基地高级管理人员及专业技术人员拟通过公司内部竞选与外部招聘相结合办法获取生产人员拟面向社会招聘获得。聘请国内大专院校科研机构有关专家教授进行现场指导并授课，培训主要内容包括种苗繁育苗木种植技术田间管理营销知识工作纪律安全生产等。同时定期派送专业技术人员外出学习，及时掌握新技术了解新信息。项目实施进度本项目从前期准备阶段开始到竣工验收，预计建设期为年，具体实施进度见以下横道图。项目实施进度图序号工期月实施步骤可研编制审批初步设计施工图纸设备材料定货土建施工设备安装调试竣工验收第十章投资估算和资金筹措方案估算编制范围富岗苹果良种繁育及示范基地项目总投资估算包括第部分工程费用第二部分其他费用以及铺底流动资金。工程费用项目主要包括综合楼高标准温室大棚组培育苗仪器设备以及田间工程电力设施苗木贮藏窖等建筑工程费设备购置及安装工程费第二部分其他费用包括建设单位管理费勘察设计费前期工作咨询费人员培训费工程建设监理费招标代理服务费以及施工图审查费等预备费根据农业综合开发项目投资控制规模有关规定，本项目不计基本预备费。铺底流动资金按流动资金计列。估算编制依据及方法编制依据年农业综合开发农业部专项项目申报指南有关设计图纸说明及设备材料表年河北省建设项目概算其他费用定额国家及行业关于建设项目投资估算规定标准等。编制方法建筑工程费按建构筑物结构型式，依据工程造价指标，并参考当地同类建筑目前造价水平估算设备购置及安装工程费项目所需各类设备均按现行市场价格加运杂费估列，设备安装费参照有关估算指标计列其他费用建设单位管理费按工程总投资计列勘察设计费按国家计委建设部计价格号文计列前期工作咨询费主要考虑了可行性研究报告编制及评估费用，按国家计委计价格号省物价局省计委冀价经费字号文件计算人员培训费按新增定员考虑，人均计列工程建设监理费按工程费用计算招标代理服务费按费率计取施工图审查费按设计费计取流动资金估算流动资金是按照组成流动资金原料在产品产成品以及应收帐款应付帐款现金等年周转次数与成本中各项数值相结合，进行分项详细估算。正常生产期年需流动资金万元。铺底流动资金按全部流动资金计取，为万元。详见流动资金估算表。投资构成分析本项目总投资估算为万元。其中，建设投资为万元铺底流动资金为万元。苗木万株年无毒苗木万株年总投资万元固定资产投资万元流动资金万元其中铺底流动资金万元项目定员人正常年均收入万元正常年均所得税万元年均利润总额万元年均投资利润率年均投资利税率投资回收期动态年含建设期全投资内部收益率税后净现值万元税后盈亏平衡点第二章项目背景及建设必要性项目背景我国苹果产业发展基本情况苹果是我国入世后为数不多具有明显国际竞争力农产品之。年我国苹果栽培面积产量达到万亩和万吨，分别占我国水果总面积总产量和，占世界苹果面积产量和苹果产值约亿元，占水果总产值。年出口苹果万吨苹果浓缩汁万吨，出口额超过亿美元。苹果已成为我国北方些主产区农村经济支柱产业之，在推进农业结构调整增加农民收入及促进出口创汇等方面发挥着重要作用。近年来，我国苹果出口量呈现持续增长趋势。年出口苹果万吨，创汇万美元。在多个苹果出口省市中，山东辽宁和陕西位居前列，出口量出口额分别占全国和。另外，年我国还通过边贸形式向俄罗斯哈萨克斯坦塔吉克斯坦越南缅甸等国出口了近万吨苹果。同时，我国苹果浓缩汁出口增长很快，年达到万吨，创汇万美元，占世界苹果浓缩汁出口量左右，已成为世界第大苹果浓缩汁出口国，美国是我国苹果浓缩汁第大进口国。