（项目申请）郑州市新密市700头奶牛规模养殖改扩建项目投资可行性申请报告（存档） ㊣ 精品文档 值得下载

奶业生产开始由单农户养殖转入奶牛养殖小区，小区与奶品加工企业签订供销合同，政府扶持奶品加工企业投资安装挤奶设备，组建奶业综合服务站，凡小区合格牛奶全部收购，按月付款，彻底解决了牛奶销路问题，提高了养殖户积极性，促进了奶牛养殖业快速发展。

我们依托河南省绿色奶业示范区及河南省畜牧业发展重点项目建设，以新建奶牛养殖小区或场地为切入点，全面加强奶牛养殖小区建设管理，及时解决奶业发展中存在问题，协助养殖小区通过贷款引资争取项目等多渠道筹集资金，增加奶牛养殖业投入，政府出台优惠政策，加大扶持力度，使新密市奶业得到了长足发展。

同时，根据河南省现代畜牧产业发展规划，计划在奶业优势集聚区重点发展专业化奶牛场和标准化奶牛养殖小区，扩第二章项目立项背景大养殖规模加快良种奶牛推广改良步伐，在规模养殖场区全面推行全混合日粮饲喂技术，提高奶牛产奶量和牛奶质量，增加奶牛干物质采食量，降低奶牛疾病发生率加快龙头企业规模扩张，建立优质奶源基地，提升产业层次，促进我省奶业持续健康发展。

由此可见，选择此项目完全符合国家政策导向与市场发展方向，促进新密市民康奶牛养殖专业合作社发展与壮大。

三市场分析改革开放以来，我国乳业有了长足发展，但和发达国家以及些发展中国家相比仍有较大差距。

奶源质量控制直是制约我国乳品发展瓶颈，居民收入和饮食习惯是制约乳品消费重要因素。

随着人民生活水平提高，膳食结构和饮食观念改变，居民对牛奶营养价值有了充分认识，不断认识到牛奶对人体健康重要性，有效消费群体不断扩大，不同层次不同年龄结构消费者正在逐渐养成饮用牛奶习惯。

因此，我国乳业发展存在着巨大潜力，乳品特别是液态奶有着广阔市场空间。

国外奶业市场供求分析第二章项目立项背景奶产品因其营养元素维生素微量元素等种类齐全配比合理，在国外直很受欢迎，是人们日常饮食主要食品。

我国加入后，世界经济全球化贸易自由化步伐发展很快，据统计，发达国家人均占有奶量公斤，而河南是公斤，需求很大，而相当部分国家则是依靠进口，有理由相信我国奶产品外销前景十分光明。

国内奶业市场供求分析随着人们对乳品消费意识不断增强，奶源随即紧俏起来，奶牛养殖在我国也迅速发展起来。

各地政府也出台了很多优惠政策来鼓励和扶持农民养殖奶牛，大部分地区都建起了奶牛养殖小区和奶牛公寓等相关设施，并且还发放无息贷款来鼓励农民买牛。

时间奶牛养殖热潮刮遍黄河两岸。

是近十几年来，随着人民生活水平逐步提高，寻求健康饮食，而带动项目区农民快速致富，增加地方财政收入。

建设本项目是加快新密市畜牧业现代化进程需要畜牧业生产在农业生产中占主导地位，畜牧业产值占农业产值比重是现代农业重要标志。

新密市民康奶牛养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖小区建设项目建设，能够带动相关产业发展，既增加了畜牧业产值在农业产值中比重，优化了新密市农业和农业经济结构，又有力地加快了新密市畜牧业现代化进程。

二优势分析新密位于省会郑州西南公里处，总面积平方公里，辖个乡镇个街道办事处，人口万。

新密是全省个加快城镇化进程重点县市个扩权县市和个对外开放重点县市之。

新密市是河南省改革开放发展特别试点县市。

特别是进入八十年代后，新密人民顺应改革开放之天时，凭借衡通九州之第二章项目立项背景地利，发挥人聪物丰之优势，实施科技兴市战略全市工业形成了以煤炭耐材造纸建材为主导四大支柱产业和以电力化工机械医药轻工业为主体良好格局农业围绕优双高开发和农业产业化，发展畜牧业和林果业为重点，促使种养加农工贸结合，使农业跳出了传统农业小天地，开始走向现代化农业大舞台民营企业异军突起，快速发展，已成为全市经济主力军，综合实力在河南省县排名中位居前列。

