非经营性项目，不计营业收入。

办公大楼运行及物业管理所需支出由财政收入来弥补。

因此本评价仅对项目服务经营成本做出预测，供政府财政预算参考。

基础数据选择本项目运行所需人工及水电汽等消耗指标参照同等类似项目指标，结合本项目实际情况进行估算。

估算指标详见下表人工及水电汽等消耗指标表人工及水电汽等消耗指标表项目名称单位定员及年消耗量人员人水吨年电万千瓦时年汽吨年本项目人员工资及水电汽等价格按市现行价格。

本项目人员工资及水电汽价格详见下表人员工资及水电汽价格表。

人员工资及水电汽价格表项目名称单位价格人员元人年水元吨电元千瓦时汽元吨其他元平方米运行成本预测本项目运行成本包括项目运行消耗动力水与通讯等费用物业管理人工工资管理费用设备维修等费用。

其中电力消耗按动力设备运转消耗计算，合计为万元年。

采暖与制冷费用按建筑面积乘以能耗指标乘以价格计算，年费用为万元。

水按人均消耗水量乘以大楼内办公人员总数计算，年费用为万元。

其他费用为万元年。

人工工资按全部物业管理人员人均年工资元，福利及社会统筹等按工资计算，年费用为万元。

大楼管理费用每年为万元。

维修费用按固定资产原值计算，年费用为万元。

经估算，项目运营期内平均服务成本为万元详见下表。

运行成本计算表序号名称单位数量单价万元金额万元动力消耗水电汽其它二人工工资三管理费用四维修费用合计财务评价指标单位功能投资本项目总建筑面积，每平方米投资为元，与本地区同等建筑相比属中低水平。

主要原因是本设计以满足基本办公功能为主，体现政府平实公仆风格，装修造价偏低。

单位功能运行成本项目运行成本预计万元年，折算到每平方米运行成本为元年平方米。

与现有办公状况比较市委与市政府及迁入到本项目市政大厦单位现有总办公面积为，人均办公面积本项目人均办公面积为，新迁后办公条件得到了极大改善。

本项目单位运行成本为元年平方米，比现有政府系列平均服务成本元年平方米节约近半，项目建成后年节约成本支出万元。

第十二章社会评价社会评价原则本章社会评价旨在分析建设项目对当地社会影响和当地社会条件对项目适应性及可接受程度，评价项目社会可行性。

项目社会效益分析市政府决定退出位于市中心商业区繁华地段，利用土地置换资金，迁址新区建设，这决片以优良土地资源置换，既实现了土地利用价值与价值统，航海存量资金又有效地拉大城市框架，加快了城市化进程发展。

通过市委市政府搬迁形成新行政中心，促进城区合理化分布，带动资金投向合理流动。

不仅促进现有城区商业快速发展，又有利于未来城市形成市双城空间结构，形成集山水城为体现代园林城市，改变市以往脏乱粗重煤炭城市形象，综合提高城市品位和人民生活水平。

不占用政府财力，既解放了存量资源又改善了则尊重城市规划要求，严格按照各项法规进行设计。

充分利用场地现有地形和空间条件，最大限度满足建筑使用功能。

使通风朝向及出入口位置等达到最优化，使空间实体和场地构成有机建筑环境。

设计中场地分析将范围扩大至场地周围相关环境及景观，使该建筑成为赎罪这区域个景观标志。

总体规划方案规划原则总平面设计时充分考虑项目用地所处地理位置，与周围道路环境关系，以及项目用地本身形状，场地内建设内容与场地空间关系，将项目规划与设计从开始就纳入城市空间序列范畴，与环境达到有机和谐。

规划设计方案交通流线组织交通组织采用了主干道环形结构，中间各次干道划分功能分区，目在于使工作人员后勤人员外来人员各自流线清晰，交通便捷，同时满足消防疏散需要，另设部分人行步道，连接各个建筑物，其间配以绿化林木，营造宜人景观。

