唐山市（新）工人医院工程项目可行性投资商业计划书（复件）㊣精品文档值得下载

米，医院现有床位张，年门诊量余万人次，年住院病人万人次，临床医技科室个，职工人，其中主任医师人，副主任医师人，教授人，副教授人，博士生导师人，硕士生导师人，医学博士后人，医学博士人，医学硕士人，是所集医疗教学科研预防保健社区卫生服务于体大型综合性三级甲等医院，河北医科大学唐山临床医学院，华北煤炭医学院承德医学院教学医院。

医院现有七个重点学科，烧伤科为河北省重点发展学科，心内科神经内科神经外科肾内科检验科为唐山市重点学科。

‚三新‛项目中，已有多项达到国内领先水平，如永久性人工心脏起搏器植入术经皮冠状动脉腔内成型术及支架术瓣膜狭窄球囊扩张术及部分先心病封堵术心内直视手术不停跳冠脉搭桥术经蝶垂体瘤切除术急性脑梗塞经动脉溶栓治疗颈动脉颅内动脉支架植入术自体骨髓移植术肾移植术肺移植术介入治疗及腹腔镜技术等，心内科‚骨髓干细胞移植对急性心肌梗死心肌修复研究‛为国家高技术发展计划计划，‚严重氧化碳中毒红细胞臵换超早治疗‛为国家‚十五‛攻关合作项目。

近几年医院获各级科研成果项，发表核心期刊论文余篇。

医院拥有资产总值亿元，其中固定资产亿，仪器设备价值亿元。

有大中型医疗设备多台套，如核磁共振仪排螺旋扫描机血管造影机美国产心脏超声超九全身彩色超声仪日本全自动生化分析仪中心监护仪数字胃肠造影机数字视频体化脑电监测仪双光子直线加速器等。

近年来，医院加大改革力度。

以三项改革为突破口，加强现代医院管理制度建设实践‚病人选医生‛‚病人选护士‛‚病人选医技‛‚医生选麻醉‛和‚前勤选后勤‛工作，探索‚临床路径‛管理模式，树立‚零缺陷管理‛和‚全程病例管理‛理念，构架‚三级医师‛网络，打造医疗护理安全责任网引入经营管理机制，成立经济管理委员会，运用‚盈亏平衡分析法‛，达到了增收节支全面控制科室成本降低消耗目，通过实施‚滚动预算‛‚寄售库存‛，盘活了医院流动资金，引用‚平衡计分卡‛，提高医院质量，使医院发展步入了良性循环轨道创新人事分配制度改革，提出‚全出竞进‛干部选用方法，实行全员竞争上岗制，全面计实际利用外资亿美元年，全市进出口总额达到亿美元。

在经济发展同时，精神文明建设和各项社会事业全面发展，先后荣获全国创建文明城市工作先进市全国双拥模范城全国卫生城全国园林绿化先进城市等国家荣誉称号。

人民生活总体达到小康水平。

年，全市城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别达到元和元。

未来发展。

党中央国务院和省委省政府对唐山发展寄予厚望，要求我们努力打造科学发展示范区在建设沿海经济社会发展强省中当好领头羊，这为我们今后个时期发展指明了方向。

我市将坚持以邓小平理论三个代表重要思想和科学发展观为指导，以建设科学发展示范区为主导，以抢抓新机遇建设新唐山为主题，以依托大港走向海洋跨越发展为基本方略，紧紧围绕实现更好更快发展建设和谐唐山两大主要任务，更加着力推进发展模式转变和资源型城市转型，更加着力加快经济结构战略性调整和产业优化升级，更加着力保护生态环境和节约资源能源，更加着力深化改革扩大开放和体制机制政策创新，更加着力推动城市与农村沿海与腹地良性互动和区域协调发展，更加着力改善民生和不断提高人民群众幸福指数，扎实推进经济政治文化社会建设，在科学发展道路上实现新跨越，加快建设文化名城经济强城宜居靓城滨海新城。