根据新密市人民政府年初政府工作报告中数字全市生产总值突破亿元，完成亿元，增长规模以上工业实现利润亿元，增长地方财政收入亿元，增长。

三次产业协调发展。

粮食总产量达到万吨，继续保持稳产高产。

第二产业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长二三产业增加值占生产总值比重达到。

城镇居民人均可支配收入达到元，增长农民人均纯收入元，增长城乡居民储蓄存款余额亿元，增长，稳居全省前列。

新密市是座具有发展潜力新兴城市，处于东引西进第二章项目立项背景合作社基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„合作社概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„二运营状况„„„„„„„„„„„„„„„„„„三以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况„„„„四项目基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目立项背景„„„„„„„„„„„„„„„„„必要性分析„„„„„„„„„„„„„„„„„自筹资金由项目建设领导小组负责，每笔支出均由项目领导小组通过会议决定。

第六章效益分析经济效益项目投入产出情况销售收入项目建成达产后，全场原存栏奶牛单产提高吨左右，扣除增加成本，按产奶牛提高单产吨计算，年增加鲜奶吨新增奶牛头，其中产奶牛头，按每头产奶牛年产鲜奶吨计，合作社年新增鲜奶产量吨，销售价元公斤按新增产奶牛计算产犊量，产出公牛犊母牛犊各半，公牛犊售价元头，母牛犊元头。

总成本及经营成本估算总成本费用包括外购饲料燃料动力房屋设备折旧人工工资及福利卫生医疗配种费利息等。

单头产奶牛年饲养成本计算表注非产奶牛按产奶牛计算饲养成本由上表可知养殖每头产奶牛每年单位饲养生产成本为元非产奶牛平均单位饲养生产成本为元。

序号项目名称单位日消耗量单价元年合计元备注饲料精饲料公斤青贮料公斤果渣公斤酱油渣公斤豆皮公斤苜蓿草公斤水电动力新增人工工资本项目不增人工卫生医疗配种费项目总成本经营成本估算项目按新增存栏头奶牛计算，折旧费按每年平均万元计算，年固定资产修理费按万元估算，并可由管理费用支出部分。

项目年成本总计万元。

销售收入估算项目建成后，年增鲜奶产量吨，其中全场奶牛单产提高吨，增加奶产量吨增加存栏头奶牛，增加奶产量吨。

新增鲜奶销售收入万元新增牛犊收入万元。

新增总收入合计万元。

投资利润率计算新增年利润总额设备折旧期内万元投资利润率。

静态投资回收期计算静态投资回收期年。

盈亏平衡分析生产能力利用率表示盈亏平衡点计算公式为平均固定成本销售收入销售税金及附加平均可变成本即每年新增收入达到万元可以保本经营。

从以上分析可以看出，项目赢利性较好，有很强偿债能力，项目抗风险性较强，因此从财务评价看本项目是完全可行。

成员增收情况本项目达产后，合作社奶牛单产可增产吨，每头奶牛增收元左右。

可分配盈余及分配情况通过本项目建设，合作社年增加效益万元，除合作社留存万元作生产储备金外，合作社社员每股可分红利元，合计增收万元。

二社会及生态效益项目建设对当地主导产业发展影响项目建成后，将会带动大批农户从事奶牛养殖及饲草种植，运输等相关行业，使畜牧业产值利润在整个经济结构中比重大幅度提高，对促进郑州市农业结构调整，壮大畜牧主导产业将起到积极地推动作用。

