资规模资金构成及资金筹措项目总投资万元其中固定资产投资万元流动资产万元企业自筹资金万元。项目建设必要性本企业现有产吨煤吨塑罐个吨纸箱个吨合计年总成本估算外购原材料辅助材料及燃料动力外购原材料辅助材料及燃料动力成本估算表序号名称单位单位成本年产量金额元紫花芒果酱吨台农芒果酱吨菠萝果酱吨木瓜果酱吨刨冰菠萝酱吨刨冰木瓜酱吨刨冰芒果酱吨合计工资及福利基金人工工资按每人元月人共计工资万元管理技术人员按每人元月人共计工资万元全年万元。福利按工资计算全年万元。二项合计万元。折旧及修理费本项目新增投资形成固定资产原值万元按平均年限法计算折旧综合折旧年限为年年折旧费为残值率约为。修理费按折旧费计取年修理费为万元。二项合计为万元。制造费用按变动成本计算年费用为万元。其他费用含销售费用管理费等按正常年销售收入计取。每年为万元。年总成本本项目正常年总成本费用为万元。财务分析评价年销售税金及附加估算根据国家税务制度和有关规定本公司实行综合税率年税收总额为万元。利润总额及分配新增利润万元所得税暂按利润总额计取万元未分配利润正常年为万元。财务盈利能力分析投资回收期年含建设期年投资利税率投资利润率年利润总额总投资项目投资利润率大于行业平均投资利润率表明单位投资对国家积累贡献水平达到本行业平均水平。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金表明该项目只要达到设计能力就可以保本。因此该项目具有较强抗风险能力。社会效益和社会影响分析应对国际金融危机影响这次金融危机对我市水果加工业冲击较大出口水果罐头大量减少造成水果积压农民减收为此调整行业产品结构多品种多种经营方式开发适销产品开拓国内市场尽快解决水果积压问题具有重要现实意义。同时项目建成后可为社会增加就业岗位人。项目正常运营年份可为当地增加各种税费万元所得税前提高当地经济发展水平。项目与当地经济发展建设状况相适应符合当地产业政策能促进当地经济发展。项目能充分利用当地原料劳动力优势对当地环境不造成破坏不影响当地生态平衡。第九章项目研究结论与建议研究结论项目符合国家产业政策。该项目以优质水果为原料生产新型绿色水果酱食品有助于原料产地农民增加收入实现产业良性循环带动地方经济发展。项目符合党和国家落实科学发展观构建和谐社会建设新农村发展战略符合广东省工业产业结构调整实施方案修订版粤府办号要求属鼓励发展类产业。项目产品市场前景广阔。本项目产品正处稳定发展期些我国家已形成或正在形成消费趋势发展速度迅猛现生产能力与市场需求尚有较大差距。因此本项目产品具有广阔市场前景。项目选择建设地点和规模适当。项目建设选址在麻章工业开发区地理位置自然条件好交通便利基础设施齐全特别是湛江为水果产业大市原料丰富为本项目提供可靠原料保证。项目所选择建设地点本项目上马建设具有很好现实意义。项目主要内容建设内容项目建设以现有纯果酱食品为基础按照与标准新建如下项目扩建果酱生产线条及配套设施。拆除旧生产车间重新建设标准化食品级加工车间。自动去果皮果核汁渣自动分离。引进北京航天科学研究制Ⅱ全自动套管杀菌双头灌装全自动果酱生产线。扩建刨冰果酱生产线条。加工量可由技改前日加工吨提高到日加工吨果酱质量达到国内流水平可与进口果酱相媲美。建设期限年月至年月。建设投资规模资金构成及资金筹措项目总投资万元其中固定资产投资万元流动资产万元企业自筹资金万元。