资部人三销售人员人销售部人四后勤服务人员人食堂人司机人合计人公司人员编制人，行政财务管理人员要求大专以上水平，生产人员中技术人员占以上，般员工要求高中文化程度销售人员要求大专以上水平。

七人员培训员工实行先培训后上岗，实行全员培训制度。

具体按公司培训大纲要求及岗位技术培训计划实施。

第十部分项目实施进度安排本着早投入快施工早设计细安装早试产好鉴定早生产出效益原则，进行合理运筹，以确保按期投产。

该项目建设期为暂定为年。

具体项目实施进度安排如下年月至月组织策划方案年月至月编制可研报告，立项报批年月至月设备设计年月至月设备订货年月至月员工培训年月至月材料订货年月设备安装调试年月样品生产年月产品样品鉴定年月批量生产。

此项目前个月组织策划方案，具体方案决策通过后，利用个月时间确定选址管理人员到位，利用个月时间进行厂房设计基础设施建设同时开展设备设计订货技术人员到位，部分生产人员招聘培训，并组织试产所需原材料订货设备安装调试等项目实施。

建成半钢丝子午线轮胎活络模具套年生产能力。

在继续完成设备调整基础上，继续招聘生产人员进行培训，组织样品生产，在组织样品鉴定后，开始试生产成功后转入正常生产期。

第十部分投资估算与资金筹措投资估算投资估算范围本次建设主要指生产区投资估算，包括主要生产厂房设备及相应配套设施。

其投资估算范围是从工程拟建开始到设备购置至建筑安装工程完成及试车竣工投产所需全部建设费用。

二建设投资估算依据建筑工程建筑工程估算按照建厂所在地建筑物构筑物工程实际造价水平，以综合费用指标估算。

设备及安装工程安装工程费估算指标法估算，即各类设备材料等约安装费按占设备费百分比，设备原价根据所掌握价格资料及设备厂家报价计算，设备运杂费安装费及其它相关费用根据机械建设项目可行性研究投资估算编制办法中相关规定进行估算。

其他费用估算，包括土地款建设单位管理费监理费招标费勘察设计费环保评估费员工培训费工程保险费以及贷款利息等。

其中土地按东营市政府招标挂价格建设单位管理费是指建设项目从立项筹建建设试运转竣工验收交付使用及评价等全过程管理所需费用，包括建设单位开办及建设单位经费，按国家有关规定并结合甲方实际计取勘察设计费按国家发展计划委员会建设部发布工程勘察设计收费标准修订及目前市场行情综合计取贷款利率按年利率计算其他按相关标准计取。

预备费基本预备费与涨价预备费之和参照机械建设项目可靠性研究投资估算编制办法中规定费率及目前市场发展情况按估算计取。

三建设投资估算本项目建设投资为万元，其中建筑工程及安装费万元设备购置及其相关费万元其他费用万元基本预备费万元。

四流动资金估算本项目流动资金为万元。

年平均相对湿度最热月最冷月降雨量年平均降雨量最大日降雨量气压年平均气压绝对最低气压绝对最高气压冻土条件地质条件拟建场地为中软厂地土，地下水位高，厂区附近道路标高为，高出厂区自然标高左右。

该场地地岩性不均结构松散固结性较差，属高压缩性土。

该地区地耐力为吨平方米。

该地区地震烈度为度。

该地区原始地貌冲击平原，区域内地形简单，落差小，地面坡度般为，海拔为米。

场地地貌单元属于黄河冲击平原，地形平坦。

地震基本烈度为度。

厂区内将建设齐全消防设施，生产车间周围及仓库周围均设有消防环行通道，生产车间及其它建筑物之间间距符合建筑防火设计规范，对周围建筑物不会造成较大影响。

公用工程和辅助设施条件运输条件全厂运输量为年运入量为吨，年运出量为吨。

厂区附近有大量出租运输车，可随时租用，非常方便，可以满足公司运输要求。

厂区拟建完整原材料库。

运输方式为汽车运输。

给排水给水本公司给水包括生产生活用水消防用水，由园区内供水系统提供，可以满足生产生活需要。

生活用水及工艺用水企业生活用水及工艺用水由园区内供水系统供给，可以满足工艺生产需要。

消防给水来自厂区内消防蓄水池。

排水本项目生产用水量不大，而且可以循环使用，无易燃易爆生产废水排除。

生活污水排入厂区内污水池，雨水采用自然漫流排放，排水排向厂区东侧排水沟，故不会出现厂内积水和内涝灾害。

厂房内排水管采用柔性接口铸铁排水管，厂区排水管选用陶瓷管。

供电及电信条件装置供电厂址地区电源及供电情况本工程电源由开发区统配备高压电源。

该厂区内所有用电设备装机容量按考虑，选用台电力变压器。

根据计算负荷采用人工补偿，低压配电室设置电容器补偿柜，功率因数补偿指标要求大于以上。

负荷等级，供电参数该厂区内所有用电设备装机容量按考虑。

根据生产工艺，中断供电不仅会造成主要设备损坏大量产品报废连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复企业大量减产等较大经济损失，所以全厂供电负荷属于三级负荷，对供电无特殊要求。

