用主要包括各主要建设工程建筑土建安装工程和配套设施费，本项目工程费用为万元。

见附表总投资估算表其他费用其他费用主要含土地费用勘察设计费市政设施配套费工程招标费监理费和建设单位管理费。

其他费用合计万元其中土地费用万元。

见附表总投资估算表设备图书费用购买设备万元，购买图书万元，合计万元。

预备费用预备费用即工程预备金，包括基本预备费，为万元。

资金筹措职业技术学院建设项目总投资为万元。

项目所需资金由以下渠道解决集团公司出资万元财政贴息贷款万元剩余万元由项目单位自筹和其它融资渠道解决。

第十三章效益评价社会效益评价项目建成后，可有效解决职业技术学院进步发展硬件设施难题，从经济发展大局着眼，该项目建成后可产生社会效益主要有以下几个方面是提升职业技术学院办学条件，增强学院发展后劲。

该项目属企业投资公益性事业，通过项目建设，不断推动职业技术学院教学功能设施完善和配套，使其更好地服务人民，推进科教兴市和人才强市战略实施，为煤业化工集团公司及建设提供智力支持和人才支撑，加快培育全省煤炭产业发展所需煤炭人才，推动我省向工业强省迈进，同时，为该校在市域内及周边县市开展培训服务创造更好硬件条件，创造更好社会效益。

二是为强市富民政策实施和地方经济发展提供强有力支持。

近年来经济发展较快，急需大量新型实用技术人才。

职业技术学院发展正是顺应了这潮流。

在过去几年间，集团有限责任公司共向社会输送了不少专业型技术人才，他们或进入高校继续深造，或进入企业，成为企业技术骨干，或直接奔赴农村，成为农村专业户，部分人员已成为乡村技术骨干专家。

因此，本项目建设，不但增加了学院招生规模，而且改善了教学条件，增强了学生动手实用能力，为经济腾飞提供强有力支持。

三是保证农村剩余劳动力转移劳务输出工作向高品质转化。

近几年，每年都为大中型企业沿海各大城市输送青壮年劳动力上十多万人，由于前期培训缺乏，这些劳动力到新工作岗位后，必须再进行二次培训，增加了培训投入，延长了就业时间，增加了就业难度，同时还存在有收入低风险大风险。

据职业技术学院跟踪调查，该校历届毕业生外出劳务输出，就业率达以上，且获得高收益岗位。

经济效益评价建成高等职业专科学院后，经过年过度稳定发展，按是投资成本相对低廉城市。

是全国第人口大省，人口已超过亿人，为经济发展提供了丰富劳动力资源。

同时等内地城市劳动力成本相对较低，降低了生产费用，目前技术工人平均工资元月左右，中高级管理人员平均工资元月左右。

是国家和省重要煤炭生产基地和火力发电基地，紧邻中原油田，西气东输工程从穿过，保证了企业充足廉价用电用气需要，目前我们工业用电在元度左右，工业用气元立方米。

投资亿元淇河盘石头水库是省大型水利工程枢纽工程，库容量为亿立方，为企业生产用水提供了保证，目前我们工业用水元立方米。

基础设施日臻完善，城市管理逐步提高，城市环境四季常绿，三季有花。

被评为中国优秀旅游城市，荣获中国人居环境范例奖，正日益成为最适宜人类居住城市之。

项目建设背景党十七大作出了优先发展教育建设人力资源强国重要战略决策，提出了努力使全体人民学有所教新奋斗目标，明确要求加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育，对职业教育发展提出新更高要求。

年月，全国职业教育工作会议召开，发布了国务院关于大力发展职业教育决定。

温家宝总理明确指出，要把职业教育作为经济社会发展重要基础和教育工作战略重点，大力发展有中国特色职业教育。

教育部将于十五期间投入亿元，加强职业教育基础力建设。

近年来，省委省政府将发展职业教育作为重要工作来抓，进步加大了对职业教育政策扶持和资金支持力度。

省已成为国家教育部确定全国三个职业教育改革试验区之，其中，被省确定为全省职业教育示范区。

位于北部，年月经国务院批准设立，是省个省辖市之。

近年来，大力推进以煤电和煤化工水泥总论项目名称及承办单位项目名称职业技术学院建设项目项目承办单位法人代表及项目负责人项目承办单位集团有限责任公司法人代表可行性研究报告编制单位目申请单位提供有关资料。

