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(新增)集装箱码头工程项目可行性分析计划建议书(留底)

设期为,计算期取为含建设期。达产情况本工程达产情况表计算期项目建设期营运期第年第年第年第年第年以后完成吞吐量万达产比例投资估算及资金筹措方式本项目总投资估算为万元人民币,其中含建设期贷款利息万元。工程总投资估算按企业自筹考虑其余考虑由银行贷款,贷款年利率为,企业已与舟山工行舟山中行签定了银企合作协议。收费依据按照交通部颁发•港口收费规则外贸部分‣,并参照我国华东主要港口集装箱码头费收标准计算。二国民经济评价国民经济效益测算国民经济效益采用有无对比法进行计算。有项目方案建设本工程个专业化集装箱泊位,其设计能力为集装箱万。新建泊位与宁波舟山港已有在建和计划建设集装箱码头泊位共同完成宁波舟山港集装箱吞吐量。无项目方案宁波港现有北仑二三期集装箱泊位个,在建北仑四期大榭集装箱码头全部建成,计划建设北仑五期集装箱码头建成,届时,宁波港共有集装箱专用泊位个。达产年宁波港集装箱吞吐量万,不建设本工程,宁波港现有在建和计划建设集装箱泊位只能承担万,其余万经上海港中转。本项目国民经济效益主要表现在船舶在港停时费节约和货值利息节约陆路运输费用节约三个方面。工程建成完全达产后,有项目较无项目船舶在港停时节约万元货值利息节约万元陆路运输费用节约万元。国民经济费用计算对项目总投资估算进行国民经济费用调整,调整后项目投资是万元。国民经济费用效益流量及效益指标经济内部收益率经济净现值万元敏感性分析通过测算,经济敏感性分析结果见下表。经济内部收益率敏感性分析表变动因素指标固定资产投资经济效益营运维护费用通过敏感性分析可以看出,经济效益固定资产投资对经济内部收益率影响最大。三财务评价港口营运收入税金总成本费用和利润测算企业达产年及以后营运收入为万元,其中包括装卸收入万元港务费收入万元堆存收入万元其它业务含拆装箱收入万元。营业税及附加综合税率,装卸收入港务费收入和其它收入等按计算,堆存收入按计算。所得税税率为。盈余公积金公益金提留分别按税后利润计算。达产年企业营业税及附加为万元。企业达产年总成本费用为万元,其中包括营运塘岛距北仑港区仅,适于建设港口深水岸线,深水近岸,滩漕稳定,水域宽阔,泊稳条件良好。两港区共用航道锚地,舟山连岛工程完成后将成为金塘岛对外陆路通道,将大大改善金塘岛开发环境。其中金塘岛西南段岸线陆域条件最好,适于近期开发。宁波舟山两市港口同处个海域,经济腹地基本相同,港口自然条件相近。建设集装箱码头工程可以充分发挥原宁波港资金和原舟山港资源优势,拓展港口发展空间,共同促进区域经济协调发展。建设集装箱码头工程,是建设上海国际航运中心尽快形成我国合理集装箱运输体系和适应集装箱船舶大型化发展需要改革开放以来,我国外向型经济迅速发展带动了集装箱运输量迅猛增长,年全国沿海港口集装箱吞吐量已达到万,占全球港口集装箱总量左右,在亚洲乃至世界集装箱运输中占有重要地位。年,中央关于建设上海国际航运中心决策宣布后,长江三角洲地区集装箱运输格局发生重大变化,原先大量集装箱通过香港日本韩国等港口中转局面得到彻底扭转,远洋集装箱直达率逐步提高,促进了我国对外贸易发展。上海国际航运中心建设过程中存在主要问题是中心上海港航道水深不够码头能力不足尤其缺乏大型深水集装箱泊位北翼太仓港建设刚刚起步,尚未承担起应有作用南翼宁波港虽已初具规模,但功能不强。这些问题表明与航运中心发展目标和我国在国际海运中应有地位相比仍有较大差距。