目总投资额为万元，主体项目和基础设施等工程费用总计万元。

详见表表和表。

表项目总投资估算表单位万元序号项目投资额合计占项目总投资比例备注建设投资建设投资静态部分工程费用工程建设其他费用不可预见费项目总投资表项目建设投资估算明细表单位万元序号工程和费用名称工程和费用名称单位工程量单价元投资估算万元备注工程费用工程费用生态游览区景点基础配套设施辽河源头电瓶车停车点处王爷马场电瓶车停车点处二管理服务区入口片区标志性景观门处入口区停车场景观环境行政管理片区三休闲度假区南山门服务区景观大门处南山门停车场契丹艺术度假村斡鲁朵大酒店处契丹艺墅处丹枫呦鹿园处辽河谷车帐营地遥辇九帐体验营处汽车营地自驾车营位处房车专用营位营地绿化卫浴中心处管理服务中心土河淀四温泉休闲区契丹上河坊购物街区特色主题餐饮店特色主题酒吧茶馆景观小品契丹始祖庙太庙处祭坛处停车场黎园温汤街捺钵运动场淘裹化射猎场处步球击鞠场处可汗跑马场处投坑伎处游牧部落处双陆棋景观处马盂山庄处自然台处五山地度假区马盂山滑雪场处大鞠院处雪狼湖户外运动公园处雪狼湖户外运动公园处基础配套设施滑雪场停车场六民俗文化区北山门入口服务区景观大门售验票处游客中心大窝铺停车场辽河文明博览馆土河客栈户粟舍乡村酒店辽河农庄辽墓遗址公园其他基础配套设施古墓停车点七生态保育区科研观测点八其他基础配套设施二工程建设其他费用土地费用建设单位管理费工程监理费设计文件审查费工程招标代理服务费工程招标投标交易服务费环评报告费项目建议书可研费工程勘察费工程设计费竣工图编制费工程保险费三不可预见费四合计表主要基础配套设施投资估算表单位万元序号工程和费用名称工程和费用名称单位工程量单价元投资估算万元备注南山门停车场大巴车停车区小车停车区牧场电瓶车站敞开式充电房修理房调度室房车营地配套设施生态旅游厕所维修服务室调度室遮雨棚及候车休息位小卖点入口区停车场大巴车停车区小车停车区旅游服务中心售票点门卫室行政后勤基地九龙蟠杨大车停车位个小车停车位个滑雪场停车场大巴车停车区小车停车区大窝铺停车场大巴停车区小车停车区电瓶车停车敞开式充电房修理房调度室辽河源头电瓶车停车点电瓶车停车点小卖点遮雨棚及候车休息位生态旅游厕所个王爷马场电瓶车停车点电瓶车停车点小卖点遮雨棚及候车休息然油松林带亚高山草甸。

共有高等植物门科属种，其中高等植物占河北省物种总数。

有野大豆大花杓兰核桃楸蒙古黄耆刺五加国家级野生珍稀濒危重点保护植物种，锦带花党参等河北省级重点保护植物种。

有大型真菌科种。

野生动物资源丰富，拥有脊椎动物纲目科属种，其中金雕黑鹳和豹等国家级重点保护动物种大天鹅小天鹅鸳鸯秃鹫等国家级保护动物种，国家保护有益或有重要经济科学价值陆生野生脊椎动物种。

河北省重点保护动物种，河北省保护有益或者有重要经济科学价值陆生野生脊椎动物种。

三规划目以近期建设为重点，以实施总体规划和控制性详细规划意图为目，创造性设计旅游吸引物，满足十二五期间建筑初步设计施工图设计和今后防洪防火抗震以及治安交通管理等建设方面需要，在保护和利用好森林风景资源文物古迹风景名胜契丹历史文化遗产和地方风貌前提下，建设文化特色鲜明示范型乡镇。

四指导思想以辽河源国家森林公园生态环境为基础和主体，充分利用森林旅游资源和当地特色文化资源，科学保护合理布局适度开发建设，创造和提供旅游度假休憩疗养科学教育文化娱乐场所，发挥国家森林公园经济效益生态效益和社会效益，调整当地产业结构，带动农民致富，促进森林生态旅游产业文化产业和经济社会全面发展。

