明。，按正规单位的做法，当收到款时，必须开具收据。发票是带有税监章的，发票般是与税有关系的，而且不见发票是不能挂往来的。收据有税务局监制的带有税监章的往来收据，这种是正规的，还有白条，是没有税监章的收据。勿以小而为之,会计人切记,账上金额相差分与万都是差，所以很多账目勿以小以为能混过去而为之。到单位时碰下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的，去银行取钱之前定要先算准取回来的数发到各部室车间的净数。材料购销存岗位的点经验材料会计这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中定要看准料单上的数字，如果不清楚定要描下，如果回来后看不清要用于加减的那联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记定要描。说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队式几联是复写来的，所以号码肯定是致的抓对，如果采购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为，就看百位和十位數字，即，把的单子放到起，同样的或的的，说的是百位和十位數字致的都放在起，摆桌面，最后堆堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，如果业务量小的话怎么抓都有理。往来岗位，应收应付其他应收其他应付预收预付往来会计企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。审年初有无计划，如果年初各部室车间没有计划的话肯定不予付款。认证专用发票或运费发票时自己每月弄张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对份数与可抵扣税额，也便于随时统计已认证份数。说说认证吧，我们在吉林省增值税般纳税人，现在都是在发票开具之日起天内认证，所说的天不是按整月计算的，而是按天天算的。比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具份进货退出证明单退货证明，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。我们这的通用税收缴款书税票子税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行般都用第联核对印鉴，所以这种份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。会计岗位工资工资会计在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点成达的定让取钱的办事人员当面数下，是否是张每达。谁都不差张两张的，但当面不查清，过后少个张半张的事儿不好。对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好元，办事人员来取钱时就让他查好元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。我们办公桌上没必要专门整块胶皮，只要用我们的鼠标垫垫在印章下面，印的时候把章用力转圈压匀了。就可以非常的清晰。现在银行识别印鉴时好多都是电脑识别，如果你感觉印的不好的话，最好把印章带在身上，到银行加盖，当然了印章带在身上是制度不允许的。总账电算化总账报表电算化会计我有些电脑很实用的总结，可以大大提高工作效率。希望大家能用上为了保护眼睛，大家般都在显示器上的按键中选择文本模式，屏幕的分辨率设为最左边即字体最大，为了更好的保护眼睛，可以在桌面上单击鼠标右键属性设置高级适配器列出所有模式，赫兹。般都默认为赫兹。这个较比亮，没有赫兹好。安全删除盘时，最快的方法就是在任务栏最右边的绿色箭头，单击右键要点两下，较比慢。要单击左键，再点击安全删除即可直接安全删除盘。这样每次比单击右键的删除盘都会少出现个对话框。主要省时间,现在的软盘质量好多都不过关，不知道大家有没有遇到类似的事情，有些部门要求必须用软盘上报文件，所以为了保险，每次我都考张软盘，每张有份资料，这样万无失，考资料时多用几秒钟，总比第张软盘报不上，来回再跑的时间短。电脑里的几个盘符中，系统默认到盘，很多程序也安装在盘，我们的文件般放在盘或盘中，格也格盘，所以我们会经常到或盘中，这样为了省时间可以在任务栏上单击右键属性任务栏将显示快速启动挑上。我在任务栏左边只设置个快速启动键，个是显示桌面，个是快速启动。第个是直接进入或盘的快速启动，这样不用每次都双击我的电脑后再双击哪个盘符，只需单击下任务栏左边的快速启动键就可以直接到达自己设定的盘符中。设定这个快速启动很简单，在我的电脑中在你要设定的盘符上单击右键，创建个桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任务栏中当成快速启动键就行了。认证专用发票或运费发票时自己每月弄张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对份数与可抵扣税额，也便于随时统计已认证份数。说说认证吧，我们在吉林省增值税般纳税人，现在都是在发票开具之日起天内认证，所说的天不是按整月计算的，而是按天天算的。比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具份进货退出证明单退货证明，我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。我们这的通用税收缴款书税票子税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行般都用第联核对印鉴，所以这种份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。会计岗位工资工资会计在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点成达的定让取钱的办事人员当面数下，是否是张每达。谁都不差张两张的，但当面不查清，过后少个张半张的事儿不好。对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好元，办事人员来取钱时就让他查好元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。报表岗位会计工作总结优秀范文会计个人工作总结材料。到单位时碰下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的，去银行取钱之前定要先算准取回来的数发到各部室车间的净数。材料购销存岗位的点经验材料会计这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中定要看准料单上的数字，如果不清楚定要描下，如果回来后看不清要用于加减的那联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记定要描。说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队式几联是复写来的，所以号码肯定是致的抓对，如果采购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为，就看百位和十位數字，即，把的单子放到起，同样的或的的，说的是百位和十位數字致的都放在起，摆桌面，最后堆堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，如果业务量小的话怎么抓都有理。往来岗位，应收应付其他应收其他应付预收预付往来会计企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。审年初有无计划，如果年初各部室车间没有计划的话肯定不予付款。报表岗位会计工作总结优秀范文会计个人工作总结材料。经常看数字时和打算盘样，要记个位置，如，记住是十万位。有时报表要上报表万元，如，元，可记为把分隔符百位与千位的分隔符向左移位。发票与收据的区别，发票是销售货物或提供劳务的的证明，收据是你收到款项的证明。，按正规单位的做法，当收到款时，必须开具收据。发票是带有税监章的，发票般是与税有关系的，而且不见发票是不能挂往来的。收据有税务局监制的带有税监章的往来收据，这种是正规的，还有白条，是没有税监章的收据。勿以小而为之,会计人切记,账上金额相差分与万都是差，所以很多账目勿以小以为能混过去而为之。使用时，双击最左边的竖线那里，是出现页面设置对话框的快捷方法元的东西打折的意思是减折，即卖元钱。元的东西卖折的意思是，的原价销售，即卖元。打几折和几折的意思是不同的。收条先写大写数字，再写小写数字。经常接