丙球肌注丙球等产品销 售范围分布华北地区北京河北中西部地区青海新疆陕西内蒙河南东北地区吉林黑龙江辽宁东部地区山 东上海浙江江苏江西中南地区湖北湖南广东福 建海南西南地区贵州重庆广西云南各省市。 五新产品研发情况 在新产品研发中，公司充分利用自身优势，不断适应市场的变 化，加快产品结构调整，推出了新鲜冰冻病毒灭活人血浆法 和人破伤风免疫球蛋白项目等。 新鲜冰冻病毒灭活人血浆法 法该产品系经乙型肝炎疫苗免疫健康人用全自动采浆机 采集的血浆，小时内通过速冻的新鲜冰冻血浆，经过溶解混 合后采用法灭活病毒，再去除灭活剂后经速冻，制成的在 条件下保存的全血浆制剂，临床用于各种原因引起的凝血功能 紊乱特别是多种凝血因子缺乏患者的治疗。 病毒灭活冰冻人血浆可分为单血型和无血型两类，公司拟进行 无血型产品的研制开发，该产品于年月在美国正式被批准 上市，目前国内有数家企业在进行研究开发，在我国被划为新药范畴， 满足临床用血浆的需求，为临床提供安全性更高的产品，对提高人们 健康用药具有重要意义，同时填补了国内制造病毒灭活冰冻健康人血 浆的空白。 该项目实施后，年产病毒灭活血浆吨，产值万元，利润 万元。 人破伤风免疫球蛋白 人破伤风免疫球蛋白，该产 品系使用吸附破伤疫苗对健康献血员进行计划免疫后，采集含有破伤 风抗体效价高的血浆，经低温乙醇蛋白分离法提取，再经病毒灭活处 理的特异性免疫球蛋白制剂，成品中免疫球蛋白含量在以上， 每制品中破伤风膏体效价不低于，临床用于防治破伤风。 上述项目目前已取得实质性的进展，需要继续投入资金进行研 发申报临床试验等工作。 六公司财务状况 年年资产负债情况 单位元 项目年年 利润 每股净利润 注公司现有生产设备其设计生产加工能力为吨年，而收购 完成后可达到吨以上年，形成规模效应，利润将成倍增长。九收购及融资计划 收购 目前通过我公司陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司，以下简 称众安盈丰近年深入细致的工作，并充分利用众安盈丰的各种资 源，已与公司达成共识，即由众安盈丰出资按照现有帐面价格收购 公司的股权。 收购后的股权结构 收购完成后众安盈丰将成为公司第大股东，并处于绝对控股 地位。收购完成后公司将有两名股东，即陕西众安盈丰投资管理顾 问有限公司持有公司的股权，公司陕西知名企业，具有 较高的品牌效应持有公司的股权。 股份制改造 收购完成，我们将立即着手进行企业股份制改造，引进新的战略 投资者，并进行增资扩股，利用募集资金扩大生产规模加大新产品 的研发力度，争取三年内在国内中小板或境外上市，使公司的规模及 效益达到同行业前五名，以优良业绩回报股东。 融资方案 陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司完成对公司的股权收购 后，以元股的价格向资金供给方出让万股的公司 股权。按目前市场通行的股权出让市盈率倍的标准，预计年 的每股收益为元股，则在年内每股价值可达元股，如资金供给方向第三方出让公司股权或由甲方定期回 购，仅此项资金供给方可获利在万元以上若到年每股 收益增至元股，则资金供给方可获利达万元左右。 另资金供给方需向众安盈丰提供万元的资金支持，利率应在 年为宜，期限为年，甲方向乙方支付利息万元 万元，这样可获得双赢的局面。 十还款计划 本次股权收购所需资金 本次股权收购由陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司及其他合 作伙伴共同收购公司的占其总股本百分之八十的股权。 公司总股本为万股，其的股权为万股。 双方协商收购价格以年公司每股净资产为准即每股 净资产为元，共需资金万元。 资金来源本公司自有资金为万元不作为本次收购之 用，主要用于本次收购相关的公关咨询顾问以及相关的人员费用， 并与国内知名券商机构达成上市财务顾问意向，选择适当的时 机在境外上市，且只有这些费用到位才能保证本次收购的顺利完 成除本公司自有资金外另需融资万元。 