1、部控制基础性评价工作重要组成部分向县财政局报告。四总结经验。各部门单位应当于年月日前，向县财政局会计股报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本部门单位开展内部控制基础性评价工作的经验做法取得的成效存在的问题工作建议及典型案例等。四有关要求加强组织领导。成立怀宁行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组名单附后，附件，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。各部门单位要成立领导小组，制定实施方案，做好作，根据财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见财会号要求，结合我县实际，提出如下工作方案工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的摸底评价。通过开展内部控制基础性评价工作。
2、评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三主要任务施工作，根据安徽省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见财会号和安庆市财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施办法财会号要求，结合我县实际，提出如下意见工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的摸底评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点试行财会号为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及其填表说明见附件和附件，组织开展内。
3、有关要求加强组织领导。成立霍邱县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组名单附后，附件，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位乡镇财政所分局要成立领导小组，制定实施方案，做好前期部署部门协调进度跟踪指导督促。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。二加强宣传督查。县直各单位，各乡镇财政所分局要切实加强对本单位本地区内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做以行政事业单位内部控制规范试行财会号为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表及其填表说明见附件和附件，组织开展内部。
4、评价。三主要好宣传报道信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。三加强协调联动。财政监察审计等相关部门，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。三坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处。
5、，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。价的持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三主要任务组织动员。各行政事业单位应当于年月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。二开展评价。各行政事业单位应当于年月底前，按照本实施办法的要求局报告。位内部控制基础性评价工作领导小组名单附后，附件，负责具体组织实施我县内部控制基础性评价工作。县直各单位乡镇财政所分局要成立领导小组，制定实施方案，。
6、控制基础性评价工作。三评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分扣分情况特别说明项及下步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告参考格式见附件向单位主要负责人汇报，以明确下步单位内部控制建设的重点和改进方向。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。三坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。四坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进。
7、明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过以评促建的方式，推强宣传督查。各部门单位要切实加强内部控制基础性评价工作的宣传督查。充分利用各种宣传媒体做好宣传报道信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本部门单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保我县内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。三加强协调联动。按照安徽省财政厅安徽省监察厅安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见财会号文件精神，县财政监察审计等相关审计厅关于全面推进行政事业单位内部基本原则坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类。
8、济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。二坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三主要任务组织动员。各行政事业单位作为内控建设主体，务必高度重视，应当于年月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作。研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。二开展评价。各行政事业单位应当于年月底前，按照本实施办法的要求，以行政事业单位内部控制规范试行财会号为依据，在单位主要负责人的直。
9、号文件精神，进步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅关于开展行政事业单位内围绕重点工作开展内部控制体系建设同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过以评促建的方式，推动各单位于年底前如期完成内部控制建立与实施工作。二基本原则坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。二坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评好宣传报道信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对本单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。三加强协调联动。财政监察审计等相关部门，要加强会商和信息共享。
10、好前期部署部门协调进度跟踪指导督促。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。二加强宣传督查。县直各单位，各乡镇财政所分局要切单位应将包括评价得分扣分情况特别说明项及下步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告参考格式见附件向单位主要负责人汇报，以明确下步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进步提高内部控制水平和效果。县直部门应当在部门本级及各所属单位。
11、整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。四坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质业务范围管理架构经济活动风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。三主要任务组织动员。各行政事业单位应当于年月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订具体实施方案，精心组织本单位积极开展内部控制基础性评价工作。二开展评价。各行政事业单位应当于年月底前，按照本实施办法的要求局报告。四总结经验。县直各单位各乡镇财政所分局应当于年月日前，向县财政局会计股报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位及系统开展内部控制基础性评价工作的经验做法取得的成效存在的问题工作建议及典型案例等。。
12、领导下，按导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见财会号要求，结合我县实际，提出如下工作方案工作目标内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的摸底评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大发生频次较高的业务。三坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。四坚持适应性原则。内部控制基础性。
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事业单位内部控制基础性评价工作实施方案2018