造成任何危害，且 很好的利用了自然生态完好，冷水资源丰富这有利资源。并可保障其养殖产品品质的 的优良。自然生态旅游区建设已初具规模，客流量保持在万人年，餐饮需求旺盛 此处交通便利，部分还可以分销到县城以及运城十三县市各大宾馆酒店水产市场，有 力地丰富了城镇居民的菜篮子工程。因而该项目在市场上可行。 该项目不仅可以丰富了旅游在特色旅游餐饮的品种，也为旅游新增了处 情趣盎然的观光休闲之处，从旅游发展现状及前景上看，该项目的建设具有可行性。 该项目位于自然生态旅游区皇姑幔景区内，基础设施已基本具备条件，区域内 森林覆盖率达，水流急缓适当，冬季水温不低于，夏季水温保持在， 水质好，天然无污染，具有相当的基础开发条件。本项目建设资金部分为企业自筹，部分请 求国家支持，因而该项目在建设上可行。 该项目在省渔业研究所的指导下，通过和年的试养，效果良好，且受到专家的 充分肯定和游客的广泛好评，因此该项目在技术层面上是可行的。 经济评价表明该项目具有良好的经济效益，税后财务内部收益率为，税 后投资利润率为，税后投资回收期为年。在实现经济效益的同时，该项目也有 着广泛的社会效益和环境效益，不仅对旅游有很好的促进，而且为当地产业经济发展提 供个新的思路，可以很好地带动山老区群众脱贫致富，从而使该项目在经济社会环境 三方面效益上相统。 综上所述，该项目可行，应尽快立项建设。 二主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 指标数 备注 工程总占地面积平方公里 工程总建筑面积 公用工程 供水 总投资 万元 建设投资 万元 建设期贷款利息 万元 铺底流动资金 万元 项目总体财务计算指标 销售收入 万元 平均值 营业税金及附加 万元 平均值 总成本 万元 平均值 利润总额 万元 平均值 所得税 万元 平均值 净利润 万元 平均值 财务指标 财务内部收益率 所得税前 所得税后 投资回收期 所得税前 年 所得税后 年 财务净现值 税后 所得税前 万元 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 第二章项目背景及必要性分析 第节项目周边概况 本项目位于县东北部自然生态旅游区的皇姑幔景区内其周边区域概况如下 地理自然环境 位于山西省南端，黄河中游北岸，运城地区东北角，东经 北纬之间，境内面积平方公里，东西长公里，南北宽公里。 县东邻济源阳城北接绛县沁水，西交闻喜夏县南隔黄河与渑池新安相望。 境内地质构造复杂，地貌形态丰富，融山区丘陵平原水域为体，生态完好， 资源丰富，特色显著。县东跨王屋山，西距中条山，南界黄河，北接太行，三面环山， 面临水，地势北高南低。境内既有山西第二高峰舜王坪海拔米，又有山西的最低 点马蹄窝海拔米。山区面积占全县总面积的以上。 县境内有黄河西阳河允西河亳清河板涧河五福涧河流过，泉水千余处， 黄河小浪底工程增加本县水域面积平方公里，山灵水秀，波光粼粼，平添处人造奇观， 并对区域内的气候起到很好的调节作用。 属温带大陆性气候，四季分明。春季风清气爽，夏季雨水充沛，冬季雪少干燥。由 于地势北高南低，各地域小气候差别明显。北部山区气温低，霜期长，雨量多中部平原地 区温度雨量适中南部盆地气温较高，雨量偏少，无霜期较长。气温降水霜期的不同 造成了南北各区域物候时差悬殊。据调查，由南往北各区域物候出现时间依次相差天左右。 古城物候出现早结束晚，则相反。当古城开镰收麦时，尚有积冰未融。 丰富复杂的地表形态地域差异明显的气候特征是万千动植物繁衍栖身的重要条件， 也天然造就了境内丰富的野生资源。据统计，境内森林中有植物余种，国家确定山 西省应保护的稀有植物种，在这里就有种之多。这里不仅有繁不胜举的野生植物，如 野生油料植物野生杀虫植物野生淀粉植物野生橡胶植物野生中药材野生染料等， 而且大片生存着在华北中原大部分地区多已绝迹的连香树不仅有红椿木红豆衫秃山 白牛皮酸青檀等我国的特有树种，还有专家尚未作系统研究的稀有植物余种。 境内有动物近种，钟古寒号等鸟类占余种，还有中条猕猴金钱豹金雕大鲵 等大批国家重点保护动物。县丰富的物种资源多数聚集在风景区，尤以为最，的山西天然植物园华北物种基因库正是由此得名。皇姑幔新城往北到太原往西到运城有铁路相通由外地进入的交通 方式基本是公路，往东有店阳三级公路通行，新城往西北出境到横水往东南到济 源有横济二级干线往西到闻喜有闻垣二级公路，往南跨黄河到渑池有垣渑公路 已经动工的闻济高速公路于年十月开通。