编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度规定，本报告在对项目建设条件进行了实地查勘，对项目背景及建设必要性建设场地与条件内容与规模工程规划方案环境保护消防安全与节能项目实施进度安排项目招标方案投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设必要性内容及方案投资估算与资金筹措，为项目决策和建设提供了可靠和准确依据。

项目建设必要性位于省北部，总面积平方公里，辖两县三区和经济技术开发区，个乡镇，人口万。

全市城镇人口人，占农村人口人，占。

受经济条件限制，职业教育发展严重滞后。

改革开放以来，农村经济发展迅猛，农村面貌变化较大，农民收入稳步增加。

同时，城乡发展中还存在着许多矛盾和问题，突出是农民增收困难，城市下岗工人再就业困难。

随着农村体制改革深入和企业劳动效率提高，富余劳动力逐年上升。

促进富余劳动力再就业，增加农民收入，促进地方经济发展和社会稳定，已成了当地亟待解决问题。

立足这市情，审时度势，把加强富余劳动力职业教育和培训作为加快困难群体脱贫主要措施，推动新阶段全市经济全面发展。

因此，发展职业教育，培养高技能人才，有利于传统产业优化升级，有利于缓解高技能人才结构性短缺矛盾，有利于经济建设和社会发展。

其具体原因如下国家和地方发展职业教育要求。

大力发展职业教育需要。

社会经济发展需要。

省煤化集团公司发展客观需要省煤化集团公司职业教育改革和发展需要综上所述，为了进步推动市域经济发展，壮大职业教育规模，充分发挥学院办学优势，完善基础设施建设，缓解学院教学实验用房紧张局面，加快学院发展，具有前瞻性必要性。

建设规模根据职业技术学院发展规划，依照发改委有关文件，确定本项目建设规模。

学院占有土地亩，生均平方米。

本项目共新建建筑面积万平方米其中期万平方米，二期预留万平方米，期共建有教学实验行政学生宿舍食堂等用房，并建有米环形跑道，体育活动场地等。

项目建成后将达到全日制在校生总数人左右。

为满足社会需求，积极开展非学历教育和技能培训提供良好条件。

建设内容项目主要内容新建办公综合图书楼教学组团学生宿舍楼实习工厂食堂社会化管理设施学生服务中心等，建筑总面积期达到万平方米，并建设辅助设施和总图工程，以满足学院发展需要。

项目主要目标项目建成后，可容纳名学生，年培训各类干部职工人次以上。

为我省初高中毕业生提供升学机会，为集团职工子女解决上学难问题，为集团公司培训各类人才提供场所，提升产业技术人员整体素质，必将产生良好社会效益和定经济效益。

投资估算与资金筹措总投资估算项目总投资万元。

经费来源是集团鹤煤公司出资亿元含市政府贴息贷款万元二是采用自筹招商等其它渠道融资万元。

主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注学院规划总占地面积建设用地面积总规划建筑面积期建筑面积二期预留建筑面积劳动定员人教师人数及管理人员人学生人学院建成后动力水年均电年均容积率建筑密度绿地率体育场地总投资万元期，以下均为期结论与建议该项目符合国家有关政策，建议建设单位加快项目前期工作进程，确保项目尽早投入使用，尽快发挥项目应有社会及经济效益。