今后,随着我国社会主义市场经济体系不断完善和继续扩大对外开放,特别是加入后,积极参与国际经济合作与竞争政策执行,我国集装箱运输还将继续以较高速度发展。针对这形势及周边国家地区港口发展动向,国家今后将集中力量在沿海建设批集装箱干线港,并在华东和华南沿海形成各自航运中心,以尽快形成合理集装箱运输体系。宁波是上海国际航运中心重要组成部分,具有得天独厚港航条件,港口系统已经投入应用,关两检等软环境已得到很大改善,集装箱码头运作效率及服务水平正在向国际先进水平靠拢。宁波港已有个能靠泊第四代以上集装箱船专用泊位,现已形成万通过能力,增长势头良好,至年月,宁波港已开通各类航线条,其中国际航线条。目前世界前位班轮公司均已登陆宁波港,集装箱船舶也已挂靠宁波港。参照国际上集装箱枢纽港发展规律,枢纽港重要标志是吞吐量在万以上,年宁波港集装箱吞吐量已经达到万,年预计可达万。表明宁波港正处在建成集装箱枢纽港关键时期。因此,必须把握建设上海国际航运中心大好契机,充分发挥金塘港区深水优势,建设集装箱码头工程,为实现枢纽港目标奠定坚实硬件基础,使宁波舟山港成为名符其实上海国际航运中心集装箱枢纽港南翼,从而有利于尽快建设上海国际航运中心,促进我国沿海港口集装箱运输体系形成,提高我国在国际航运市场竞争力。近年来,随着国际集装箱运输发展,大型集装箱班轮公司纷纷通总吞吐量其中外贸其中煤炭石油矿石集装箱宁波港自年开展集装所述,在全面加强监督管理,执行环保三同时制度和认真落实各项环保措施条件下,从生态环境保护角度认为,集装箱码头工程建设是可行。环境影响报告已先后通过了交通部环办预审浙江省海洋渔业局海洋环评复审和国家环保总局环评中心评审。第六章经济和社会效果分析基础数据吞吐量与建设规模本工程建设专业化集装箱泊位个,达产年设计吞吐量为万。建设期及计算期工程建设期为,计算期取为含建设期。达产情况本工程达产情况表计算期项目建设期营运期第年第年第年第年第年以后完成吞吐量万达产比例投资估算及资金筹措方式本项目总投资估算为万元人民币,其中含建设期贷款利息万元。工程总投资估算按企业自筹考虑其余考虑由银行贷款,贷款年利率为,企业已与舟山工行舟山中行签定了银企合作协议。收费依据按照交通部颁发•港口收费规则外贸部分‣,并参照我国华东主要港口集装箱码头费收标准计算。二国民经济评价国民经济效益测算国民经济效益采用有无对比法进行计算。有项目方案建设本工程个专业化集装箱泊位,其设计能力为集装箱万。新建泊位与宁波舟山港已有在建和计划建设集装箱码头泊位共同完成宁波舟山港集装箱吞吐量。无项目方案宁波港现有北仑二三期集装箱泊位个,在建北仑四期大榭集装箱码头全部建成,计划建设北仑五期集装箱码头建成,届时,宁波港共有集装箱专用泊位个。达产年宁波港集装箱吞吐量万,不建设本工程,宁波港现有在建和计划建设集装箱泊位只能承担万,其余万经上海港中转。本项目国民经济效益主要表现在船舶在港停时费节约和货值利息节约陆路运输费用节约三个方面。工程建成完全达产后,有项目较无项目船舶在港停时节约万元货值利息节约万元陆路运输费用节约万元。国民经济费用计算对项目总投资估算进行国民经济费用调整,调整后项目投资是万元。国民经济费用效益流量及效益指标经济内部收益率经济净现值万元敏感性分析通过测算,经济敏感性分析结果见下表。经济内部收益率敏感性分析表变动因素指标固定资产投资经济效益营运维护费用通过敏感性分析可以看出,经济效益固定资产投资对经济内部收益率影响最大。三财务评价港口营运收入税金总成本费用和利润测算企业达产年及以后营运收入为万元,其中包括装卸收入万元港务费收入万元堆存收入万元其它业务含拆装箱收入万元。