年，全市生产总值达到亿元，平均每年增长以上，力争比年翻两番人均生产总值达到万元以上全部财政收入达到亿元，平均每年增长以上。

第二节唐山市社会卫生事业概况截至到年底，全市共有卫生机构个，其中医院个，乡镇卫生院个，疾病预防控制中心个，卫生监督所个，妇幼保健站所个，医学情报站卫生干校血站各个。

其余为门诊部和诊所医务室。

全市共有卫生人员人，其中，卫生技术人员人，总论第节项目简介第二节可行性研究报告编制依据第三节主要结论第二章项目背。

而且本项目工程是在各级党政部门大力支持和关怀下进行，可以保证各项工作顺利开展。

在建设条件方面，唐山市工人医疗集团具有市内领先省内流保健医疗服务水准，社会公认度高，技术力量雄厚，该院在后勤保障系统人才储备管理经验等方面有着良好基础。

在建设规模方面，本报告以国家行业标准中有关指标和地方有关规定为主要依据，通过对本项目深入研究，认为本项目建成后，将为唐山市乃至京津冀地区可持续发展提供与之相匹配硬件设施和整体环境，对社会经济发展和卫生保健条件改善有着积极意义，定会收到良好社会效益。

综上所述，新建唐山市新工人医院工程是十分必要，建设规模经济合理，场地落实，各方面技术具备，建设方案可行，故本项目建设是可行。

唐山市工人医疗集团唐山市新工人医院工程工程主要指标表表总体规划分期建筑面积经济技术指标表项目名称单位数据总规划用地面积总建筑面积万其中地上建筑面积万二期合计地下建筑面积万二期合计期建筑面积万地上地下合计二期建筑面积万地上地下合计容积率绿地率建筑密度建筑高度停车位个其中地上个地下个期，二期单层停车第二章项目背景第节社会经济概况唐山是座具有百年历史沿海重工业城市。

地处环渤海湾中心地带，南临渤海，北依燕山，东与秦皇岛市接壤，西与北京天津毗邻是联接华北东北两大地区咽喉要地和走廊。

现辖市县区和个开发区管理区工业区园区，总面积平方公里，人口万。

市区面积平方公里，人口万其中建成区面积平方公里，人口万，是全国较大城市之。

历史沿革。

唐山，因市区中部大城山原名唐山而得名。

唐山历史悠久，早在万年前就有人类劳作生息。

商代属孤竹国，战国为燕地，汉代属幽州，清代分属直隶省永平府和遵化直隶州。

这里在唐朝时原为片村落，从明朝起有定程度开发，主要为农业采石业和制陶业。

随着清代晚期洋务运动兴起，清光绪三年在唐山设开平矿务局，引进西方先进技术，办矿挖煤。

年唐山建乔屯镇，年改名唐山镇，年正式建市，是中国近代工业发祥地之。

中国第座现代化煤井第条标准轨距铁路第台蒸汽机车第袋水泥第件卫生瓷均诞生在这里，被誉为中国近代工业摇篮和北方瓷都。

自然资源。

唐山气候温和，地貌多样，土质肥沃，是多种农副产品富集产区，被称为京东宝地。

北部山区盛产板栗核桃苹果红果等干鲜果品，京东板栗驰名中外中部平原盛产玉米小麦水稻花生等农副产品，素有冀东粮仓之美誉南部沿海既是渤海湾重要渔场，又是原盐集中产区，南堡盐场是亚洲最大盐场。

