三团总饲养规模已经形成。年全团存栏母猪头出栏生猪头自宰自食头出售仔猪只。生猪生产以上外销主要由奎屯克拉玛依阿勒泰等地区生猪销售商收购出栏猪个体重公斤育肥综合养殖成本元左右。目前毛公斤物化成本万元添加剂豆粕及葵粕均价麸皮玉米防疫费水电费合计人工工资及福利费项目用工名工资及福利费万元人年。年工资及福利费万元。折旧费采用综合平均年限法残值率为年折旧费为万元。修理费按折旧计算修理费为万元。摊销费项目建设前期工作费项目管理费人员培训费及种猪购入费计入无形及递延资产平均年摊销年摊销费为万元。其他费用主要指销售费用管理费用等预计为销售收入左右正常年费用为万元。⒉运行总成本费用正常年总成本费用为万元其中经营成本费用万元。⑭盈利能力及不确定性分析达产年税前利润总额万元生猪养殖取消所得税投资利润率投资财务内部收益率为静态投资回收期为年财务净现值万元。⒈盈亏平衡分析固定成本销售收入可变成本销售税金及附加计算结果表明该项目只要达到设计能力项目建设可保本。由此可见该项目具有定抗风险性。⒉敏感性分析影响本项目效益主要因素有销售收入经营成本和固定资产投资。计算结果表明销售收入对财务内部收益率影响最大其次为经营成本固定资产投资变化最不敏感。敏感性分析指标基准值销售收入经营成本固定资产投资内部收益率差异投资回收期年⑮生态效益及社会效益⒈生态效益本项目建成后年排鲜粪吨排尿吨。采取干清粪与水冲粪相结合方式每天及时清除猪舍内粪尿送至干粪场发酵用于农田施肥与水冲粪水泡粪相比污水排放量只有前二者和浓度只有和降低了净化处理负荷和难度缓解了环境污染压力。项目粪污处理拟采取沼气厌氧发酵技术将猪场养殖户农田组成个有机系统发挥其协同效应沼气用于煮饭烧水照明和仔猪保温沼液可用于蔬菜叶面肥沼渣当作有机肥有效地处理和控制粪尿污染实现粪便资源化改良土壤环境改善居民区生活环境和农业生态环境。⒉社会效益本项目实行规模化养殖仔猪实行自繁自育购进饲料原料量大价格低降低购买仔猪饲养成本约元头销售生猪质量好数量多价格高每公斤高出市场价元以上销售差价约元头。扣除规模化养殖人工基建等成本规模化养殖场比普通养殖户收益可高出元头左右无论在生猪市场高峰期或是低谷期规模化养殖市场竞争力及收益均明显优于普通饲养户同时有利于区域内生猪生产稳定发展有利于统防疫检疫制度有效防止疫病传播保证食品安全稳定生猪生产。本项目将示范带动团场养殖业向规模化标准化模式发展有利于形成有机农业绿色优质饲料绿色畜牧业肉奶蛋有机肥料有机农业良性循环同时可带动饲料种植运输饲料和肉食品加工等产业发展促进团场产业结构调整。十二风险分析及评价⑪风险因素我国生猪养殖业始终处于生猪卖难价格下跌宰杀母猪生产减少供应短缺价格上涨养殖增加生猪卖难周期性循环之中。养猪业主要风险来自于市场风险和管理风险。具体如下养猪业市场风险主要来源于两个方面方面生猪市场价格稳定但由于生猪饲养原料价格波动导致生猪饲养成本波动引起养殖户短期内总产吨。畜牧业以羊猪生产为主年末牲畜存栏总数万头其中猪万头羊万只。总产肉量吨奶产量吨禽蛋产量吨是农九师主要农副产品生产基地之。⒊生猪生产情况利用地缘优势团场近几年积极发展城郊经济生猪生产主要以农户为单位单户养殖规模较小但目前六三团总饲养规模已经形成。年全团存栏母猪头出栏生猪头自宰自食头出售仔猪只。生猪生产以上外销主要由奎屯克拉玛依阿勒泰等地区生猪销售商收购出栏猪个体重公斤育肥综合养殖成本元左右。