我国苹果产业存在主要问题虽然我国苹果产业已有很大发展，但与入世后国内外市场需求和农业发展新阶段要求相比，还存在不少问题，具体为生产布局和品种结构有待进步优化。在生产布局上，适地适栽原则贯彻不够，非适宜区和次适宜区仍有大量苹果栽培。同时，在适宜区缺乏品种区划，也有盲目发展不适宜品种问题。在品种结构上，方面，主栽品种比较单，红富士栽培面积接近全国总面积半。同时，熟期搭配不合理，早中熟品种相对较少，晚熟品种约占，早熟品种不足，中熟品种也只占。成熟期过于集中，造成果品采后市场销售压力大。另方面，鲜食与加工品种比例不协调，主栽品种基本上都是鲜食品种，适于加工品种很少，致使苹果加工企业没有稳定优质原料，加工产品质量难以适应市场需要。良种苗木繁育体系不健全。采用良种苗木可以增加苹果早期产量以上，能明显提高苹果生产效益。苹果生产发达国家已普遍采用无病毒健康良种苗木，而我国目前无病毒良种苗木繁育体系还不健全，苗木质量不高。主要问题是不按标准生产，缺乏有效管理和从事苗木生产龙头企业，苗木调运比较混乱。另外，良种选育引进和区域适应性试验工作相对滞后，致使品种更新速度缓慢。由于大部分苹果没有采用优良品种以及先进栽培技术，使我国苹果在大小形态色泽等方面与世界优良苹果有定差距，许多产品在外观上很难达到出口标准。这影响了我国苹果产业在国际市场上竞争力。平均单产低，总体质量较差。苹果单产近年来持续增长，已由年公斤亩增加到年公斤亩，但仍低于世界公斤亩平均水平，与先进国家相比差距更大。另外，区域之间发展不平衡，些地区单产已接近或达到世界先进水平，但有些地区单产只有公斤亩左右。我国苹果产业发展思路和目标砧苹果栽培。目前荷兰苹果矮砧密植已占以上法国苹果生产中有以上为矮砧密植加拿大新栽苹果树有为矮定员根据基地生产管理要求，基地公司编制人。其中管理及专业技术人员人，生产人员人。项目定员详见下表劳动定员表序号职能部门人数备注办公室其中主任人财务部其中主任人产品销售部其中主任人科研生产部管理及技术人员人质检部其中主任人高级管理人员总经理人副总人总工程师人总计其中管理及技术人员人，生产人员人人员及培训基地高级管理人员及专业技术人员拟通过公司内部竞选与外部招聘相结合办法获取生产人员拟面向社会招聘获得。聘请国内大专院校科研机构有关专家教授进行现场指导并授课，培训主要内容包括种苗繁育苗木种植技术田间管理营销知识工作纪律安全生产等。同时定期派送专业技术人员外出学习，及时掌握新技术了解新信息。项目实施进度本项目从前期准备阶段开始到竣工验收，预计建设期为年，具体实施进度见以下横道图。项目实施进度图序号工期月实施步骤可研编制审批初步设计施工图纸设备材料定货土建施工设备安装调试竣工验收第十章投资估算和资金筹措方案估算编制范围富岗苹果良种繁育及示范基地项目总投资估算包括第部分工程费用第二部分其他费用以及铺底流动资金。工程费用项目主要包括综合楼高标准温室大棚组培育苗仪器设备以及田间工程电力设施苗木贮藏窖等建筑工程费设备购置及安装工程费第二部分其他费用包括建设单位管理费勘察设计费前期工作咨询费人员培训费工程建设监理费招标代理服务费以及施工图审查费等预备费根据农业综合开发项目投资控制规模有关规定，本项目不计基本预备费。铺底流动资金按流动资金计列。估算编制依据及方法编制依据年农业综合开发农业部专项项目申报指南有关设计图纸说明及设备材料表年河北省建设项目概算其他费用定额国家及行业关于建设项目投资估算规定标准等。