绿化景观设计绿化是景观环境重要组成部分，它对环境空间分隔与围合空气洁净色彩组成以及气温调节都起到重要作用。

市政大厦室外绿化强调场地各要素与建筑关系，各方面仔细推敲，从丰富人空间体验与感知角度，使场地给人以深刻印象。

场地主入口处结合中心广场绿化精心设计，烘托大厦气氛，以协调城市主干道建筑尺度。

充分利用场地较为宽敞地块进行园林绿化，利用绿树鲜花碧草喷泉叠水石凳灯柱以及变幻地面铺装，体现种平易近人姿态，随后展开顺各条放射形道路辅线都能通向圆形中央广场，视觉中心突出，主体气势宏伟，从而衬托出市政大厦中心地位及主导地位。

主要技术经济指标表序号项目指标单位备注总占地面积建筑占地面积总建筑面积道路广场用地绿化面积容积率绿化率广场及道路系数建筑方案设计规范办公建筑设计规范高层民用建筑设计防火规范民用建筑设计通则党政机关办公用房建设标准各相关专业设计规范规定等。

设计原则个完善建筑创作，不仅要满足基本功能要求，如分区流线外，以及人们使用要求外，而且还要适应功能变化与发展，也就是说要考虑大厦兼容性与可发展性。

建筑平面及功能说明市政大厦主要功能由信访接待，对外接待办公会议档案库房设备用房以及汽车库等总论项目背景项目名称项目名称市市政大厦建设项目项目承办单位项目承办单位项目负责人可行性研究报告编制依据制镇，总人口万人，城市非农业人口核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，万人。

年，市在全国进行个地级以下城市经济综合评价中位于第三类城市，且名次靠后，集中表现在中心城区综合实力不强，聚集效应和辐射能力不强。

中心城区现有人口万人包括行政区划农业人口和非农业人口，其中非农业人口万人含石龙区万人，城区近，按非农业人口计算，建设用地现状为人均，以市区常住人口计算人均用地，人口规模与用地规模不相协调。

城市发展优势矿产资源丰富。

市资源组合条件好，品种多，查明各类矿产余种。

其中煤炭探明储量，保有储量达以上其中平顶山矿，各类煤种品种齐全，炼焦用煤量达以上。

盐矿地质储量，储存条件好，在我国东部地区已查明个大型盐田中储量居第二位，品种列第位。

水资源充足。

全市特别是市区附近地表及地下水资源丰富，包括白龟山水库共有地表水，浅层地下水，在北方贫水地区优势明显。

区域位置优越。

市是我国重要能源基地，位于以山西为中心能源重化工基地南端，是华中华南缺能地区特大型能源基地，是处于我国国民经济发展由东向西梯度推移中部过渡地带，是处于河南省北部工业化城市化发达地区与南部农业地区结合部，对争取各方投资，促进城市发展十分有利，潜力巨大。

物质基础雄厚，已进入全国大城市规模。

市有着雄厚工业基础，产业结构，工业化程度明显，旅游资源丰富，如石人山风景区等，加之有十几座大中专院校，具有定科技实力，为城市进步发展准备了雄厚物质基础。

市城市总体规划情况自建市以来，城市发展速度较快，市政府先后编制六次城市规划，目前正在执行规划为版总体规划。

规划目标为至年中心城市达到万人口，规划用地规模，城市化水平达到左右按城镇人口总人口比重，城市经济占比重达到，至年中心城市达到万人，用地规模在，城市化水平达到，远景规划年城市人口规模达到万人。

大力拓展西部新区受地形地质条件影响和限制，市发展方向受到定制约，北部为煤矿区，南为泄洪区，西临采煤塌陷区，东部有许南公路与许平南高速公路，因此缺乏理想方向，依托老城区外拓有定局限性。

目前老城区城市人口规模与用地规模失调，人均用地大大低于国家标准，人口拥挤，交通不畅，建筑密度高，生活质量差。

城市被河流高压走廊铁路分割现象严重，工业居住公共服务设施等用地混杂，城市布局不尽合理。

由于煤炭电化工炼焦等重工业发展，给城市造成很大污染，特别是大污染源位于城市东部上风向，环境容量明显不足，东南部用地平坦地势良好，却又是目前白龟山水库实行保北淹南方案行洪区，限制了城市可利用建设用地。