项目建设必要性本企业现有产品技术存在主要问题产品种类少规格少产品市场竞争力不强。生产技术水平低产品能耗高产品质量档次不高附加值不高。设备自动化程度不高劳动强度大生产规模不大产能不高规模效益不高。现有技术和产品与规模已经不能适应市场发展和企业发展要求。技术改造必要性产业技术升级换代需要。通过技术改造提高产业技术水平增强创新能力实现产业技术升级换代缩短与先进技术差距以适应现代工业发展要求。面对金融危机出口罐头大量减产行业结构急需调整需要抓紧有利时机提高产品质量水平与花色品种扩大生产规模解决水果积压稳定农民收入。通过技术改造促进企业上规模上等级促进企业技术进步增強企业在市场中竞争力。产品结构调整需要随着人民生活提高对优质安全食品时尚新兴营养食品需求赿来赿多烘焙果酱刨冰果酱市场量赿来赿大为此调整产品结构适应市场需要。实现企业战略发展需要。本公司已经经历了创对金融危机出口罐头大量减产行业结构急需调整需要抓紧有利时机提高产品质量水平与花色品种扩大生产规模解决水果积压稳定农民收入。通过技术改造促进企业上规模上等级促进企业技术进步增強企业在市场中竞争力。产品结构调整需要随着人民生活提高对优质安全食品时尚新兴营养食品需求赿来赿多烘焙果酱刨冰果酱市场量赿来赿大为此调整产品结构适应市场需要。实现企业战略发展需要。本公司已经经历了创业起步稳步提高发展阶段。往后五年目标是加大发展速度增强经济实力实施名牌发展战略成为区域性行业灿烂明珠。本项目在现有产业技术水平基础上改造提高是实现这发展目标确保企业持续健康发展迫切需要。技术改造工作原则科技进步原则。根据依靠技术改造促进技术进步精神按企业要求和市场预测情况采用先进成熟技术工艺设备依靠科技进步提高产品质量和市场竞争力以取得较大经济效益和社会效益。提高投资效率原则。充分利用企业现有技术设备与产品基础找出关键点经过科学论证尽可能选择投资少见效快建设方案提高投资效果。安全节能环保原则。整个技改过程贯彻落实积极有效环境保护生产安全和节能降耗措施促进资源节约和环境保护。项目承担单位基本情况本公司于年月经工商行政部门登记注册成立法人代表王瑞华企业性质有限责任公司公司占地面积亩建筑面积绿化面积硬底道路等。公司现有员工人其中管理人员名技术研发人员名。年月建成正式投产现有水果果酱加工生产线条主要产品有菠萝果酱芒果果酱木瓜果酱等个产品品种。年产量吨产值万元。产品主要销往全国各地。公司法人总经理王华同志男年月出生大学毕业该同志文化素质高创新意识强事业心强勤于创业吃苦耐劳。从事果蔬加工行业十多年企业从小到大从弱到强取得显著经济和社会效益得到政府及社会各届支持和肯定。项目承担单位财务状况年底止公司总资产万元其中流动资产万元固定资产万元总负债万元资产负债率财务状况和经济运行质量良好。第二章产品市场预测产品概述果酱是以鲜果为主料经去皮除核灭菌杀酶护色保味等用高科技工艺配方深加工而成使果酱虽经高温焙烤后仍能保持鲜果独有天然风味酱体充盈有流感香甜宜人具有保质期长易保存等特点。其分为二大类为块状果酱与泥状果酱用途在饮料糕点饼干冰激凌等食品行业。产品质量符合与标准。市场销售分析从市场细分角度分析果酱应用主要在配料原料市场分为饮料果酱市场烘焙果酱市场刨冰冰激凌果酱市场等对于每类产品市场产品质量要求与销售都不相同为此进行市场分析必须对果酱应用于每类产品市场销售与发展趋势分析。