百人，其中移动电话普及率达部百人，分别增加部百人和部百人。

互联网宽带接入用户数达万户，增长。

经济高速发展客观要求加快现代信息基础设施建设，推进信息技术在经济和社会各个领域应用，加快改造传统产业，大力发展网络经济，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化。

预计未来几年内，信息产业将继续保持高速发展，成为经济发展重要驱动力。

因此，进行中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程是顺应国民经济发展需要必然举措。

业务增长需要随着数据业务市场发展以及宽带综合业务智能小区客户不断增加，应尽快加紧城小区宽带接入建设，对有数据申请用户做到尽早开通业务，以满足客户需求，促进各地经济发展。

市场竞争需要为了加快我国通信市场发展，适应国际通信市场需求，规范国内通信市场运做，近几年，国家对原处于垄断地位邮电企业进行了几次大规模分营重组。

国内公众通信网市场由多家公司经营，进入了市场竞争阶段，竞争将更加激中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书烈。

另外，随着管制环境放松以及业务同质与异质竞争，新格局下运营商同时面临有业务领域挑战和新兴业务领域机遇。

在这样环境下，所有运营商都面临业务守成和业务开拓统问题，需要重新配置企业自身在守成和开拓上资源，任何个运营商都需要同时成为业务开拓者和业务守成者。

本工程实施，是顺应当前市场竞争格局举动，对于抢占数据市场，提高语音用户忠诚度有很大帮助。

简要结论本工程是中国移动通信集团有限公司年计划建设项目，本项目在各地市现有移动城域综合业务传送网和城域数据网网络基础上，新建部分接入资源，以满足宽带综合业务智能小区内各家庭用户业务需求。

工程建成后，将有效地改善公司在个人接入数据业务市场方面较为薄弱局面，为各地市待接入宽带综合业务智能小区提供充裕可靠传输电路和接入服务，并提高中国移动通信集团有限公司竞争实力，为企业发展奠定良好基础。

本工程固定资产投资为万元人民币。

经济分析结果表明，本项目财务内部收益率为，财务静态投资回收期为年，这些指标均高于邮电行业基准指标护工程及管理人员进行技术培训，以保证传输网顺利建设和正常运营。

中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书经济评价经济评价基础数据测算计算期取定本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即年。

项目总投资本项目总投资为元。

其中固定资产投资万元，流动资金万元。

流动资金和余值估算流动资金本项目流动资金估算为万元，按固定产投资计算。

固定资产余值本项目固定资产余值为万元，按固定产投资计算。

年经营成本测算工资工资总额生产人员定员数预测年人均工资额预测投产年人均工资为元职工福利基金职工福利基金年工资总额修理费修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费本项目修理费按每万元固定资产元计算。

低值易耗品中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书低值易耗品生产人员定员数预测年人均低值易耗品预测投产年人均低值易耗品为元经营管理费经营管理费生产人员数预测年人均经营管理费预测投产年人均经营管理费为元业务费按年年收入计算。

再分配收入测算本项目收入按社区户数户均年宽带收入元计算，按投资分摊方式，并考虑项目利旧等因素所占分摊比例，进行再分配收入测算，再分配系数应为传输网分配系数利旧系数。

其中利旧系数为利旧费用固定资产投资，最后综合取定本项目再分配系数为。

测算出本项目再分配收入见再分配收入表表再分配收入表项目分期建设期生产期年份年年年„„年编号„„新增收入万元„„再分配收入万元„„财务评价财务评价基本数据表财务现金流量及净现值计算表，见附表损益表，见附表总成本费用表，见附表中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书财务评价指标计算结果本项目财务评价指标计算结果见表。

表指标计算结果表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值静态投资回收期年内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比现金流量曲线图根据附表中计算数据绘制出本项目现金流量曲线图，见下图。

曲线与横轴时间轴交点就是投资回收点。

曲线在横轴下方为负债，曲线在横轴上方为盈利。

图财务现金流量曲线图财务评价指标分析财务内部收益率静态投资回收期财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力主要指标。

年万元中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书从表中可以看出，本项目财务内部收益率为，财务静态投资回收期为年，财务净现值为万元。

这些资金来源与运用表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号资金来源小计利润总额折旧费摊销费长期借款短期借款自有资金其他资金回收固定资产余值回收流动资金二资金运用小计固定资产投资建设期利息流动资金所得税应付利润长期借款本金偿还短期借款本金偿还三盈余资金四累计盈余资金附表资产负债表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号资产流动资产总额流动资金累计盈余资金在建工程固定递延及无形资产净值二负债及所有者权益流动负债总额短期借款长期借款负债小计所有者权益资本金其他资金资本公积金累计盈余公积金累计公益金累计未分配利润计算指标资产负债率条件。

工程概况本工程主要解决省各地市部分智能小区宽带接入电路需求。

本工程建设范围为从光缆交接箱到小区楼宇范围内新建线路及设备安装。

包括设备机柜等设备安装及小区内外光缆敷设等。

工程预计为中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书个智能小区个楼宇约个家庭提供宽带接入服务，工程需新设级分光器个二级分光器个个，新建接入段光缆公里。