电源选择方案鉴于该厂负荷等级为三级，其负荷为般负荷，采用低压放射式向各车间或用电单位供电较为合理。

全厂供电方案选择几原则确定厂区总低压配电柜等主要设备和材料由当地供电公司负责解决和完成。

车间配电设备和电气材料由甲方根据主要设备材料表负责供应和实施。

节能措施及节能效益照明灯具选用高效节能三基色荧光灯，其镇流器为电子式，其功率因数可达。

用电设备保护装置采用无功耗电动机保护器。

选用节能型交流接触器。

电信本项目设置了直播电话机部，移动电话部。

这些设备基本上可以满足生产和对外联系需要。

另外，员工大都有移动电话，可以满足随时对外联系需要。

采暖和通风采暖厂址环境和生产特点该区域均属于采暖区。

本项目主要产品为钢制模具和铝制模具。

设计依据采暖通风与空气调节设计规范通风与空调施工及验收规范采暖通风与空气调节设计规定设计方案采暖设计方案生产区进行采暖，附助用房包括操作间更衣室等房间以及办公区和生活区均要求采暖，采暖热媒为а蒸汽，蒸汽由园区供暖系统统供给制得，减压后使用，蒸汽凝水引至室外排水系统。

通风设计方案本项目主要产品二设备方案三工程方案第六部分节能评价„„„„„„„„„„„„„„„概述核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，二能源指标三节能措施第七部分环境影响评价„„„„„„„„„„„„„项目地址环境现状二项目建设与运营对环境影响三环境影响评价结论第八部分安全卫生及消防„„„„„„„„„„„安全与卫生二消防第九部分组织管理„„„„„„„„„„„„„„„组织机构二管理措施第十部分项目实施进度安排„„„„„„„„„„„第十部分投资估算与资金筹措„„„„„„„„„投资估算二资金筹措第十二部分财务评价及社会效益分析„„„„„„„财务评价二社会效益分析第十三部分综合评价与结论„„„„„„„„„„„综合评价二结论第十四部分附件„„„„„„„„„„„„„„„„建设单位营业执照复印件二编制单位营业执照复印件三编制单位资格证书复印件总论项目概况项目名称套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目建设地址山东省东营市北路号项目开发单位山东鸿基机械科技有限公司项目开发期年月开始筹建，建设期约年，预计年月底工程竣工批量生产。

项目投资及收益本项目估算总投资万元，正常生产经营年实现销售收入万元，项目达产后年利润总额万元，所得税万元，税后利润万元，投资回收期为年，投资利润率为。

二项目开发单位简介项目单位山东鸿基机械科技有限公司单位住所山东省东营市北路号法定代表人王建军自然人投资或控股注册资本伍仟万元实收资本伍仟万元公司类型有限责任公司经营范围石油机械高精度子午胎模具机械开发，子午胎设备造纸机器制造销售，自营和代理各类商品进出口业务。

以上经营事项涉及法律法规规定需报批，凭批准证书经营经营期限年月日至年月日本公司自年月日开业，是个以子午线轮胎活络模制造为主要产品股份制企业，是东营开发区重点企业。

公司占地面积亩，银行信用等级级，现有职工余人，工程技术人员余人，目前产能已达到年产套全钢丝轮胎活络模具并承接部分模具维修业务。

我们深刻认识到数控理论在机械加工中重要性。

公司已经和山东工程学院联合开发子午线轮胎活络模具设计制造技术，并派选骨干技术人员进行培训，深入学习计算机设计和数控加工技术，在项目投产后将大大提高产品品质档次和市场竞争力，为企业以后发展和市场开拓夯实基础。

三可行性研究报告编制依据和原则编制依据原国家计委审定发行投资项目可行性研究指南试用版国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版机械建设项目可行性研究报告内容和深度规定甲方提供技术资料设计合同国家其他有关法律法规及产业政策。

编制原则根据本地区和国内市场需求情况，以及对未来发展趋势预测，结合本公司实际状况和经济实力，确定追加套年半钢丝子午线轮胎活络模生产规模项目。

项目投资及技术改造后，将给公司带来很好效益，为企业以后发展打下良好基础。

认真贯彻执行国家及部门有关文件精神，充分利用项目建设单位优势，综合利用好企业内部资源，使项目建设做到好快省。

严格按照加工工艺技术及有关资料开展工作，积极消化国内外先进技术，结合本企业具体情况，坚持高技术高标准高效益高起点原则，确保项目投产后科技含量高市场定位高，以提高项目经济效益和社会效益。

在可性二设备方案三工程方案第六部分节能评价„„„„„„„„„„„„„„„概述核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，二能源指标三节能措施第七部分环境影响评价„„„„„„„„„„„„„项目地址环境现状二项目建设与运营对环境影响三环境影响评价结论第八部分安全卫生及消防„„„„„„„„„„„安全与卫生二消防第九部分组织管理„„„„„„„„„„„„„„„组织机构二管理措施第十部分项目实施进度安排„„„„„„„„„„„第十部分投资估算与资金筹措„„„„„„„„„投资估算二资金筹措第十二部分财务评价及社会效益分析„„„„„„„财务评价二社会效益分析第十三部分综合评价与结论„„„„„„„„„„„综合评价二结论第十四部分附件„„„„„„„„„„„„„„„„建设单位营业执照复印件二编制单位营业执照复印件三编制单位资格证书复印件总论项目概况项目名称套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目建设地址山东省东营市北路号项目开发单位山东鸿基机械科技有限公司项目开发期年月开始筹建，建设期约年，预计年月底工程竣工批量生产。

项目投资及收益本项目估算总投资万元，正常生产经营年实现销售收入万元，项目达产后年利润总额万元，所得税万元，税后利润万元，投资回收期为年，投资利润率为。

二项目开发单位简介项目单位山东鸿基机械科技有限公司单位住所山东省东营市北路号法定代表人王建军自然人投资或控股注册资本伍仟万元实收资本伍仟万元公司类型有限责任公司经营范围石油机械高精度子午胎模具机械开发，子午胎设备造纸机器制造销售，自营和代理各类商品进出口业务。

以上经营事项涉及法律法规规定需报批，凭批准证书经营经营期限年月日至年月日本公司自年月日开业，是个以子午线轮胎活络模制造为主要产