万元，附加按工资总额含养老金失业保险金医保和住房公积金等。

三财务预测第年度营业收入预测营业收入包括门诊收入和住院收入门诊收入第经营年度门诊保守预测万人次，根据蕲春县医疗市场和消费水平以及医院定位，平均每人次收入元，则第年度门诊收入万元。

住院收入第经营年度开放共张床位，按住院每床每人住院元计算，住院费收入预测万元第年度总营业收入万元，第二至三年计算方法由此类推。

第年度成本费用测算药品支出药品支出以总收入计，正常经营年间药费支出万元，所以药品支出为万元。

卫生材料支出以总收入计算，正常经营年间诊疗费收入为万元，所以卫生材料支出万元。

工资及附加正常经营年间工资及附加为万元。

④营业费用营业费用包括办公费邮寄费差旅费水电费印刷费燃料费职工培训费业务招待费绿化护养费污水处理费设施备维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入计算为万元。

折旧与摊销按目前医疗单位财务制度有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金修购基金为方便计算，现按工业企业折旧概念测算相关数值。

约定房屋折旧年限为年，设备折旧年限为年，其他固定资产折旧为年土地使用权摊销为年，开办费摊销为年，房屋和设备残值取剔除清理费用后。

税金申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技专家等个人所得税，本方案薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。

结余经计算，正常营业年间第年为万元左右，第二年为万元左右，第三年为万元左右。

该项目从第年有万结余，在第三年结余可望达到左右，收入也在三年达到万元左右，第六年收回全部投资。

项目未来三年结余预测览表万元附表贷款偿还预测项目资金全部自有，不贷款第十七章结论综上所述，本项目适应市场要求，符合县医疗资源合理布局，对推进全县医疗体制改革和医疗机构管理有很大促进作用，也为现阶段全县医疗卫生事业做出定贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。

项目建设依据蕲春县医疗事业发展需要，有利于合理配置医疗资源和各种经营要素，提高大别山地区医疗水平，促进人民身心健康。

该项目是完善民族医药服务体系重大举措，并且得到当地政府和群众广泛支持，为大别山地区社会经济发展所必须，项目建设是非常必要。

二研究表也必将遵纪守法，以为人民服务为宗旨，技术过硬，服务到位，真心实意让百姓得实惠。

市场预测通过上分析，拟设置大别山康复医院可从下列方面切入市场。

全县床位不足千人医生护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设大别山康复医院可从引进当地较为高端医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。

从蕲春县乡全乡万人口和镇万多人口和邻近乡镇公里范围约万人口总量预测，新增家二级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。

二建全基本科室，需从引进先进管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活特点和长处，提高服务质量，改善服务态度，使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰，这也是民营医院存在个理由。

三新设置大别山康复医院决不能吃公立医疗机构剩饭。

也就是说，不在乡镇卫生院较强技术上投资投入引起恶性竟争，吃其剩饭。

新医院必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足补充，在其比较薄弱方位上投资，使得各医院间自然产生松散合作关系，不至造成宝贵资源浪费和恶性竞争。

其，重点考虑将医院办成以综合医院为基础，突出专科能力建设，比如在科建设。

其二，将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主思想进步深入人心。

四拟设置大别山康复医院定位于为全县各乡镇服务，服务目半径覆盖全县各乡镇。

总之，新设置大别山康复医院不与现有机构产生直接竟争，更不能引发恶性竟争。

策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应互相帮助前提下办出自己特色，服务低端人群，开拓潜在市场。

第六章拟设医疗机构名称选址任务和服务提要根据中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见中发号国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案年的通知国发号国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革年度主要工作安排的通知国办发号和国务院办公厅转发发改委卫生部等部门关于进步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知国办发号，公司决定在蕲春县张榜镇田六村投资建设所综合性二级医院。

投资规模万元，以现金或实物进行投资。

文化体育卫生等各项社会事业迅速发展。

特别是随着大力深化医疗卫生改革，加强城乡居民基本医疗卫生制度建设，加快农村医疗卫生服务体系建设，抓好乡镇卫生院和村卫生室建设，使乡镇计生卫生资源整合，切实抓好预防保健疾病防控和爱国卫生工作，加强民办医院规范管理，强化药品监督医疗质量管理和医德医风建设等系列工作开展，进步改善了全县医疗卫生条件，提高了蕲春县医疗服务质量与疾病控制卫生保健水平。

但另方面，由于经济文化不断发展，人民生活质量不断提升，医药卫生事业发展水平与人民群众健康需求及经济社会协调发展要求不相适应矛盾还比较突出。

仍然存在发展不平衡，资源配置不够合理，政府卫生投入尚嫌不足，投资比较单，从而导致活力不足服务能力较低服务总量不足等情况，与全省基本情况类似。

中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革意见强调医药卫生事业关系亿万人民健康，关系千家万户幸福，是重大民生问题。

深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观促进经济社会全面协调可持续发展必然要求，是维护社会公平正义提高人民生活质量重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会项重大任务。

要以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，从我国国情出发，借鉴国际有益经验，着眼于实现人人享有基本医疗卫生服务目标，着力解决人民群众最关心最直接最现实利益问题。