第二章项目背景及建设必要性可行性项目背景项目所在地概况自古以来就是美丽吉祥象征。

有瑞鹤飞舞地方，无疑是引人入胜佳境仙界。

，即因相传古有仙鹤栖于南山峭壁而得名。

位于省北部，年月经国务院批准建市，是省辖市之。

辖两县三区，总面积平方公里。

处于豫北城市群中心，是晋冀鲁豫四省市经济协作区中心。

区位优越交通十分便捷，纵贯新区南北有三条交通大动脉京广铁路京港澳高速公路和国道横穿东西有至濮阳高速公路山西至濮阳等干线公路。

同时，国家建成西气东输工程和正在建设南水北调工程也从穿过。

十五期间，国家和省还将建设途经北京郑州高速铁路客运专线长治泰安铁路和通向山西方向高速公路，届时将形成铁路高速公路双十字骨架。

是自然资源丰富城市。

目前已发现矿产资源种，且储量大品位高。

其中煤炭探明储量亿吨，保有储量亿吨，为低灰高热量优质动力煤，燃烧值平均在大卡以上瓦斯亿立方米水泥灰岩储量亿吨金属镁主要原料白云岩储量亿吨以上，其二氧化镁含量平均在以上，高出全国平均水平，铁铜等杂质元素含量低，最适合生产高纯镁水资源总量亿立方米。

是中国优秀旅游城市。

春秋战国时期卫国赵国均定都于此。

诗经中有篇专门描绘了淇河沿岸风土人情和自然风光，更有淇水悠悠，桧楫松舟，驾言出游，以写我忧千古诗句。

所辖浚县古称黎阳，有全国最早北方最大北魏大石佛。

淇县古称朝歌，境内云梦山被誉为中华第古军校，战国时期思想家军事家鬼谷子王禅曾在此授徒讲学，孙膑庞涓苏秦张仪毛遂等名士都出自他门下。

是产业特色鲜明城市。

是全国知名金属产业基地，全省重要火电基地水泥生产基地煤化工产业基地食品工业基地纺织服装生产加工基地汽车及零部件产业基地。

在电力方面总装机容量将达到万千瓦。

去年月，电厂四期正式签订投资协议，总投资达到亿元。

在建材方面先后投资建设了同力水泥二三期新型干越来越强烈，教育消费需求越来越大。

经济社会发展成果，为职业教育提供了新不竭动力。

因此，必须加快职业教育发展，创新思路，抢抓机遇，推动发展大工业建设大城市战略实施，促进经济社会又好又快发展。

集团是省最大国有企业，是省重要煤炭基地，煤炭产业已成为支柱产业。

煤炭类技能型人才匮乏，严重制约着经济发展进程。

加快发展煤炭高等职业教育，培养煤炭产业急需高素质技能型人才，对于经济社会发展乃至煤炭产业发展，都具有重要意义。

鉴于此，设臵大专层次高等职业技术学院职业技术学院，以满足我省和对煤炭类高技能人才需求。

本项目建设就在这样政策导向和市场发展背景下提出。

项目建设必要性国家和地方职业教育发展要求党十七大作出了优先发展教育建设人力资源强国重要战略决策，明确要求加快普及高中阶段教育，大力发展职业教育，对职业教育发四期正在积极运作。

在煤化工方面围绕煤灰资源深加工做文章，策划推进煤化工产业发展，年月，总投资亿元煤化工万吨甲醇项目已开工建设。

在金属镁方面是全国三大金属镁生产基地之，金属镁镁粉约占全国总产量以上，镁牺牲阳极约占世界总产量以上。

中国镁协授予中国镁加工产业示范基地，我们正在全力打造中国镁加工之都。

在纺织服装方产业方面全市现有同发纺织朝歌纺织和新亚服装等纺织服装企业多家，拥有年产万枚环锭纺万吨棉纱和万件服装加工能力。

新亚服装有限公司是中原地区最大服装生产加工基地。

在食品加工方面是省优质小麦生产基地省畜产品生产加工和出口创汇基地，全市规模以上食品加工企业多家，年加工能力达到了多万吨。

在汽车零部件方面全市现有天海集团无线电四厂等汽车及汽车配件企业余家，主要产品有汽车插接器汽车线束和汽车模具等。

是全国循环经济试点市，被确定为全国首批循环经济试点市。

近几年来，我们规划并推进建设了个重点循环经济项目，总投资达到亿元，目前已经建成个，正在建设个，初步形成了煤电建材金属镁食品加工等四个循环产业链