沿黄公路，新城到夏县运城的二 级公路的建设，可望进步改善县的对外条件，使西与大运线相连东与河南中原 地区相通，将纳入太原郑州西安小时经济圈内。 交通条件出现了良好的发展势途，将使成为晋豫陕交通的黄金地带，大量 的客流以及便利交通也为冷水鱼养殖广阔的发展前景提供了有的保障。 第二节项目背景 优良的生态环境和冷水资源是冷水鱼养殖的前提，没有优良的生态环境和冷水资源，就 不能保证冷水鱼的品质和产量，良好的环境和冷水资源是冷水鱼养殖业赖以发展的基础。由 于冷水鱼养殖对环境的依存度很高，因此没有优良的生态环境和丰富冷水资源的可持续性， 冷水鱼养殖业就成为无源之水，无本之木。目前，自然生态旅游区县城及运城十三县 市冷水鱼的年需求量为吨，靠外地引进。据有关部门预测，这需求也会随着经济 的不断发展迅猛增长，年将突破吨。 在中国，自古就对鱼喜爱有加，无论是在饮食，还是在观赏上都情有独钟，在中国很多 吉祥用语都和鱼有关，比如年年有余取鱼之谐音吉庆有余等。随着近年来人们生活 水平的不断提高，人们对饮食的营养科学搭配热切关注，尤其对高蛋白低脂肪食品的需求开始逐年升温。像冷水鱼这种肉质鲜美，且含有丰富的蛋白质和多种维生素，在生态环境中放 养的鱼产品，将会受到消费者的不二选择，尤其是高端市场，需求会迅猛增长。 冷水鱼养殖发展概述 至今，只有自然生态旅游区在试养。 市场所需冷水鱼全靠外地调运。 第三节项目建设的必要性 项目建设的必要性与紧迫性 符合山西省十二五经济发展总体规划的要求。 山西省委省政府已经作出了调整产业结构加快农村第二第三产业发展的重大决策， 把经济作物种植饲养业农副产品深加工作为山西农业的支柱产业进行重点扶持，提出了 产业化发展的要求，并上升到前所未有的高度，为农业开发经济作物种植生态养殖等 资源的发展提供了有利的政策环境和良好的机遇。因此该项目的建设符合山西省加快农业经 济发展的总体要求，不仅可进步体现山西独有的原始生态森林风貌，自然生态冷水鱼 养殖开先河，而且丰富的冷水资源合理利用和开发，对促进当地农业经济发展有着非 常重要的作用，极有必要进行开发和建设。 二农业水产业发展的需要。 县作为山老区，历来是国家级贫困县，工农业发展相对滞后，尤其是农业经济，虽 然随着经济作物种植的幅度扩大，总体有所提高，但在养殖业，尤其是冷水养殖上基本是 片空白，本项目的建设对提高水产养殖业发展水平，尤其是高端水产养殖业有着极其现 实的积极作用。 三自然生态旅游区发展的需要。 自然生态旅游景区，作为全省最大的生态旅游区和山西省十大景区之，知名度不 断提高，游客呈逐年迅猛增加，也相应带动当地餐饮业及相关产业的迅速发展，游客在餐饮 上的需求明显增加，尤其是高端特色菜肴的需求，而景区餐饮乃至县城及邻近的乡镇在此 方面都相对滞后，除了木耳野菜猴头菇核桃黄河鱼虾以及当地的土鸡土鸡 蛋等，品种相对贫乏。本项目的建设不仅可以丰富当地旅游餐饮和居民的菜篮子，冷水 鱼还会成为个健康的特色高端饮食品牌，尤其是自然生态冷水鱼放养和景区观光的完美结 合，将对自然生态旅游起到很大的推进作用。 综合所述，本项目的建设不仅有利于促进山西省农业经济事业的发展，有利于当地农业 经济的发展，有利于当地水产养殖业的发展，有利于促进当地经济和旅游业的发展，而且有 利于满足居民日益增长的生活需求，有利于生态环境的改善和和利用，更有利于山老区人民 早日脱贫致富。由此可见，该项目的建设是必要的。 第三章销售市场预测 第节销售市场范围概述 水产养殖的市场是和当地餐饮以及居民的饮食需求分不开的，本地的餐饮业越发达，居 民需求的越旺盛，其市场潜力就越大，反之就越小。其中有受人民饮食习惯宗教信仰等因 素的影响。良好的消费市场，有利于节约费用和提高经济效益。 水产养殖的市场范围是由所在地的地理条件决定的。可以说，这个地区经济越发达高速公路网越畅通，水产养殖的市场范围半径就越大。除此之外，水产养殖的市场还存在着机 会市场与潜在市场。机会市场是由水产养殖的市场所在城市地区的综合功能政治经济 文化科技教育交通等特征决定的，这个城市的集聚功能和扩散功能越强，其市场机 会就越多，从而形成水产养殖的市场的规模化市场潜在市场是指对产品个性化需求，方 面可能受经济时间交通便捷性的制约，另方面受到品牌的强烈吸引，对这个市场的营 销策略有效，水产养殖的市