五总体思路开发两条川，打造条沟，建设个中心村，即沿河流对南北两川进行开发，依托辽河源国家森林公园，引进项目发展旅游，在马架子川打造集食用菌生产观光采摘加工于体食用菌产业条沟，将乡政府所在地七家村与原老杖子村整合，建设柳溪乡中心村。

六规划原则规划原则是保护优先，城乡统筹，契丹特色，文旅双馨。

保护优先本规划突出保护这永恒主题，遵循严格保护统规划合理开发永续利用方针。

在核心区内，做到只拆不建项目只出不进，核心区内不砍棵树，不建栋房，重在完善核心区内必要道路交通停车供水供电垃圾处理保护监测站点等配套设施建设，做到区内景区外商，区内游区外住，山上赏景山下食宿，使森林公园真正发挥科研教育游览启智和体验山水文化多种综合功能，实现科学发展和可持续发展。

二城乡统筹将发展旅游作为当地实现追赶跨越重要途径，通过森林公园建设，发展文化旅游，带动核心区外各个村经济发展，拓宽农民就业渠道，增加农民收入，改善农村面貌，提高农民生活水平，繁荣农村经济，统筹城乡发展，开创新农村建设新局面，推动社会主义新农村建设目标早日实现。

三契丹特色本规划以市场需求为导向，以优势资源为基础，将自然资源与人文资源有机结合，精心挖掘策划和整合契丹文化资源，为旅游接待设施注入文化内位生态旅游厕所个古墓停车点电瓶车停车点小卖点遮雨棚及候车休息位生态旅游厕所个道路交通等其他合计二期建设投资旅游区采取分期建设滚动发展策略，分三期完成，即期年二期年三期年。

根据项目建设分期，统计得出近期总投资额为万元，详见下表。

表期投资计划表单位万元序号项目名称投资估算工程费用合计生态游览区管理服务区休闲度假区南山门服务区契丹艺术度假村辽河谷车帐营地土河淀温泉休闲区契丹上河坊自然台民俗文化区北山门入口服务区土河客栈辽河农庄辽墓遗址公园其他基础配套设施生态保育区科研观测点道路交通等其他设施二工程建设其他费用三不可预见费四合计三二三期建设投资二三期项目建设投资分别为万元万元，总计万元。

表二三期项目建设投资计划表单位万元二期三期序号项目名称工程费用序号项目名称工程费用工程费用合计工程费用合计温泉休闲区温泉休闲区捺钵运动场黎园温汤街契丹始祖庙马盂山庄民俗文化区山地度假区辽河文明博览馆马盂山滑雪场粟舍乡村酒店大鞠院雪狼湖户外运动公园基础配套设施基础配套设施基础配套设施二不可预见费二不可预见费三合计三合计二效益分析社会效益是通过辽河源国家森林公园契丹文化产业园创建，为平泉旅游提升形象，为城市打造品牌和名片，为区域旅游注入新血液创造新亮点，提升平泉承德以及河北省整体旅游吸引力。

二是通过发展乡村旅游，改善村容村貌，促进农民自主创业，增加农民收入，推进城乡体化建设，树立河北新农村建设新标杆，通过景区村庄联建，创立景区型乡村建设典范。

三是通过旅游配套，改善柳溪乡生活设施，包括交通通讯餐饮住宿村政设施建设等，提高生活质量，做到为旅而设，造福于民。

有效减小事故比例，增强旅游安全性，极大改善旅游环境，增强旅游便捷程度。

四是发挥旅游业产业集聚功能，促进产业结构优化与调整，带动与旅游要素息息相关产业尤其是第三产业发展，预计景区建成将直接增加就业岗位余人，带动间接就业人员余人，带动当地农民有序向第三产业就业转移，吸纳农村剩余劳动力，对构建和谐社会具有深远意义。

二环境效益通过全面生态化理念实施和推广，保护辽河源头水源以及周边生态环境，保护生物多样性，恢复自然植被，发挥植被防风固沙涵养水源净化空气调节气候美化绿化等作用，又调节改善旅游区以及柳溪乡整体环境和气候，营造绿色清新蓝天白云碧水穿山旅游环境。