营业税及附加综合税率,装卸收入港务费收入和其它收入等按计算,堆存收入按计算。所得税税率为。盈余公积金公益金提留分别按税后利润计算。达产年企业营业税及附加为万元。企业达产年总成本费用为万元,其中包括营运以增加就业率繁荣地方经济等。从经济敏感性分析看,本项目具有良好抗风险性。因此,从国民经济角度考虑,本项目建设是可行。从财务指标测算结果上看,本项目全部投资所得税前税后内部收益率分别为,自有资金所得税前后内部收益率分别为,皆高于水运行业平均收益率水平。全部投资税后回收期为含建设期,自有资金税后回收期为含建设期。贷款偿还期为含建设期,说明本项目具有具有较好财务盈利能力和贷款偿还能力。综上所述,本项目无论是从国民经济评价还是从企业财务评价角度看,都是合理可行。附件国家发展改革委员会关于印发•长江三角洲地区港口建设规划年年‣通知发改交运号•省发展改革委关于开展集装箱码头项目前期工作通知‣浙发改交通号城市规划行政主管部门出具城市规划意见国土资源行政主管部门出具项目用地预审意见舟山市国土资源局正在办理。•集装箱码头工程环境影响报告书‣审批意见国家环保总局环评司正在办理。附图港区形势图总平面布臵图轮公司寻求进步发展降低运输成本提高服务质量和增加竞争能力有效途径,同时这种发展对港口服务也提出了更高要求。船公司规模扩大为超大型集装箱船建造和投入营运提供了可能。目前,远洋干线上投入营运主力船型多为,载箱能力在以上大型集装箱船正大量投入使用,载箱能力在以上大型集装箱船也开始投入使用,发展速度相当快。载箱能力在以上超大型集装箱船已开始在欧洲船厂建造,将在不久未来投入使用。从目前情况来看,近期虽然没有吃水超过集装箱船舶营运或在建,但班轮公司为降低单位成本在个别航线上投入更大吃水船舶可能性是存在。在这样形势下,上海国际航运中心应具有与其地位相适应超大型船接卸能力。为了形成具有世界影响区域性集装箱枢纽港,本地区必须提供满足超大型集装箱船满载全天候进出码头。为适应集装箱船舶大型化发展要求,建设集装箱码头工程,为上海国际航运中心提供相应保障,是提高上海国际航运中第章概述报告编制主要依据•长江三角洲珠江三角洲渤海湾三区域沿海港口建设规划年年‣,年月日国务院第次常务会议通过关于印发•长江三角洲地区港口建设规划年年‣通知,发改交运„‟号文•浙江省沿海港口布局规划‣,交通部规划研究院浙江省交通规划设计研究院•舟山市金塘镇总体规划年‣年月,上海同济城市规划设计研究院•金塘港区控制性详细规划‣年,浙江省交通规划设计研究院•关于舟山港金塘港区控制性详细规划批复‣浙交复„‟号,浙江省交通厅舟山市人民政府城市规划行政主管部门出具城市规划意见国土资源行政主管部门出具项目用地预审意见环境保护行政主管部门出具环境影响评价文件审批意见•集装箱码头工程工程可行性研究报告‣年月,中交水运规划设计院•省发展改革委员会关于开展集装箱码头项目前期工作通知‣,浙发改交通„‟号文•地质灾害危险性评估‣•矿产资源压覆评估‣,浙江省工程勘察院•水土保持方案报告书‣,舟山市水利勘察设计院•集装箱码头工程环境影响报告书‣,交通部天津水运科学研究所•集装箱码头工程安全预评价报告‣,北京交运安全卫生技术咨询中心•集装箱码头工程节能评估报告‣,交通部水运科学研究所•集装箱码头工程海域使用论证报告书‣,上海东海海洋工程勘察设计研究院宁波海洋环境监测中心宁波海工勘察研究院•集

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