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(新增项目)肉用山羊高产高效配套生产技术研究成果转化项目可行性方案(项目计划书)

增加毛收入万元。二经济效益分析产品成本分析原辅材料项目主要原料为羊肉,羊肉价格按元吨计算,按成品率计算五香酱山羊腿成品率,麻辣山羊肉松五香羊肉干成品率,山羊肉药膳煲红烧山羊肉成品率,则产品单位原料成本为元吨辅助材料主要为调味品包装物等,调味品按元吨计算,包装物按元吨计算。燃料及动力费用本项目燃料及动力费用主要为水电费煤炭费,估算产品单位燃料及动力费用元吨,其中水费元吨电费吨煤炭费元吨。工资及福利费本项目产品单位工资及福利费为元吨。本项目进入营运期后预计需要员工人,按人均年工资及福利元计算,则年工资及福利费用万元。折旧本项目固定资产按建筑物及设备分别计提折旧,建筑物不计残值年折旧率为,则年折旧费万元,设备不计残值年折旧率为,则年折旧费万元,合计产品单位折旧费用元吨。制造费本项目制造费按产品销售收入计算,产品单位制造费用为元吨。管理费用本项目管理费用按产品销售收入计算,产品单位管理费用为元吨。销售费用本项目产品销售费用按销售收入计算,产品单位销售费用为元吨。财务费用本项目财务费用年估算万元。销售税金及附加本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算,以产品销售收入计算,则产品单位销售税金为元吨。综上所述,经估算本项目产品单位成本为元吨。其中生产成本产生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定,可以建立相应生产基地进行解决。产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价元吨其中五香酱羊腿元千克,麻辣山羊肉松五香羊肉干元千克,山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克,扣除产品单位成本元吨,每吨销售利润元,利润率为。预计每年产量吨,则年销售利润可达万元见表。表单位万元单位及总量成本指标单位元吨年年年年年固定成本管理费用折旧工资及福利费小计可变成本原材料附助材料包装物制造费用税金及附加燃料及动力销售费用财务费用小计总成本销售单价及收入生产利润经济效益分析本项目从年月开始,设计建设期为年,预测年生产能力达设计能力,年开始按设计能力进行生友商标。通讯地址浙江省泰顺县新城鹤东路号主管单位泰顺县供销合作联合社二单位转化能力论述项目单位年征用土地亩,兴建了山友工业园,建设标准厂房万平方米,引进行国内最先进蔬菜脱水保鲜包装杀菌等现代化生产设备,年生产能力可达吨。成立了泰顺县山友食品科学技术研究所泰顺县山友畜牧科学技术研究所,与泰顺县农业局合作创办了泰顺县农产品安全检测中心,共有从事农业科研究开发科技人员人,并常年聘请省市具有高级职称专家名为技术总论申请项目概述该成果从品种防病饲料管理加工等五个方面,总结出整套综合配套生产技术,实用性强。特别是按照保健食品旅游食品方便食品的要求,开发研制了五香酱羊腿麻辣山羊肉松等咩咩系列山羊肉制品,技术达国内先进水平。本次申请转化内容利用金及附加本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算,以产品销售收入计算,则产品单位销售税金为元吨。综上所述,经估算本项目产品单位成本为元吨。其中生产成本产生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定,可以建立相应生产基地进行解决。产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价元吨其中五香酱羊腿元千克,麻辣山羊肉松五香羊肉干元千克,山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克,扣除产品单位成本元吨,每吨销售利润元,利润率为。预计每年产量吨,则年销售利润可达万元见表。表单位万元单位及总量成本指标单位元吨年年年年年固定成本管理费用折旧工资及福利费小计可变成本原材料附助材料包装物制造费用税金及附加燃料及动力销售费用财务费用小计总成本销售单价及收入生产利润经济效益分析本项目从年月开始,设计建设期为年,预测年生产能力达设计能力,年开始按设计能力进行生品。本项目开发山羊肉制品,去除了羊膻味,风味独特,并具有保健方便特点,市场前景十分广阔。项目单位营销网络健全,产品已销售多个大中城市,并部分出品意大利日本韩国等国家。四投资预算与资金筹措投资预算本项目总投资万元见表。表序号内容投资万元备注山羊生产基地建设标准厂房及辅助车间元平方米冷库土建及配套设施加工设备及水电配套见附表产品中试费用包括标准制订包装设计等产品宣传营销其他合计资金筹措总投资万元,其中银行贷款万元,已于年月前贷款到位万元,其余万元于年月前到位自筹万元,由项目单位从生产利润中划出,项目单位年净利润达万元,能够解决自筹部分资金。申请农业科技成果转化资金安排万元,并于年月份前到位。资金使用计划根据项目实施进度安排,投资费用年投入,年月投入。农业成果转化资金主要用于产品中试设备配置员工培训等见表。