目前毛猪收购价元公斤自繁自育每头育肥猪毛利润元左右。⑫建设地点选择本项目建设地点位于六三团南区六连距连部机关公里紧邻通连公路可利用土地占地面积亩平面长宽尺寸米。该地点向阳避风地势高燥通风良好水电充足水质好排水方便交通便利远离居民集聚区四周多为农田符合万头猪场建设条件。⑬建设条件⒈技术销售基础条件好全团现有专业兽医畜牧技术人员人团兽医站现有专业兽医人均为大专以上学历主要连队配有专门防疫员防疫检疫配臵完善。另外六三团农户生猪饲养规模百头以上约有具有发展规模化养殖技术经验和销售网络以上有力条件为本项目建设提供了保障。⒉饲料供应来源生猪所需饲料主要是玉米豆粕葵粕麸皮添加剂等本项目所需玉米是团场和周边乡镇自产麸皮葵粕自农九师相关面粉厂榨油厂购买豆粕添加剂来源于乌鲁木齐目前饲料供应市场呈供大于求趋势饲料供应有保证。⒊种猪来源种猪可由天康现代原种猪购买该猪场期年出栏代种猪头项目在建二期后年出栏代种猪可达万头。可在本项目建设初期与天康现代原种猪鉴定购买合同保证种猪来源。⒋配套设施情况本项目建设地点紧邻通连公路千伏输出线路已建团场现有供电负荷利用率只麸皮添加剂等本项目所需玉米是团场和周边乡镇自产麸皮葵粕自农九师相关面粉厂榨油厂购买豆粕添加剂来源于乌鲁木齐目前饲料供应市场呈供大于求趋势饲料供应有保证。⒊种猪来源种猪可由天康现代原种猪购买该猪场期年出栏代种猪头项目在建二期后年出栏代种猪可达万头。可在本项目建设初期与天康现代原种猪鉴定购买合同保证种猪来源。⒋配套设施情况本项目建设地点紧邻通连公路千伏输出线路已建团场现有供电负荷利用率只有本项目需要增加负荷约六三团南区现有供电负荷可满足建成后需要。四市场供求分析及预测⑪猪肉产销分析年全球猪肉产量亿吨猪肉贸易量万吨与上年基本持平。我国是世界生猪生产大国但非出口大国。活猪主要销往香港澳门等地区冻猪肉出口主要集中在俄罗斯东欧东南亚等国生猪贸易实物结构中活猪占出口总量左右鲜冷冻猪肉占出口总量左右猪肉制品约占以活猪出口为主。目前猪肉占我国日常肉类消费以上且年来消费稳定增长。年期间猪肉产量由万吨增至万吨以上年均增长。人们对猪肉消费正在逐渐向注重肥瘦及数量向安全瘦肉率高方向转变。年我国生猪年末存栏量亿头出栏量亿头人均猪肉占有量达到公斤。受大范围疫病影响猪肉价格自年下半年年上半年均在高位运行但随着国家用于扶持发展养猪生产各个环节资金投入目前猪肉价格已回落。年新疆总人口万人汉族人口万人猪肉总产量万吨汉族人均占有公斤年略高于全国平均水平。年兵团猪肉总产量万吨人均占有量公斤年高于全疆平均水平。新疆长期处于自产自销局面但自在年月后随着全国猪肉市场供应不足新疆猪肉出现了南疆猪向北疆调运新疆猪向西藏四川河南湖南等多个省份调运为新疆猪肉参与全国市场大流通创造了机遇。年下半年疆内猪肉持续高价生猪收购价每公斤元公斤。年下半年开始猪肉市场价格回落趋稳生猪收购价在元公斤元公斤。年生猪收购价格又持续上涨每公斤在元。⑫生猪市场发展前景及产品优势分析⒈生猪市场发展前景我国生猪在国际上竞争力弱主要表现为集约化程度和猪肉质量非价格竞争力弱。俄罗斯等国明确表示只从规模化专业化工厂化养猪厂进口猪肉。但长期以来我国生猪生产以散养为主重数量轻质量高耗费低效益使猪肉及制品品质不高吸引力较差卫生指标安全系数不高品牌信任度差影响了我国猪肉出口。