主要原辅材料用量 钢材吨年 标准件螺栓等套年 四新增定员人 五工程占地面积折合约亩 六建筑面积综合办公楼 职工宿舍食堂浴室 生产车间 综合库房 配电室空压房等其他 建筑 七工程项目总投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 八年均营业收入万元 九成本和费用 年均总成本费用万元 年均经营成本万元 十年均利润总额万元 十 年均营业税金及附加万元 十 二 年均所得税万元 十 三 年均净利润万元十 四 年均息税前利润万元 十 五 年均增值税万元 十 六 财务分析盈利能力指 标 总投资收益率年均 项目财务内部收益率 所得税前 项目财务净现值所得 税前 万元 项目投资回收期所得 税前 年自建设日起 项目财务内部收益率 所得税后 项目财务净现值所得 税后 万元 项目投资回收期所得 税后 年自建设日起 十 七 盈亏平衡点生产能力 利用率 正常年份 第二章项目提出的背景及建设的必要性 第节宁阳县概况 宁阳县位于山东省中部，北依五岳之尊泰山，南临孔子故 里曲阜，西与水泊梁山相望，总面积平方公里，辖乡 镇，个行政村，人口万。 宁阳县初步形成了以化工煤炭机械轻纺建材农 副产品加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。全县规 模以上工业企业达到多家。山东华阳农药化工集团万吨 年神农丹涕灭威生产装置世界第二亚洲唯山东海 化魁星化工公司三聚氰胺年生产规模万吨，是全国最大的 生产基地，产品出口多个国家和地区。 宁阳县是全国粮食生产大县油料生产大县平原绿化先 进县，并先后被国家和省市列为粮食棉花花生蔬菜 农作物良种桑蚕大枣鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜 总产万吨，蔬菜多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求 量的宁阳大枣历史悠久，驰名中外，年产量万多吨， 被国家卫生部定为保健用枣。 宁阳县交通发达，京沪磁莱铁路在境内交轨，京福高速 公路国道济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，拟 建的京沪高速铁路穿过县境东部县乡公路四通八达，公路里 程公里。县城和乡镇已全部开通光纤通讯，程控电话装机容量达到万门。全县建有坑口电厂处热电厂 处，城区供水公司处电网已全部完成改造任务，可满足经 济和社会快速发展的需要。 宁阳县有耕地面积万公顷，是黄淮海平原主要的粮 棉油集中产区全县初步探明的金属和非金属矿藏多种， 其中优质煤储量亿吨以上，花岗岩储量万立方米以上， 钾长石储量万吨以上，具有很高的开发价值。境内磁窑镇 旅游资源有著名的大汶口文化遗址。 为扩大开放加快发展，宁阳县规划建设了八仙桥经济技 术开发区和山东磁窑经济技术开发区。八仙桥项目聚集地处县 城，磁窑经济技术开发区位于京福高速公路两侧，交通便利， 水电等基础设施和商业医疗教育娱乐等服务设施配套， 为中外客商投资和生产生活提供了便利条件。 党的十届三中全会以来，宁阳县沐浴着改革开放的春 风，矢志不渝地推动经济改革调整经济结构发展科技教育 开展招商引资，国民经济得到了快速发展，全县经济建设进入 了个新的发展时期。年，全县国内生产总值完成 亿元，实现财政收入亿元。二三产业在国内生产总 值中的比重依次为，初步形成了以工业主 导经济发展的新格局。 展望未来，宁阳县将紧紧抓住西部开发和我国加入 的机遇，开拓创新，努力推动全县经济和社会发展的新跨越。到年全县经济社会发展的预期目标为国内生产总值突 破亿元，地方财政收入突破亿元，全社会累计完成固定 资产投资亿元，累计实际利用外资万美元到 年，外贸出口总值超过万美元在岗职工平均工资达到 万元，农民人均纯收入元城镇和农村居民人均住房 面积分别达到平方米和平方米人口自然增长率控制在 以内。 开放的春 风，矢志不渝地推动经济改革调整经济结构发展科技教育 开展招商引资，国民经济得到了快速发展，全县经济建设进入 了个新的发展时期。年，全县国内生产总值完成 亿元，实现财政收入亿元。二三产业在国内生产总 值中的比重依次为，初步形成了以工业主 导经济发展的新格局。 展望未来，宁阳县将紧紧抓住西部开发和我国加入 的机遇，开拓创新，努力推动全县经济和社会发展的新跨越。到年全县经济社会发展的预期目标为国内生产总值突 破亿元，地方财政收入突破亿元，全社会累计完成固定 资产投资亿元，累计实际利用外资万美元到 年，外贸出口总值超过万美元在岗职工平均工资达到 万元，农民人均纯收入元城镇和农村居民人均住房 面积分别达到平方米和平方米人口自然增长率控制在 以内。 