争早日建成小康社会。世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告第三章项目建设有利条件和制约因素项目区概况自然资源现状气候资源项目区属北温带大陆性季风气候受冷流和暖流影响冬季寒冷夏季炎热。年平均气温平均有效积温要暂定管理员工人。管理人员由具有多年管理企业及生产经营经验人员担任专业技术人员全部为畜牧专业具备大专以上学历园区工人以贷款购奶牛户参与为主。二项目经营管理模式及措施项目组织管理为了保证项目更好运行发展奶牛园区在组建股份制公司同时建立公司章程和董事会。根据股份制企业管理办法要建立完善企业组织管理机构逐步实施企业现代化管理提高企业综合管理水平保证项目建设投产后顺利实施以获得更好经济效益。其组织机构图如下董事会总经理监视会副总经理副总经理生产部技术部质检部物质供应部兽医部财务部销售部服务部办公室世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告财务管理本项目所有债权债务关系手续都按法律程序办理。资金使用按照指定内容规模额度专款专用在市财政局设专户管理并配备财务专业人员加强财务管理做好成本核算编制会计统计报表等项工作。建立健全各项财务规章制度严格按照世行贷款要求正确使用资金资金发放采取报帐制。按照国家新会计制度负责项目资金收支管理坚持计划用财编制好财务收支预决算和各项财务指标帐目做好计划核算分析和考核认真搞好项目内部资金审计接受财政审计部门检查监督以及上级主管部门业务指导。为加强项目财务管理合理有效地使用资金充分发挥资金效益保证项目按计划顺利实施项目资金按照三专管理模式进行管理贷款资金明确具体债务人。配备财务专业人员加强财务帐目管理做好成本核算编制好财务报表编写财务报告。建立建全各项财务规章制度严格按照项目要求正确使用资金。按照新会计制度设立会计科目及时准确反馈财务信息认真搞好项目内部资金审计接受财政审计部门检查监督以及上级主管部门业务指导。工程管理世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告成立项目管理专门机构负责项目前期准备工作筹集建设资金聘请监理组织工程管理和设备材料采购招标指导工程建设处理工程建设中问题审查项目专项预算决算组织工程验收归还贷款和其他债务审定利润分配等。实行项目业主负责制对项目负全责由奶牛公司和饲养户自己负责建设饲养场并负责维修管理同时将项目建设进展情况及时上报世行办。技术管理项目由各级畜牧部门进行技术管理包括奶牛饲养技术推广新技术技术培训技术指导等同时深入饲养户现场调查指导处理问题以便总结经验教训保证项目按计划顺利实施。项目管理形式与机制该项目执行单位是市发展和改革委员会建设单位是奶牛养殖有限责任公司项目由政府运做在经营管理方式上由政府企业农户组成股份制公司根据世行宗旨和我们项目目标股份公司中政府和农户股份要高于企业股份低于并且在项目建设前政府承诺在年以后主动将政府所持股份向农户或奶农协会转让并进行公示。在农户选择上我们本着公平合理农民自愿原则农户要相对贫困并有定经济基础农户进行参股经营。世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告奶牛园区在组建股份制公司同时组建农民奶牛协会建立公司章程和董事会。政府和农户虽然股份比例比较大但只参股不控股园区过世行扶持加快本地区奶牛养殖发展进程加速农村经济结构优化和调整有效地挖掘资源潜力和优势把以奶牛为主畜牧主导产业做大做强把特色做大做优最终把资源优势转变为市场竞争优势增加农民收入改善农村生活水平力争早日建成小康社会。世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告第三章项目建设有利条件和制约因素项目区概况自然资源现状气候资源项目区属北温带大陆性季风气候受冷流和暖流影响冬季寒冷夏季炎热。年平均气温平均有效积温属第二积温带平均无霜期天。年平均降水量毫米降雨季节分配不均年蒸发量毫米平均干旱指数为。水资源项目区地下水贮量丰富以第四系空隙潜水为主水位埋深米左右含水层厚度米含水层岩性以砾石为主成井深度在米单井涌水量在吨小时左右。水质优良符合人畜用水标准。土壤资源项目区座落在松嫩平原西北部地貌是单平原型整个地势为东北高西南低海拔在米之间土壤属草甸土黑钙土土质肥沃土壤腐殖质含量高适合玉米和大豆生长。草原植被以羊草为主草势生长繁茂是发展奶牛生产主要粗饲料。世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告二社会经济现状市是个农牧业和工业都比较发达县级市社会经济基础条件较好区域总面积平方公里。全市总人口万人其中农业人口万人农村劳动力万人。全市辖镇乡耕地面积万公顷草原面积万公顷以羊草为主。年市财政收入万元农民人均收入元。三项目建设地点选择根据世行项目办要求该项目建设地点拟选择在先源乡八里岗村境内利用原红星集团废弃奶牛场场区占地万平方米左右并可无偿使用后附使用协议现全部用于奶牛园区建设用地该地交通水电等基础条件较好而且远离村屯附近无工矿企业环境无污染地下水质优良达到了人畜里。全市总人口万人其中农业人口万人农村劳动力万人。全市辖镇乡耕地面积万公顷草原面积万公顷以羊草为主。年市财政收入万元农民人均收入元。