未来消费水平提高和经济全球化将使国际生猪非价格竞争加剧在我国发展规模化标准化工厂化生猪生产已成为进入国际猪肉市场前提。近年来国内猪肉市场虽已相对饱和但从长远来看随着农民收入提高农民对猪肉消费增加潜在市场将支持国内生猪生产持续稳定增长我国居民喜食猪肉特点较长时期内不会有较大改变不断提高猪肉品质猪肉产品在城市消费份额仍有扩展可能。综上所述我国猪肉需向生产有害物质残留已限制到最低限度无公害安全优质型绿色环保型猪肉方向发展。努力打造品牌以良种先进防疫措施良好售后服务等现代化管理水平增加吸引力提高信任度。立足国内生猪市场以高品质安全可靠扩大国内人均消费猪肉水平并积极努力扩大出口市场。⒉产品优势分析六三团地处粮食产区饲料可从本团及周边县乡购买饲料资源丰富且品质高可显著降低饲养成本保证生猪饲养品质提高市场竞争力。远离工业污染源环境条件好依托发展天然安全无污染绿色食品优势条件占有市场。六三团猪肉质量好品质高规模化出栏已建立了良好市场信誉拥有固定生猪收购客户群和销售渠道为本项目产品销售奠定了较好基础。⑬产品市场预测及目标市场⒈产品价格预测据农业部资料分析年月期间活猪收购价由元公斤递增至元公斤年月年月稳定在元公斤年月后由于生猪疫病等因素猪肉价格大跌至元公斤年月年月猪肉价格元公斤年猪肉在元公斤年猪肉价格在元公斤年猪肉价格在元公斤。总体价格趋势仍为上升趋势。详见下图。目前猪肉价格短期内大幅回落但考虑目前饲料人工成本上升生猪散养户逐步退出正常情况下保持生猪饲养持平或微利活猪预计收购价格将会稳定在元公斤。年月年月全国生猪及猪肉价格走势图⒉目标市场及产品规模目前六三团生猪销售遍及塔城克拉玛依奎屯阿勒泰等地区本项目建成后近期仍以以上地区为主要销售区域根据塔城地区农副产品出口情况远期逐步实现出口。年塔城地区克拉玛依奎屯阿勒泰地区总人口万人汉族人口万人猪肉产量合计为万吨汉族人均猪肉占有量为公斤年按照全疆汉族人均猪肉占有量公斤年测算以上区域需外进猪肉万吨年左右市场年需求容量万吨左右。本项目规划增加市场供给吨占目标市场外进猪肉量左右利用已形成销售网络依托粮食产区饲料优势和生猪品质优势销售目标是可以实现。五建设方案⑪建设目标及建设规模年基础母猪群达到头推广固体限位自动饮水全封闭管理全进全出标准化生猪养殖模式及分阶段科学饲养技术年出栏生猪头年提供猪肉吨。⑫自繁自育技术方案⒈品种介绍及自繁自育方备安装及购臵种猪年月试运行年月验收交付使用项目实施进度表详见表。项目实施进度计划表表项目阶段年月可研报告编制及审批初步设计与审批阶段工程招投标施工准备阶段工程施工设备安装购进种猪试运行验收交付使用十组织管理及劳动定员⑪建设期管理为了保证项目顺利实施项目管理按法人责任制工程建设采用招标制与合同制成立项目领导小组及项目办公室以保证项目建成后能够正常运行并取得预期经济效益。项目法人及项目领导小组组长由团长担任负责确定项目实施计划资金使用等重大问题决策项目副组长兼项目办公室主任由主管畜牧副团长担任负责协调项目建设各有关部门工作关系确保项目按规划设计方案有重点有步骤地实施工交建商科兽医站项目具体实施。项目办公室成员由团发改科基建科兽医站计财科等单位领收益风险。年饲料价格上涨及其他生产成本因素不同幅度上涨。出栏猪成本普遍在元公斤猪粮比价已经从传统增长到左右盈利能力减弱市场风险供过于求在逐渐加大另方面由于疫病传播引起猪肉消费市场大幅