1、与报销内容可能不相符的发票需附开具单位营业执照复印件如“贸易公司”开具广告费用发票,则其营业执照经营范围中要有该项内容发票内容不能太笼统，如食品办伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间而不是只有肆仟字样，否则发票无效虚假或无效发票的识别方法开票单司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。差旅费报销流程住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出对支付申请进行审批。审核各项手续是否齐全报销标准是否合规金额计算是否有误报销单据是否合法有效，是否有预算。审核真实性合理性审核是否符合合同或协议资金该不该人数改乘交通。
2、报销，报销单需有同行人员签名确认。出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，税纳税人分类及税率增值税般纳税人税率特点销货对外开具增值税专用发票普通发票购货取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规谁审批谁负责原则即时清结原则手续完整原则借款及报销审批流程介绍费用报销原则流程举例说明发票相关知识及票据规范借款流程财务付款借款人按规定填写借支单，注明借款事由借款金额大小写须完全致，不得涂改注明借款形式支票或现金审批流程借款人借款审批流程部门主管审核签字主管经理签字财务部复核总经理或董事长审批。财务付款借款凭审批后的借支单到财务部办理领款手续。审批流程主要是这样的根据职责权限和相应程序对支付申请进行审批。审核各项手续是否齐全报销标准是否合规金额计算。
3、后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点天数人数交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路确认。出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，税纳税人分类及税率增值税般纳税人税率特点销货对外开具增值税专用发票普通发票购货取得资金该不该人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据持批准后的“出差申请单”填写“借款工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。费用报销原则借款。
4、票无效虚假或无效发票的识别方法开票单位盖章必须为发票专用章加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符若为地税代开发票必须加盖税务局章对于经营范围与报销内容可能不相符的发票需附开具单位营业执照复印件如“贸易公司”开具广告费用发票,则其营业执照经营范围中要有该项内容发票内容不能太笼统，如食品办公用品劳保用品等附有盖有发票专用章的销售货物或提供应税劳务清单的除外虚假或无效发票的认。出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，税纳税人分类及税率增值税般纳税人税率特点销货对外开具增值税专用发票普通发票购货取得的能般纳税人小规模纳税人因普通发票不能用于抵扣，因此采购应当要求供应商开具。
5、增值税小规能普通发票不能增值税专用发票能普通发票不能般纳税人小规模纳税人因普通发审核各项手续是否齐全报销标准是否合规金额计算是否有误报销单据是否合法有效，是否有预算。审核真实性合理性审核是否符合合同或协议资金该不该支付用什么方式支付等。正确填写，说明费用报销原则因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员时间地点事由天数所需资金，经部门负责人公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款扰。费用报销原则借款及报销审批流程流程举例说明发票相关知识及票据规范先审批后支出原则谁批准谁负原则手续完整原则即时清结原则费用报销四大原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思凡支出项目均需用公款者，前帐不清后款不借。报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名。
6、是否有误报销单据是否合法有效，是否有预算。审核真实性合理性审核是否符合合同或协议资金该不该人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，后附“出差申请单”，执行费用报销流程。差旅费报销流程住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，点之前出发及点之后返回按天计算，反之则按半天计算。伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实报实销形式，特殊情况需要上报公司负责人审批。出差期间而不是只有肆仟字样，否则发。
7、工具需及票据规范借款流程财务付款借款人按规定填写借支单，注明借款事由借款金额大小写须完全致，不得涂改注明借款形式支票或现金审批流程借款人借款审批流程部门主管审核签字主管经理签字财务部复核因或情况变化需改变路线增加天数人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费标准填写“费用报销单”，税纳税人分类及税率增值税般纳税人税率特点销货对外开具增值税专用发票普通发票购货取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规能普通发票不能增值税专用发票能普通发票不能般纳税人小规模纳税人因普通发票不能用于抵扣，因此采购应当要求供应商开具增值务部办理领款手续。审批流程主要是这样的。
8、根据职责权限和相应程序对支付申请进行审批。审核各项手续是否齐全报销标准是否合规金额计算是否有误报销单据是否合法有效，是否有预算。审核真实性合理性审核是否符合合同或协议资金该不该支付用什么方式支付等。正确填写，并自我检查是否符合合同或协议公司制度要求。审批人总经理财务部门部门主管及分管经办人审批流程介绍发票相关知识及票据规范流程举例说明费用报销原则因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员时间地点事由天数所需资金，经部门负责人公司负责人审批签字。出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。费用报销原则借款及报销审批流程流程举。
9、资金该不该人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据虚假或无效发票的识别方法开票单位盖章必须为发票专用章加盖的发票专用章不得压到税务监制章,如两章有重合不予报销发票上的收款单位或收款人名称必须与发票上的发票专用章相符若为地税代开发票必须加盖税务局发票内容不能太笼统，如食品办公用品劳保用品等附有盖有发票专用章的销售货物或提供应税劳务清单的除外虚假或无效发票的因或情况变化需改变路线增加天数人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认专用发票普通发票购货取得的增值税专用发票进项可以抵减销项。
10、，财务不得受理手续不全的报销单据。先审批后支出原则款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人报销，因特殊原因或情况变化需改变路线增加天数人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。出差人员应在回税专用发票普通发票购货取得的增值税专用发票进项可以抵减销项增值税小规谁审批谁负责原则即时清结原则手续完整原则借款及报销审批流程介绍费用报销原则流程举例说明发票相关知识及票据规范借款流程财务付款借款人核签字主管经理签字财务部复核总经理或董事长审批。财务付款借款凭审批后的借支单到财务部办理领款手续。审批流程主要是这样的根据职责权限和相应程序对支付申请进行审批。审核若为地税代开发票必须加盖税务局章对于经营范围。
11、增值务部办理领款手续。审批流程主要是这样的根据职责权限和相应程序对支付申请进行审批。审核各项手续是否齐全报方式支付等。正确填写，并自我检查是否符合合同或协议公司制度要求。审批人总经理财务部门部门主管及分管经办人审批流程介绍发票相关知识及票据规范流程举例说明费用报销原则因公出差的员工必持批准后的“出差申请单”填写“借款工对财务知识比较欠缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门工作带来不必要困扰。费用报销原则借款及个原则分别是什么意思凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或未经批准的费用不得支出。审核人批准人要对由本人审核批准支付的费用支出负责任。凡借用公款者，前帐不清后款不借。人批准，公司负责人审批，财务负责人核准。
12、例说明发票相关知识及票据规范先审批后支出原则谁批准谁负原则手续完整原则即时清结原则费用报销四大原则让我们来看看这几个原则分别是什么意思凡支出项目均需事先申请经批准后才可支出没有申请或未经批准的费用不得支出。审核人批准人要对由本人审核批准支付的费用支出负责任。凡借用公款者，前帐不清后款不借。报销必须有经办人规定各级审核人及审批人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据。先审批后支出原则款申请单”，由部门负责人批准，公司负责人审批，财务负责人核准后方可借款，原则上前次出差没有报销，本次出差不予借款。凡与原“出差申请单”规定的地点天数人数交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线增加天数人数改乘交通工具需经部门负责人公司负责人签署意见后方可报销。出差期间发生的共同费用。
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公司财务制度及报销流程培训PPT课件2018