该项目实施后，主导产品是优质鲜牛奶，项目单位与蒙牛合作社签订了长期供奶合同，奶牛养殖企业保证奶品质量，乳品企业根据奶质给予奶价，优质优价，双方各获取合理利润。

项目建成后，可以拉长产业链条，可辐射带动周边农户大力发展与畜牧养殖相关牧业种植运输乳品加工等产业，可示范带动周边地市发展标准化奶牛小区个，发展个奶牛养殖户，提供就业岗位个，可使奶农户人均增加收入。

万元以上。

项目辐射周边农户数量及带动增收情况等奶牛养殖业拉长了农业产业链条，改变了农民种植结构，年净增加农民收入多万元。

是每头奶牛年消耗青贮饲料吨平均每天公斤，养殖区年增加饲料青贮秸秆吨，可为亩玉米找到销路每亩均产青贮吨计，收购价每吨元，农民可增加收入万元。

二是每头奶牛年消耗青干草吨平均每头奶牛每天公斤计，年消耗干草合计吨，可多种植优质牧草亩亩均产干草吨计，收购价每吨元计，可多收入万元。

项目建成后，将直接辐射带动郑州市养殖产业化发展项目还可推动交通运输服务业等相关行业发展，能够促进当地包装运输等相关行业发展，有力地推动当她农村产业结构时调整，同时能够扩大企业生产能力，促进企业发展，增加财政收入，具有显著社会效益和经济效益。

第十章社会效益分析对调整农业产业结构，对发展设施农业有积极促进作用。

项目立项科学，选址合理，环境条件优越，基础条件成熟，设计方案有非常强可操作性和实用性，建设方案切实可行。

通过项目发展，建立起个良性互动，综合利用多方受益现代化产业化发展模式，带动新密市周边经济发展。

该项目实施后，可带动新密市奶牛养殖及相关产业发展，具有重要经济价值和社会意义。

本项目是根据中央精神和地方政府指示立项，是新农村建设继续，是瞄准农业产业发展方向，依托区位优势，资源优势和产业优势立项，经过科学规划。

技术方案先进，经济效益社会效益显著，立项针对性前瞻性强，项目建设切实可行。

第二章项目立项背景第二章项目立项背景必要性分析近几年来，河南省奶业得到较快发展，基本形成了沿黄奶业示范带和豫东豫西南奶源基地带两片奶业优势区域。

年，全省奶牛存栏万头，比年增加万头，增长奶类产量万吨，比年增加万吨，增长。

同时，全省乳制品加工业发展目录合作社基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„合作社概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„二运营状况„„„„„„„„„„„„„„„„„„三以前年度各类财政资金对合作社扶持情况„„„„四项目基本情况„„„„„„„„„„„„„„„„„二项目立项背景„„„„„„„„„„„„„„„„„必要性分析„„„„„„„„„„„„„„„„„二优势分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„三市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„四合作社成员对申请项目支持情况„„„„„„„„三项目目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„四项目建设方案„„„„„„„„„„„„„„„„„主要建设内容„„„„„„„„„„„„„„„„二主要技术参数„„„„„„„„„„„„„„„„核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传已经成为百姓实际生活需求，牛合理布置绿化用地，美化场区环境改善生产环境。

四项目组织与管理第三章项目目标建设期机构设置及职责该项目采用合作社基地农户模式运作，企业化管理，核算，自主经营，自负盈亏，以标准化奶牛养殖基地为龙头，示范带动周边地区农户发展奶牛养殖业。

建设期成立由合作社董事会监事会和社员代表参与项目建设领导小组，负责本项目申报和建设工作。

运营期机构设置及人员配备运营期实行总经理负责制，根据国家劳动法有关规定，各岗位按需要设置，管理人员及工作人员按相应组织机构配置。

劳动定员人，其中管理人员人，技术人员人，生产人员人。

进度安排项目工程建设进度本着缩短建设周期，尽快发挥经济效益，早日收回投资原则，合理安排工期，建设周期安排为个月，时间安排如下年月完成项目可行性报告编制年月完成前期准备手续办理区内规划设计等有关事宜年月年月完成基建任务年月年月完成技术引进，设备安装年月项目建成，项目验收并投入使用。

第三章项目目标本项目近期实施建设周期为个月，形象进度如下图项目实施进度计划表序号内