第二节项目提出的背景 随着国家振兴煤矿装备制造业的政策逐步推进，煤矿装备 制造业发展得到重点支持。但由于我国煤矿装备制造业在些 领域技术水平不高，些重大的煤矿装备仍不得不依靠国外进 口，从而对煤矿装备制造业加快技术创新与结构升级提出了迫 切要求。 年以来矿难频发，暴露出我国煤炭生产机械化程度 低下和安全投入严重不足，政府出台的系列煤炭安全生产政 策加速了煤炭行业装备升级换代的步伐。根据煤炭工业协会统 计，目前全国煤矿平均采煤机械化程度仅为，大中型矿井 主要技术装备陈旧，小型矿井生产技术装备水平极低，总体上 与发达国家相比性能指标落后年左右具备安全生产能 力的矿井产量只有亿吨，仅占年煤炭产量的。 可见，煤炭行业技术升级带来的市场机会很大。根据煤炭工业十五规划，年大中型煤矿采 煤机械化程度分别要达到以上，小型煤矿机械化 半机械化程度达到以上平均劳动效率比年提高 矿井资源回收率达到以上煤矿安全基础条件有较大改 善，瓦斯得到有效治理重特大事故得到有效遏制，百万吨死 亡率下降到以下安全健康状况明显好转，矿工职业病新 增发病率明显下降煤炭产业结构明显优化，形成至个亿 吨级大型煤炭企业集团，小煤矿减少到万个左右全国原煤 入洗率达到以上非煤产业收入占总收入的比例达到 以上。 接二连三的重大矿难事故唤起了政府社会和煤炭企业对 煤炭安全高效生产的空前重视，十五期间将是煤炭开 采机械和安全设备普及和更新换代的高峰时期。 大型液压支架广泛应用于煤炭行业。随着经济的发展和消 费市场的扩大，国际市场对矿用大型液压支架的需求不断增 长，价格不断攀升，产品供不应求。建设矿用大型液压支架生 产项目在国内外市场都会有广阔的市场前景，能获得良好的经 济效益。 另外，宁阳县制定了系列优惠政策，鼓励具有广阔市场 前景的企业前来投资兴业。本项目经过反复论证，并结合产品 市场前景和建厂条件的具体要求，确定将厂区建设在宁阳县华 丰镇工业园，厂址基础条件较好，项目进行下步运作的条件已经基本成熟。 本项目即是在上述背景下提出的。 第三节项目建设的必要性 符合国家有关产业政策和地方发展规划 为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会 投资，推进产业结构优化升级，促进二三产业健康协调 发展，逐步形成农业为基础高新技术产业为先导基础产业 和制造业为支撑服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展 清洁发展安全发展，实现可持续发展。国家发展和改革委员 会发布了产业结构调整指导目录年本，由鼓励 限制和淘汰三类产业组成。该目录中鼓励类限制类和淘汰类 均未见涉及本项目的内容，所以本项目属于国家允许建设的项 目。 泰安市国民经济和社会发展第十个五年总体规划纲要 中提出通过自主开发和引进关键技术，提高行业技术装备水 平和技术创新能力，提升产品质量和档次，大力培育知名品牌， 实现传统产业结构优化升级，巩固和扩大市场占有率，增强企 业核心竞争力。 宁阳县十五期间的工业经济发展思路是坚持科学发 展观，围绕工业强县战略，以体制创新为动力，以招商引 资为手段，以项目建设为核心，扩大工业经济总量，改造提升传统产业，积极发展新型产业，努力发展高新技术产业。 项目承办单位瞄准矿用大型液压支架的市场潜力，利用高 新技术与自身雄厚的经济实力相结合，进行规模性生产，符合 国家有关产业政策和地方发展规划要求。 二符合有利于缓解宁阳县内劳动力的供需矛盾，解决 就业压力，有效推动地方经济的快速发展 近几年来随着宁阳县国企改革的步伐不断加快，下岗职工 不断增加，同时，随着农村劳动力的进步解放，加之城市待 业青年增长迅猛，宁阳县面临较大的就业压力。因此，本项目 的建设实施，不但可以有效的缓解县内劳动力的供需矛盾，还 能增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，从 而推动地方经济的迅速发展。 三是进步提高企业效益的要求，更是加入后 市场竞争的需要 中国已加入，我国获得了个更加稳定的国际经贸环 境，大量外资企业将进入中国，封闭已久的国内市场将要面临 国际企业界群雄的争夺，各行各业将面临重大的机遇和挑战， 液压支架行业也不例外。面对这严酷的现实，要想抓住机遇， 迎接挑战，就必须根据市场的变化和生产生活的需求，充分利 用高新技术，进行多元化产业化发展。随着经济的发展和消 费市场的扩大，市场对大型矿用液压支架的需求不断增长，价 格不断攀升，产品供不应求。我国是人口大国，劳动力价格相 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 第节项目名称及承办单位 项目名称 年产矿用大型液压支架套新建项目项目建设地点 山东省宁阳县华丰镇工业园，华晟路以南，泰龙路以东。