另外，通过本项目建设，可提高当地居民环保意识，实现景区与社区和谐发展，促进旅游经济良性循环，使动植物得到更好保护，有利于维护生物多样性和构建和谐自然环境。

三经济效益项目计算期根据项目规划实施计划，年为项目建设期，与招商引资设计规划同步进行。

年开始全部投产，运营期年，总计项目计算期年。

旅游收入预测旅游区年开始建设，根据项目进度，预计年可实现部分投产，但不计收入和成本，运营负荷达到，年年逐年增加，年开始全部正式投产，运营负荷达到。

投产期为年。

预计包括门票餐饮娱乐住宿等在内，游客人均旅游消费初期可达元，并逐年上升，正常运营期人均收入可达元，游客接待量为每年万元人次。

表旅游收入预测表单位万元序号项目年序运营负荷营业收入接待游客收入人均消费元游客量万人次项目年序运营负荷营业收入接待游客收入人均消费元游客量万人次成本费用估算根据项目建设进度，以及运营情况，预计水电费等成本费用如下，其中折旧费以固定资产计提，即固定资产使用年限为年。

估算年经营成本万元，总成本费用万元，正常经营年份万元。

种，其中高等植物占河北省物种总数。

有野大豆大花杓兰核桃楸蒙古黄耆刺五加国家级野生珍稀濒危重点保护植物种，锦带花党参等河北省级重点保护植物种。

有大型真菌科种。

野生动物资源丰富，拥有脊椎动物纲目科属种，其中金雕黑鹳和豹等国家级重点保护动物种大天鹅小天鹅鸳鸯秃鹫等国家级保护动物种，国家保护有益或有重要经济科学价值陆生野生脊椎动物种。

河北省重点保护动物种，河北省保护有益或者有重要经济科学价值陆生野生脊椎动物种。

三规划目以近期建设为重点，以实施总体规划和控制性详细规划意图为目，创造性设计旅游吸引物，满足十二五期间建筑初步设计施工图设计和今后防洪防火抗震以及治安交通管理等建设方面需要，在保护和利用好森林风景资源文物古迹风景名胜契丹历史文化遗产和地方风貌前提下，建设文化特色鲜明示范型乡镇。

四指导思想以辽河源国家森林公园生态环境为基础和主体，充分利用森林目录第章规划总则项目概况二现状条件地理位置二自然地理条件三规划目四指导思想五规划原则保护优先二城乡统筹三契丹特色四文旅双馨六规划期限七规划区范围八规划依据第二章发展目标与空间布局性质二目标三主题形象四规划特点五空间布局廊辽河生态文化廊道二七区第三章主要技术经济指标总用地面积二总建筑面积三游客容量四容积率五建筑密度六建筑高度七停车位八绿地率第四章分区规划设计说明生态游览区核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，性质类型二规划布局三指导思想和设计特点四景点设计五用地类型和构成六主要技术经济控制指标二管理服务区性质与功能二项目组成与平面布局三主要建筑单体设计方案构思四用地构成五主要技术经济控制指标三休闲度假区性建筑最大限高为如此才能保障其具有权威性。

第七章投资估算与效益分析投资估算项目建设总投资对旅游区总投资额进行估算，包括工程费用工程建设其他费用以及不可预见费，暂不考虑建设期利息流动资金等。

最终估算项目总投资额为万元，主体项目和基础设施等工程费用总计万元。

详见表表和表。

表项目总投资估算表单位万元序号项目投资额合计占项目总投资比例备注建设投资建设投资静态部分工程费用工程建设其他费用不可预见费项目总投资表项目建设投资估算明细表单位万元序号工程和费用名称工程和费用名称单位工程量单价元投资估算万元备注工程费用工程费用生态游览区景点基础配套设施辽河源头电瓶车停车点处王爷马场电瓶车停车点处二管理服务区入口片区标志性景观门处入口区停车场景观环境行政管理片区三休闲度假区南山门服务区景观大门处南山门停车场契丹艺术度假村斡鲁朵大酒店处契丹艺墅处丹枫呦鹿园处辽河谷车帐营地遥辇九帐体验营处汽车营地自驾车营位处房车专用营位营地绿化卫浴中心处管理服务中心土河淀四温泉休闲区契丹上河坊