沿海陆域海岸线长公里，滩涂和浅海开发潜力很大。

矿产资源品种多储量大质地优良分布集中活人力资源，推计提其中铺底流动资金占流动资金。

估算投资总额本项目建设投资估算总额为万元，其中静态投资万元其中建筑安装费用为万元，设备费为万元，其他费用万元，预备费万元，动态投资建设期贷款利息万元。

分期估算表及方案总估算见附表第二节资金筹措及投资计划资金筹措本项目投资万元，资金筹措方案如下企业自有资金万元政府拨款万元商业银行贷款万元，年利率。

建设期按三年计算，其中第年贷款万元第二年贷款万元第三年贷款万元按复利计息。

建设期利息计算如下第年利息万元第二年利息万元第三年利息万元三年利息总计万元第十二章财务评价第节评价依据及说明国家发展改革委和建设部发布发改投资号建设项目经济评价方法与参数第三版国家计委计办投资号投资项目可行性研究指南试用版计算期年年年，建设期年立项准备期未计算在内，运营期年本项目基准收益率取项目运营收支根据业主提供数据同比例测算。

第二节项目收入估算门诊急诊人数病床使用率预测改扩建后唐山市新工人医院工程设计床位张，设计门急诊人数人次日，万人次年，住院人次人次年，手术量人次年。

在改扩建过程中，为了尽可能减少对医院正常保健医疗运营影响，共分为两期分期建成，因此根据唐山市各家医院有关统计和唐山市新工人医院工程实际营运经验，考虑唐山市新工人医院工程服务半径唐山城区城市发展及人口增长预期，对门诊急诊人数病床使用率作如下预测年份门急诊量万人次手术量万人次住院量万人次实际占用床位床天业务收入预算本项目业务收入分为门诊收入急诊收入住院收入和其他收入。

门诊收入门诊人次平均门诊费用人次住院收入住院床日平均住院费用床日根据目前唐山现有每人次门诊急诊和住院收费情况，考虑唐山市新工人医院工程收费标准及费用上涨等因素，初步估测项目全部建成后运营第年年各项指标如下平均门诊费用元人次平均住院费用元床日门急诊人次万人次住院床日万床日门急诊收入万元住院收入万元收入合计万元诊疗与药品收入构成该院两者构成如下诊疗收入比例药品收入比例合计营运后各年第三节项目成本及费用分析唐山市新工人医院工程营业支出主要包括药品材料费工资福利费业务费购臵及修缮费公务费及其他费用财务费用及其他费用。

药品及材料费药品采购成本按药品收入计，卫生材料及其他低值易耗材料采购成本按诊疗收入计按现行数据计。

工资福利费本项目劳动定员年为人，年年每年增加人年开始达到稳定人。

年人山市凤凰新区建设唐山工人医疗集团唐山市新工人医院工程新院，形成以保健医疗教学科研预防康复为体综合医疗机构，符合唐山市经济社会发展及城市发展规划。

项目实施既可以保证唐山市新工人医院工程正常运转，又可以解决原院区建筑面积少病床紧张就医治疗环境差问题，还可以满足人民群众日益增长保健医疗服务需求，并有效整合保健医疗资源，提高河北省卫生系统应对突发医疗事件能力，社会效益显著。

项目投资万元，其中自筹资金万元政府拨款万元商业银行贷款万元，投资内部收益率，净现值万元，项目收益能平衡贷款资金成本及固定资产投资，项目建设可行。

建议改扩建工程在规划建设过程中应充分考虑不同档次社会群体需求，力求实用经济，以便为广大人民群众提供优质保健医疗服务煤炭保有量亿吨，为全国焦煤主要产区铁矿保有量亿吨，是全国三大铁矿区之。

石油天然气石灰岩黄金等储量也十分可观。

风物文化。

唐山文化底蕴深厚，人杰地灵。

不食周粟老马识途戚继光改斗等典故都发生在这里。

唐山是中国评剧发源地，评剧皮影乐亭大鼓被誉为冀东三枝花，在国内外有着广泛影响。

清东陵是我国现存规模最大建筑体系最完整皇家陵寝，被列入世界遗产名录还有长城关隘景忠山菩提岛金银滩李大钊纪念馆及其故居等众多人文自然景观，现在都已成为旅游胜地。