编制方法建筑工程费按建构筑物结构型式，依据工程造价指标，并参考当地同类建筑目前造价水平估算设备购置及安装工程费项目所需各类设备均按现行市场价格加运杂费估列，设备安装费参照有关估算指标计列其他费用建设单位管理费按工程总投资计列勘察设计费按国家计委建设部计价格号文计列前期工作咨询费主要考虑了可行性研究报告编制及评估费用，按国家计委计价格号省物价局省计委冀价经费字号文件计算人员培训费按新增定员考虑，人均计列工程建设监理费按工程费用计算招标代理服务费按费率计取施工图审查费按设计费计取流动资金估算流动资金是按照组成流动资金原料在产品产成品以及应收帐款应付帐款现金等年周转次数与成本中各项数值相结合，进行分项详细估算。正常生产期年需流动资金万元。铺底流动资金按全部流动资金计取，为万元。详见流动资金估算表。投资构成分析本项目总投资估算为万元。其中，建设投资为万元铺底流动资金为万元。果品种优化结构目同时，项目建设对调整农业产业结构，促进农民持续增收，具有十分积极带动和示范作用。项目具有显著社会效益。本项目具有广泛社会效益，主要体现在项目建成后，可以直接带动内丘县临城县隆尧县柏乡县等苹果生产地区万亩果园更新换代，并部分缓解当地就业压力。间接带动邢台邯郸石家庄南衡水及山西东部地区约万亩苹果生产地区苹果品种改良。本项目可带动当地农民致富增加农民收入，对当地尽快实现农民收入大幅度增长，起到重要推动作用。本项目实施对调整产业结构，实施名牌战略具有重要现实意义。本项目对环境保护林木覆盖将起到重要作用。结论从项目财务指标计算和分析可以看出,项目有较强盈利能力抗风险能力和清偿能力，说明项目在财务上可行。项目不仅具有较好经济效益，而且具有良好社会效益，因此项目建设是可行。第十三章结论和建议结论项目建设符合国家产业政策，对缓解苹果苗木供需矛盾，促进苹果苗木产业化发展，增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要意义。项目建设规模适中，投资结构合理，技术力量雄厚，产品具有广阔市场前景。项目财务内部收益率高于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期合理，并具有较强抗风险能力。综上所述，该项目可行。建议建议该项目尽快组织实施。提高鲜果商品质量，努力扩大出口。优势区域重点扶持和发展渤海湾西北黄土高原个苹果优势区。渤海湾苹果优势区主要布局在山东辽宁河北等个省个地市个县市。西北黄土高原苹果优势区主要布局在陕西山西河南甘肃等个省个地市个县市。发展目标到年，渤海湾西北黄土高原个苹果优势区优果率由目前提高到以上，平均亩产由公斤提高到公斤，形成全国以上苹果生产能力，高档苹果出口量由目前近万吨提高到万吨，占世界出口量比重由目前左右提高到左右。我国苹果苗木培育发展规划根据农业部苹果优势区域发展规划，我国苹果苗木培育发展要建立良种苗木繁育体系，在苗木繁育过程中，加强管理，建立母本树注册制度和检疫性病虫害预测预报系统，保证生产发展和苗木更新需要。良种开发从国外引进个以上优新品种，其中适于加工品种个，为产业发展提供品种储备。经国家落叶果树苗木脱毒中心和优势区域内科研院所省级业务部门等单位评价鉴定脱毒后，将目录第章总论项目背景项目名称建设性质建设地点建设单位法定代表人技术负责人项目主管部门建设规模与内容建设规模产品方案建设内容项目总投资投资使用计划建设期限项目效益可行性研究报告编制依据主要经济指标第二章项目背景及建设必要性项目背景我国苹果产业发展基本情况我国苹果产业存在主要问题我国苹果产业发展思路和目标我国苹果苗木培育发展规划富岗苹果特点及销售特点与品质销售前景及发展思路项目