饮料市场分析纯天然高果汁含量是发展方向果汁饮料继去年异军突起举击败茶饮料和碳酸饮料后再度站到了市场竞争前沿。年美国立法可乐不可在校园里销售这似乎预示着可乐晚年已经来临了。据调查在中国也有许多中国消费者尤其家长将碳酸饮料列为饮料黑名单。果汁营养健康已经得到了消费者认可果汁多丰富营养和多样口味深受消费者喜爱。年月中国大陆果汁及果汁饮料产量是万吨并且果汁和果汁饮料增长速度为已经超过了碳酸饮料随着消费者生活水平提高消费者消费观念及消费质量也在不断提高综观国际果汁饮料发展轨迹来看纯天然高果汁含量果汁饮料将成为必然发展方向。高果汁含量果蔬汁饮料含有较丰富矿物质元素及其他天然营养成分不含有或较少含有合成食品添加剂果汁含量多在及其以上。复合果汁及复合果蔬汗大有市场近几年来复合型果汁饮料及果蔬汁饮料在发达国家发展较快在国外市场流行品种较为繁多市场上常见有菠萝汁或橙汁等热带果汁与不同蔬菜汁复合果汁饮料。例如番茄汁与其他多种果蔬复合汁橙汁与胡萝卜汁等蔬菜复合汁以及芹菜汁甜菜汁菠菜等蔬菜汁配以食盐香料和柠檬酸复合蔬菜汁等产品。功能型果汁饮料值得期待带有些对人体功能具有改善作用果蔬汁饮料亦将成为未来果汁饮料发展热点。下面几种果蔬汁开发及生产应当引起果蔬汁生产厂家重点关注。果汁奶饮料发展潜力巨大将果蔬汁与牛奶有机结合生产出真正意义上果汁奶在未来我国乳品饮料及果蔬汁饮料市场上也将产生巨大消费空间。目前市场上也有部分果汁奶产品但果蔬汁含量很低有甚至根本不含有果汁仅是牛奶与香精色素混合物。十五期间中国着重调整饮料产品结构降低碳酸饮料比例。饮料行业生产总量继续提高重点发展果蔬汁饮料植物蛋白饮料和茶饮料等产品适度发展瓶罐装饮用矿泉水逐步降低可乐等碳酸类饮料发展。因此在利好政策推动下未来年将是软饮料行业框架结构重构时期功能饮料果汁饮料茶饮料等健康饮料杜绝人身伤害和职业病发生。第六章环境影响设计依据环境空气质量标准大气污染物综合排放标准工业企业厂界噪声标准城市区域环境噪声标准污水综合排放标准中级排放标准地面水环境质量标准环境保护及综合利用本项目果皮加工清洁用水可以经过沉淀去泥后再排放生产过程用水和蒸汽全部为无菌水。菠萝果皮提供给菠萝酶加工厂作原料其它果皮果渣采取堆放回收科学处理后当作有机肥料回田。现本公司排放物符合有关标准。环保评价果酱加工项目直得到环保部门认可。本公司果酱加工多年直取得生产许可证。现新增项目设计标准高管理科学不仅不会污染还有利于保护生态环境发展农业经济增加农业收入拟把之作为环保生态型项目给予支持。第七章投资估算编制依据工艺所确定生产规模都是适当。项目技术设备方案先进可行。项目采用先进原料处理抗氧化灭菌封罐技术设备及管理体系具有技术先进成熟可靠特点技术风险较小。项目技术方案和设备选型都是可行。项目环保治理方案合理可行。项目生产过程没有排放高毒物质对于产生固体废物大气污染物噪声水污染物采取治理达到国家规定排放要求不会对环境造成新污染。项目建设计划为年按照其现有建设基础条件其建设期及进度安排是合理可行。该项目总投资估算为万元。设计财务评价指标为投资利润率投资利税率投资回收期年含建设期。指标表明项目具有较好获利能力和偿债能力经济上是可行。综上所述该项目建设符合国家产业政策对于调整产业结构优化经济增长方式促进农村农业经济发展是十分必要。通过对市场需求建设条件生产条件工艺技术