主管副总签字确认。订餐订票订房工作需定的提前量订票般提前天知会行政部，订餐订房般提前天。各部门申请不得提高出实际需要的要求。十礼品并在部门设备管理员处登记。八午餐饭票员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。每月日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。每月日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不公司行政部门日常事务工作流程第页接受个人零星领取及退票。如出现帐款不齐或错漏，由各部门内流程各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求内容具体翔实理由充分，经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见调拨或购买。如果采取调拨程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施如果采取购买程序，行政部公司行政部门日常事务工作流程导签字后交由行政部负责印制。名片印制前需确认名片职务职称部门是否相符，姓名联系办法等需确认无误。公务客户名片须在公司内作为共享资源。自确认名片内容起，周内到行政部领取。名片印制费用每季度摊销次。七公司设备申请流程为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费参照行政事业单位国有资产管理办法国管财字号规定，结合我公司实际文件，行政部经发现，有权根据公司有关,通知人事部进行处罚。四传真收发公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。五信件收发公司所有收发管理工作均由行政部统负责。收发业务范围包括文件邮件报急需领取办公用品须部门经理签字确认。二印签管理公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统到公安机关办理刻制手续。下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。各部门印章由各部门指定专人负责保管印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。用印人填写用印登记簿，注明用印事由数量申请人批准人用印日期。经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。公司行政部门日常事务工作流程公司行政部门日常事务工作流程办公用品领用领用人根据有关办公用品清单及实际需要见附表，向本部门人员的确认方可发布。日常型信息由行政事业部经理确认。日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。特别型信息由出处单位的分管副总确认。特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表见附件，经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。附表行政部工作人员职能划分表姓名房间号工作职能公司行政办公室后勤全面协调管理含车队管理大楼办公室使用情况协定本使用规范。使用主体行政事业部享有电子屏的操作及管理权。行政事业部设专人负责电子屏的使用维护修理。电子屏责任人的职责包括及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。电子屏责任人对行政事业部经理负责。二发布内容电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。日常型信等候计费等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按元分钟计费。长途用车普通轿车里程费元公里面包车里程费元公里。直接费用如汽油费过桥过路费停车费等，由各用车部门自理。各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。十四设备维修流程报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员部门设备管理员初步检查后，设备报修单提供立卷存档。会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销次。十三车辆管理公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。公司车辆的使用实行派车单制度。员工应认真填写派车单，交由所在部门级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前公司行政部门日常事务工作流程调等公文流转收发传真办公用品发放午餐管理绿化管理饮用水管理订餐订房订票等楼接待文秘信件收发办公配合文印传真信件的办公配合印章管理研究生管理档案管理楼接待文秘图书室管理固定资产管理含设备申购保安保洁管理各种维修服务宣传文秘宣传品和礼品发放会议接待培训活动含工会活动全文公司新闻动态每日小时，分时段发布业内新闻动态每日小时，分时段发布。特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定公告的发布时间般为个工作日，每日小时，分个时段通知的发布时间般为个工作日，每日小时，分个时段活动贺词的发布时间般为活动开始前小时至后小时。四发布信息确认电子屏发布的信息须经有关公司宣传品包括手提袋长短宣传彩页公司简介和产品说明书等。领用宣传品在份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。领用宣传品在份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。宣传品费用初步拟订每季度摊销次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下期预算中扣除超出部分。如行政部发现其未填写或息内容包含公司宣传介绍公司新闻动态业内新闻动态。特别型信息内容包含各类通知各类公告各类贺词及其他信息。日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。三发布时间电子屏的使用时间为每个工作日的上午至下午有特殊情况的除外。日常型信息发布时效公司宣传介绍每日小时，分时段发布设备编号和故障现象填写，部门经理批准后送交行政部行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修通过暂借调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用涉及到的维修费用，由各部门承担。十五电子屏使用规范原则电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制天向行政部门提交派车单申请。派车单经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统调度。车辆使用完毕，使用人员驾驶人员须填写车辆使用实际情况记录单，交行政部备案。行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核次，以防浪费，如超过耗油标准时指不正常应送请调整修理。公司车辆内部使用费用如下市内用车普通轿车里程费元公里面包车里程费元公里用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。十二会议管理公司行政部统管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。会议承办人需提交会议时间会议地点所需准备等见附表，便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理公司行政部门日常事务工作流程礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅大方实用,能体现公司形象。各部门根据礼品清单见附表领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。各级部门经理必要时由总裁或分管行政副总签字后到行政部领取礼品。礼品费用每季度摊销次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下期预算中扣除超出部分。十宣传品负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。非正式员工实习生等领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。九订餐订票订房申请流程为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐订票订房的申请流程汇总如下各部门根据各部门的实际需要，提出订餐订票订房申请，并填写相应的申请表内容具体详实，部门经理签字确认。各部门在订餐订票订房之前，将参照江苏大软件股份有限公司财务审批流程暂行规定苏股财字第号有关规定具体执行。采购由行政部统申请费用组织购买费用摊销，过程遵循价廉物美的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价厉行节约。设备采购结束后统由行政部和市场部组织验收核查固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，情况，特制定我公司设备申请流程原则讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别要考虑实际可能的收益对工作的推动而不是不计工本不问效果，定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在刀刃上要使库存保持合理的限度基本上无闲置的资产，注意提高资金的有效利用率。二具刊挂号电报的发送登记，以及特殊文件资料的递送。收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿发文登记。收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。对贵重物品汇款邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。对投递的邮件