鉴于以上因素，要保证城市进步发展，只有向城市西部跨过塌陷区合理发展，建设新区，方可满足城市化增长需求。

总体思路是合理划分城市功能分区，架构市双城未来城市空间，中部加强对塌陷地区利用，营造生态公园，形成集山水城为体现代园林城市。

建设用地规模除老城区外，东南部发展用地左右，西部新区按期，以满足城市建设要求。

在城市东部建设工业园区，对老城区逐步进行改造，利用土地置换搬迁污染工业，加强服务设施建设。

大力发展西部新区，建设以行政科教文化为主城市中心区。

目前平顶山工学院师范学院等项工程已投入建设，带动了新区起步。

为保证新区快速形成规模与气候，市委市政府决定除加强道路水电等基础设施投入与建设，主要通过市委市政府西迁建设行政中心，实现聚集人气带动行政区发展目。

具体措施是实行行政集中用地集约方针，将老区用地及设施置换，取得建设资金，不需加重财政负担即可解决同时加大招商引资力度，以环境吸引投资，促进机关报区飞速发展。

项目提出过程市是由于煤炭资源开发和集团建立，而随着人口逐步增长才发展为城市，产业结构单，企业社会化，经济辐射能力差，城市综合服务能力缺损，城市化水平，与发展地区相比，城市化处于低水平增长状态。

由于市区用地紧张，行政办公场所窘迫局面直无法解决，于是市委市政府决定搬迁，新建市政大厦。

市市政大厦建设场址最初选在襄城县境内，位于襄城县许南公路与许昌至南阳高速公路之间，由于年襄城县划归许昌市管理，因此建设项目未能实现，后又选址于平顶山南部九里山，由于场址离沙河太近，且又处于白龟山水库湖区下游泄洪区，出于安全因素考虑放弃了这个方案。

年又重新选择建设场址。

经过专家及领导充分论证，决定建设场址选在市焦店乡北平村西北土地。

目前项目前期准备工作正紧张进行，土地使用手续已经报批，建筑规划方案正在进行积极投标工作，周边道路及公用工程配套设施已经开始动工。

项目概况拟建地点市市政大厦拟建地址位于市新区中心地带北平村西，场址北依北平山，南临白龟山水库，依山傍水，环境十分优越。

场址北靠北平山亩森林公园，东北方是由采煤塌陷区建设而成公顷生态园，东边是平顶山师范学院，西北部为平顶山工学院，大厦正南面依次为市政广场市民广场白龟山水库。

建设规模与目标主要建设条件供水条件供电条件供热条件天然气供应项目投入总资金与资金来源本项目建设投资为万元，拟利用老址土地出让资金，全部自筹解决。

主要技术经济指标主要技术经济指标表结论与建议市本着集约用地精神，建设市市政大厦，将市委市政府及所属机关和事业单位等个机构迁址新区集中办公。

该项目建设有效地盘活存量资产，以国有资产带动社会各个方面资金有效投入，加快了市新区开发，极大推动了城市化进程步伐。

项目建设得到了社会各界不同利益团体，尤其是房地产开发商和当地人民积极支持，提高了人民生活质量和生活水平。

平顶山新区开发在平顶山经济发展中具有十分重要作用，为了加快开发新区，市委市政府离开闹市，搬迁新区对于新萄开发将会起到十分重要推动作用。

因此建议项目早日实施。

项目存在主要问题为建设资金来源全部利用土地出让金，不利于资金使用计划安排，建议多渠道筹集资金，搞好市政大厦建设工作。

第二章需求分析与建设规模项目建设必要性行政区人口密度严重超标，影响行政区正常办公。

市委市政府及所属单位均位于市区商业繁华区，随着城市建设发展，人与车辆数量骤增，每逢高峰期车辆阻塞严重，不仅影响了城市商业区发展，也严重影响了市委市政府及各部门正常且投资与设计要求有定差距。

最终，通过对以上两个