三项目建设地点选择根据世行项目办要求该项目建设地点拟选择在先源乡八里岗村境内利用原红星集团废弃奶牛场场区占地万平方米左右并可无偿使用后附使用协议现全部用于奶牛园区建设用地该地交通水电等基础条件较好而且远离村屯附近无工矿企业环境无污染地下水质优良达到了人畜引水标准符合奶牛园区建设条件和要求故选择此地作为项目建设地。二项目实施有利条件政策环境市政府把畜牧业作为农村经济主导产业来抓制定优惠政策提供优质服务。提出对奶牛户优先承包机动地作为饲料地免收部分税费协调龙头企业为养殖户提供奶牛饲养防疫繁殖等综合技术服务促成龙头企业与基地之间形成紧密体化关系提高整个产业体系抗风险能世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告力积极协调保险公司对奶牛进行保险。土地城建农行等职能部门对从事奶牛养殖业企业及农户从土地审批宅基地规划贷款投入等各方面给予大力支持。资源优势市现有草原面积万亩可利用草原万亩草势繁茂草质优良年总产量可达万吨是世界三大优质草场之素有世界明珠之称适宜发展以奶牛为主畜牧业。同时该市饲料优势突出现有耕地万亩年种植青贮万亩现有青贮窖座年可利用秸秆总量达万吨全市现有个糖化饲料厂年产酒糟万公斤为畜牧业发展提供了丰富饲料。地缘交通优势项目所在地是黑龙江省主要奶牛业发展基地是市区牧业发展主要地区。项目建设地点紧靠安青公路全部是水泥路面距市仅公里交通运输十分便利有利于原料购进和产品销售具有优越地缘优势和发达便利交通优势。服务体系市有畜牧服务中心项目区选派优秀青年到八农大学习奶牛科学饲养良种繁殖防疫治病等知识。项目区内设有畜牧兽医综合服务基地可为养牛户提供优质系统化服务保证饲料供应鲜奶销售技术咨询防疫灭病世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告选种选配五不出园区。技术优势项目建设单位与八农垦大学动物科技学院建立合作关系聘请八农垦大学著名临床兽医教授为常年饲养技术顾问。为了提高园区及养殖户饲养技术水平成立了奶牛学会定期培训结成帮扶对子及时解决生产过程中遇到困难。三主要障碍因素及解决方案该项目主要障碍因素是项目建设管理特别是加入市奶牛增长速度缓慢奶牛产奶量低饲养成本相对提高这些问题影响了我市奶牛生产经济效益。加入我们面临是国际间公平竞争所以提高奶牛饲养技术水平调整饲料配比提高奶质和产量降低生产成本是对我们提出新课题也是发展奶牛基地生产必须首先解决问题二是项目建设资金短缺该项目建设所需资金额度大建设时间紧建设资金到位应及时世行贷款资金应尽量减少中间环节步到位。上述问题解决方案主要是提高奶牛养殖技术并严格按照项目规程进行操作早日与国际接轨实现系统化管理和规范化养殖降低成本提高产品竞争力。申请世行贷款立项进行资金扶持建立新型管理体制和经营运行机制并积极落实自筹建设资金使该项目尽快建设实施。世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告第四章市场分析与销售方案市场分析近年来随着我国经济快速发展人民生活水平日益提高饮食结构逐渐改善尤其是随着杯牛奶强壮个民族认识得到越来越广泛认同对乳制品需求更是大幅度提高。目前我国牛奶年人均占有量比世界平均水平少多公斤我国奶业产值占农业总产值比例只有与发达国家超过比例相差甚远。这些巨大差距就是潜在市场需求。黑龙江省奶业供求现状我省现在奶牛存栏数鲜奶产量鲜奶加工能力与产品结构经济效益水平与奶业振兴目标有较大差距因此为奶业发展提供了广阔市场和发展空间。供求关系分析前几年全国主要大中型乳品厂生产经营情况大多不尽人意乳制品产品单质次价高造成奶粉大量积压长期拖欠奶牛场或奶牛户奶资极大挫伤了农民饲养奶牛积极性在加上国外乳制品大量涌入使乳业生产形势每况愈下。从上述国内外市场变化可看出我国乳品工业已经走世行贷款奶源基地建设项目可行性研究报告入健康发展轨道牛奶已逐渐成为人们消费热点。然而全国奶牛头数增加远远滞后于乳品加工业发展方面原因是奶牛属于单胎动物世代间隔长奶牛业但滑坡在短期内很难恢复另方面原因是奶牛分散饲养单产水平低。按照我国食品发展纲要要求到年平均每人每年消费量将达到千克则奶牛存栏量缺口达到万头。按全省各大乳品集团日处理鲜奶吨能力计算我省每年鲜奶缺口数量可达万吨需发展奶牛万头。由此可见鲜奶市场潜力巨大国内外市场需求量旺盛具有广阔发展前景。市鲜奶市场分析市乳品加工企业为完达山乳业日处理鲜奶能力已达到吨以上加之临近其他鲜奶加工企业需求奶源需求量较大。因此饲养奶牛特别是高产奶牛无论是满足市内人民对鲜奶需求还是满足乳品加工企业需求其鲜奶销售都不成问题。二产品销售方案营销策略我省奶制品在国际市场上具有定竞争优产量和质量改善人们不合理膳食结构促进人们身体健康。二不利影响奶牛粪便及冲洗污水。疫病疫情如处理不当将给周围环境带来污染易引起人畜共患疫病发生而危害人群健康。锅炉燃烧时产生烟气。锅炉风机产生噪声和加工中设备产生噪声。锅炉燃烧产生煤渣。饲养等人员产生生活垃圾。生产加工车间产生噪声。二环境保护与治理措施牛舍内和奶牛运动场以及奶牛活动路径中粪便由人工及时清理清洗与消毒。集中建设牛舍舍内清洗废水及其他污水经处理后达标排放。所产生污泥与牛粪便并发酵处理牛舍内和活动场粪便由人工及时清运至发酵池发酵后粪便可作为优质肥料利于土壤改良等。发酵中产生沼气可采用火炬燃烧排放或在有条件时对沼气进行综合利用充分做到沼气资源利用