还款 时间两年内还清所融资款万元及利息。 付息每年月日付息次，最后次付当年利息及本金。 用款计划资金到位后支付出让方原股东公司所持有公 司的股权受让金，同时进行股权变更托管。 ④资金的使用本次所融资金为封闭资金，专款专用，仅限于 对公司的股权收购使用，资金供给方可监督。 抵押物 陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司所持有的公司股份 元股只是其账面价值，其实际价值远远大于账面价值，是 流动性很强且具有增值潜力的理想质押标的。 陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司将以公司的价值 万元的股权抵押给资金供给方。 资金安全及还款能力 本次陕西众安盈丰投资管理顾问有限公司所收购的公司的 资产状况优良，负债率低以下。 收购完成经重新评估企业现有资产将增值亿元以上。其中， 土地亩及地上建筑物共计可增值万元无形资 产认证市场价值为万元，特许经营权可增值万元，药 品批号每个增值万元，个批号共计增值万元新批采血 站个可增值万元。 已确定战略投资者待收购完成后，则立刻着手企业的股份 制改造，预计需半年至年时间，加上收购的相关手续预计在半年内 完成。收购及股份制改制完成后，战略投资者将向企业投资万元至万元。 ④企业的自身营利状况良好。年的净资产收益率为 净利润为多万元年预计净利润将超过万元。而这只 是在加工吨血浆的基础上，我们计划年生产能力将增加至 吨以上，其净利润可达万元。 综上所述，本次收购所投入资金风险较小，资金安全有保障，还 款能力充分。 十公司发展前景 我公司在完成股权收购之后，将对企业进行股份制改造，申请有 限公司变更设立股份有限公司，业绩可以连续计算，可选择券商进行 辅导，优化企业资产，筹划在国内中小企业板发行股票上市。如果寻 求境外上市也是种较为合理的途径，目前香港新加坡等交易所非 常欢迎中国中小型高科技企业到该地上市。操作起来境外上市的发挥 更快捷，也可以申请在境外创业板上市股份可以全部流通，有利于 股东退出，待条件符合可以申请转主板。 如果企业能够上市，对公司即股东将是很好的回报，公司的竞争 力将大大提高。例如年月日华兰生物工程股份有限公 司股票代码在深圳证券交易所中小企业办挂牌上市发行 价格为元，发行量为万股，募集资金万元。该公 司从事主业与本公司相似，在国内同行业中位居首位。由此看来该行 业上是具有定优势，避免出现行业垄断相像，国家会支持行业内第二家第三家公司上市，因此我们存在较大的机会。目前我们已确定 的战略投资者两家，其中家为上市公司。股权收购旦完成战略投 资者将向企业投资万元。 总之，公司具有良好的经营发展基础，人员稳定，行业风险小， 经过多年的发展，已经具备了定盈利能力，如果能够使之迅速扩大 生产规模，提高血浆的综合利用率结合新产品更新换代，公司股东可 以获得稳定丰厚的收益。 目录 公司简介 二行业背景 三企业基本情况 四产品及经营情况 五新产品研发情况 六公司财务状况 七年经营计划 八盈利预测 九收购及融资计划 十还款计划 十公司发展前景 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 公司基本情况介绍 公司简介 公司位于西安高新技术产业开发区，产品属于生物制品范围， 是西安市科学技术局认定的高新技术企业。 公司成立于年月，注册资本万元，年进行增 资扩股注册资本增加至万元，性质为有限责任公司。目前公 司股东为两位，均为国有法人，分别持有公司和的股权。 二行业背景 公司主要以生产开发血液制品为主 血液制品属于生物制品范围，主要指以健康人血液为原料，采用 生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