项目提出背景随着信息技术发展和生活水平提高，人们对住宅在安全性舒适性便利性方面提出了更高要求，宽带综合业务智能小区应运而生。

宽带综合业务智能小区与智能办公搂智能宾馆等智能建筑样，也是信息高速公路信源和信宿，近年来成为智能建筑开发又热点，引起了投资商设备厂商客户及政府主管部门高度重视，各大运营商纷纷投入巨资进行基础建设，跑马圈地抢占市场，并利用各种促销手段绑定家庭客户，在提高小区宽带市场占目录总论项目名称及资金来源可行性研究报告编制依据可行性研究报告研究范围项目主管单位和编制单位基本情况项目主管单位基本情况项目编制单位基本情况项目承办单位基本情况概况概况传输网络现状工程概况项目提出背景项目建设必要性和可行性国民经济发展需要业务增长需要市场竞争需要简要结论核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，业务预测及工程拟建规模传输技术选泽工程拟建规模工程建设原则工程拟建方案及论证路由选择光纤光缆选择光纤选择光缆选择光缆纤芯容量选择工程总体进度安排其他需要说明问题配套建设及协调建设项目设备能耗环境保护设备运行环境要求主要工程量与工程投资估算主要工程量投资估算估算依据估算说明估算方法估算结果维护组织生产定员和人员培训计划维护组织生产定员人员培训经济评价经济评价基础数据测算计算期取定项目总投资流动资金和余值估算年经营成本测算再分配收入测算财务评价财务评价基本数据表财务评价指标计算结果现金流量指标均低于邮电行业基准指标，说明该项目无获利能力。

敏感性分析敏感性分析指标计算敏感性分析指标计算结果见表。

表敏感性分析表变化率项目预测值再分配收入财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元经营成本财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元固定资产投资财务内部收益率静态投资回收期年财务净现值万元敏感性分析图根据表绘制财务内部收益率敏感性分析图见下图中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书图敏感性分析曲线图根据上述敏感性分析结果，可以看出，该项目在成本收入投资三项变量上下变化幅度之间指标仍能保持高于基准值，具有定抗风险能力。

国民经济评价通信项目经济效益不仅包括改善通信条件提高服务质量优化网络结构增加服务内容，还可通过通信建设可提高社会生活质量提高社会生产效率降低社会生产成本功效，具有显著外部效果特点。

中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程建设，符合移动通信发展需求及移动战略部署，不仅有利于提高本企业服务质量，还有利于移动通信传送网络稳步发展和其它新业务新市场开发拓展，提高企业生存能力，从而带动国民经济发展。

结论综上所述，本项目主要指标均高于移动通信建设项目基准值，具有定抗风险能力，项目在财务上可行并且本项目可在定程度上推动国民经济发预测值变化率再分配收入经营成本固定资产投资参考线中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书展，产生巨大社会经济效益，在技术经济上可行。

附表附表财务现金流量及净现值计算表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号现金流入再分配收入回收固定资产余值回收流动资金二现金流出固定资产投资流动资金经营成本经营税金所得税三净现金流量四累计净现金流量五净现值附表损益表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号再分配收入二经营税金三总成本费用四利润总额五应纳税所得额六所得税七税后利润盈余公积金公益金应付利润未分配利润八累计未分配利润附表总成本费用表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号通信业务成本工资职工福利费折旧费邮件运输费修理费低值易耗品业务费二管理费用摊销费经营管理费三财务费用利息支出其他财务费四总成本五经营成本附表固定资产折旧估算表单位万元序分期建设期生产期项目年份号编号其它电信机械设备折旧费净值合计折旧费净值附表模工程建设原则建设坚持效益第原则，严控投资风险，决不可盲目投资建设。

本工程应在移动现有城域传送网络基础上进行。

主要目标市场为商务楼专业市场集团客户规模社区等目标客户群。

有线宽带接入选择，新建楼宇小区和稳定成熟小区，均可作为拟接入对象不稳定小区原则上不进入。

不稳定小区是指小区建筑标准不高包括房龄大于年层以下含层宿舍楼，城中村私人住宅，或年内有可能进行拆迁小区。

根据业务需求情况，光缆主要采用芯或芯。

工程拟建方案及论证中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程是公司为开拓省家庭宽带业务市场而启动工程，采用自建方式满足业务需求是唯选择。

自建方式有多种技术和方式可以组合选择。

线路方面可以选择光缆无线等接入技术光缆建设又包括路由选择敷设方式纤芯容量等考虑因素。

设备方面可以选择等技术。

因此本工程在线路方面选择条件。

工程概况本工程主要解决省各地市部分智能小区宽带接入电路需求。

本工程建设范围为从光缆交接箱到小区楼宇范围内新建线路及设备安装。

包括设备机柜等设备安装及小区内外光缆敷设等。

工程预计为中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书个智能小区个楼宇约个家庭提供宽带接入服务，工程需新设级分光器个二级分光器个个，新建接入段光缆公里。

项目提出背景随着信息技术发展和生活