坚持公共医疗卫生公益性质，坚持预防为主以农村为重点中西医并重方针，实行政事分开管办分开医药分开营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，健全制度体系，加强监督管理，创新体制机制，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民基本医疗卫生制度，不断提高全民健康水平，促进社会和谐。

进步完善医疗服务体系要坚持非营利性医疗机构为主体营利性医疗机构为补充，公立医疗机构为主导非公立医疗机构共同发展办医原则，建设结构合理覆盖城乡医疗服务体系。

加快形成多元化办医格局，鼓励民营资本举办非营利性医院。

设置大别山康复医院，正是上述重要思想方针政策在我蕲春县具体体现。

第二章申办医疗机构名称基本情况及申请人姓名年龄专业履历身份证号码申办医疗机构名称大别山康复医院。

医院选址和规模设在蕲春县张榜镇田六村，建筑面积平方米。

投资总额万元人民币分两期投入。

前期注册资本万元人民币。

经营期限和盈亏分配拟设大别山康复医院为合伙股份制，经营期限为年，自医院获登记机关签发医疗执业许可证之日起，医院经营期间不论产生亏损或有所有结余，均按所持股份比例分担责任义务。

结余部分用于医院扩大再生产及医院可持续发展上，不产生分红。

项目申请人基本情况本项目申请人岁，省县人，身份证号码，毕业于，国家执业医师外科主治医师。

具有先进医院经营理念，从县人民医院外科主任职位上辞职后在医院任外科主任，在医院任院长职，带领全院员工，经艰辛努力，两家医院均成功运行，获得稳定与发展，作为医院创始人与管理者，申请人积累了较为丰富医院运作与管理经验。

第三章拟设医院所在地区人口经济和社会发展概况拟设医院位于蕲春北部地区张塝镇，蕲河张榜大桥西单田六村，是蕲北地区中心重镇和咽喉要道，南北二级公路穿过，东西是向桥花园狮子公路相交。

另有檀林大同张榜向桥青石狮子刘河等七个乡镇，而张塝镇是这几个乡镇中心。

改革开放以来，地方经济发展迅速，人民生活水平不断提高，年大别山区农民年收入为万元，平均增速，比十五相比增加个百分点，农民收入步入持续增长快车道。

第四章拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率蕲春县是个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。

蕲春县医疗卫生人才设备和环境得到普遍改善，但仍然存在缺医少药情况，医疗疾病控制和保健工作都有待进步加强。

第五章拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析市场现状分析近年来，蕲春县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能力得到提高。

全县有县乡两级卫生机构家，其中县级公立综合医院家县中医医院家，县妇幼保健院家，疾病预防控制中心家，乡镇卫生院家。

全县分布民营医院家。

医疗市场井然有序。

在县委县政府领导下，全面加强卫生工作，年完成县人民医院整体搬迁完成个乡镇卫生院建设和完成多个村卫生室建设。

全力抓好突发公共卫生事件应急处置与救援，认真做好甲型了流感疫情防治工作进步完善新型农村合作医疗制度，参合率达以上，基本实现全覆盖，资金使用率达左右，有效解决了群众看病难看病贵实际问题。

乡镇卫生院医疗条件已得到改善，村级卫生机构不断健全，多数村卫生室已得到建设与支持，老百姓看病难问题得到定缓解。

老百姓看不起病问题大大缓解，对其服务能力和服务容量提出了更高要求。

全县医疗卫生服务能力纵向相比较大大进步，但还远远不能满足需要，主要表现在县乡村医疗卫生体系虽已经建立，医疗卫生事业长足进步，但相对于不断增加需求量，服务能力仍具有主治医师以上职称医师。

中初级专业技术人员比例为左右。

拟设置大别山康复医院组织机构图见附图说明医院组织架构是根据医院业务需要设计，医院院长是医院第责任人，全面负责医院工作业务副院长负责医院医疗护理教学科研医疗质量管理工作，确保全院医疗质量，是医院医疗质量责任人财务总监由医院董事会确定，院长助理负责医院发展规划设计及市场调研工作，负责患者渠道建立疏通和患者投诉处理工作医院智囊团由医院董事长医院院长财务总监副院长院长助理组成医院核心成员由智囊团成员人力资源部主任财务部主任医务部主任办公室主任组成。

第八章拟设医疗机构服务方式时间诊疗科目和床位编制拟设医疗机构服务方式时间医院主要功能以门诊住院诊断治疗为主要服务方式，根据需要可设立少量家庭病床，对个别特殊病人可采取上门服务。

在服务方式上，医院引进先进服务模式，为病人营造个人文特色化医院。

，服务能力仍然不足。

县人民医院县中医医院作为县医疗体系龙头，存在着人才总量不足断代明显，学科带头人馈乏，线人才不够成熟等人因素存在着设备相对落后等物质因素，存在着活力不足现象。

不能充分满足多层次服务需求。

乡镇卫生院则存在人手少，设备欠缺，人和设备不能配合情况，应付公共卫生工作尚感人手不足，没有时间和人力倾向于医疗服务。

除中心卫生院外，国家也不要求乡镇卫生院向医院模式发展。

村卫生室基本遍布各村，但或因学历经验等多方面原因，其服务水平参差不齐，许多情况下不能很好履行医疗看门人职责，乡村医生普遍报酬偏低，大多积极性不高。

因群众受文化水平局限，加之健康教育不是