表序号项目资金万元备注产品中试包括产品标准制订包装设计设备配置员工加工技术培训合计五项目实施风险评价本项目符合国家产业政策,产品符合社会需要适销对路,项目投资少,建设期短,风险较小。项目主要风险在产品市场销路上,只要加强品牌宣传,完善营销网络,完全可以消除项目风险。六项目实施计划论述见图任务山羊生产基地建设厂房及辅助车间冷库建设加工设备安装等从年月开始,于年月前完成任务产品中试产品宣传从年月开始,至年月完成。任务年月后实现产品工厂化生产。任务任务任务年年年月月月四项目预期效益分析成果转化目标分析项目完成后年加工能力达万头山羊,每头羊出肉千克计算,则年消耗原料肉吨,按成品率计算,年产量达吨,实现销售收入万元,年新增利润万元,税金万元。走公司基地农户模式,带动养羊户户,为养羊户增加毛收入万元。二经济效益分析产品成本分析原辅材料项目主要原料为羊肉,羊肉价格按元吨计算,按成品率计算五香酱山羊腿成品率,麻辣山羊肉松五香羊肉干成品率,山羊肉药膳煲红烧山羊肉成品率,则产品单位原料成本为元吨辅助材料主要为调味品包装物等,调味品按元吨计算,包装物按元吨计算。燃料及动力费用本项目燃料及动力费用主要为水电费煤炭费,估算产品单位燃料及动力费用元吨,其中水费元吨电费吨煤炭费元吨。工资及福利费本项目产品单位工资及福利费为元吨。本项目进入营运期后预计需要员工人,按人均年工资及福利元计算,则年工资及福利费用万元。折旧本项目固定资产按建筑物及设备分别计提折旧,建筑物不计残值年折旧率为,则年折旧费万元,设备不计残值年折旧率为,则年折旧费万元,合计产品单位折旧费用元吨。制造费本项目制造费按产品销售收入计算,产品单位制造费用为元吨。管理费用本项目管理费用按产品销售收入计算,产品单位管理费用为元吨。销售费用本项目产品销售费用按销售收入计算,产品单位销售费用为元吨。财务费用本项目财务费用年估算万元。销售税金及附加本项目产品销售税金按应交增值税城市维护建设税及各项附加费测算,以产品销售收入计算,则产品单位销售税金为元吨。综上所述,经估算本项目产品单位成本为元吨。其中生产成本产生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定,可以建立相应生产基地进行解决。产品单位售价与盈利预测预测本项目产品平均售价元吨其中五香酱羊腿元千克,麻辣山羊肉松五香羊肉干元千克,山羊肉药膳煲红烧山羊肉元千克,扣除产品单位成本元吨,每吨销售利润元,利润率为。预计每年产量吨,则年销售利润可达万元见表。表单位万元单位及总量成本指标单位元吨年年年年年固定成本管理费用折旧工资及福利费小计可变成本原材料附助材料包装物制造费用税金及附加燃料及动力销售费用财务费用小计总成本销售单价及收入生产利润经济效益分析本项目从年月开始,设计建设期为年,预测年生产能力达设计能力,年开始按设计能力进行生友商标。通讯地址浙江省泰顺县新城鹤东路号主管单位泰顺县供销合作联合社二单位转化能力论述项目单位年征用土地亩,兴建了山友工业园,建设标准厂房万平方米,引进行国内最先进蔬菜脱水保鲜包装杀菌等现代化生产设备,年生产能力可达吨。成立了泰顺县山友食品科学技术研究所泰顺县山友畜牧科学技术研究所,与泰顺县农业局合作创办了泰顺县农产品安全检测中心,共有从事农业科研究开发科技人员人,并常年聘请省市具有高级职称专家名为麻辣山羊肉松山羊肉药膳煲红烧山羊肉五香羊肉干等产品,产品既保留了山羊肉原有营养成分,又赋予浓郁香味和鲜美滋味,并注册了咩咩商标。二项目创新点先通过浸泡焯水等工艺环节,再通过香辛料调味料和添加剂,去除山羊肉膻味。利用山区丰富草药资源,采集筛选具有保健功效并无苦涩等异味草药,提取汤汁制成山羊肉药膳煲,不但能品尝山羊肉美味,又能滋补强身。三知识产权状况本成果由泰顺县家畜良种推广站泰顺县畜牧兽医站和浙江山友天然食品有限公司共同完成,其技术知识产权由三单位共有,其中咩咩商标权由项目单位所有。三项目实施方案分析项目转化内容与技术路线根据成果提供制品配方及加工工艺流程,配备相应机械设备,建立生产线,进行产品中试,稳定产品质量,在此基础上制定各制品质量标准,设计内外包装,实现工厂化生产。生产流程收购商品羊定点屠宰检验检疫合格原料肉进厂分割处理制品加工成品出厂二项目组织实施方案论述地点和规模项目实施地点在山友工业园泰顺县新城鹤东路号,年加工能力万头山羊以上。项目单位项目由浙江山友天然食品有限公司承担,负责项目方案设计,进行产品中试,组建生产线,实现工厂化生产。泰顺县家畜良种推广站泰顺县畜牧兽医站协作项目实施,负责山羊生产基地建设,材料总结等。项目建设内容基地在全县个乡镇建立山羊生产基地,并和各养羊户签订山羊收购订单。土建建设标准厂房及辅助车间平方米建设冷库个。设备山羊肉制品加工设备及水电配套。产品宣传营销。环保措施项目主要污染物是加工下脚料清洗废水等。下脚料经高温处理后,做家畜饲料再利用废水纳入山友工业园废水处理系统进行无害化处理后,达标排放。三项目产品市场调查与竞争能力预测山羊肉脂肪含量低营养丰富味道鲜美具有保健功能,特别是在养殖过程中以饲草为主,很少用精饲料和饲料添加剂,将逐渐成为人们心目中理想安全肉食品。本项目开发山羊肉制品,去除了羊膻味,风味独特,并具有保健方便特点,市场前景十分广阔。项目单位营销网络健全,产品已销售多个大中城市,并部分出品意大利日本韩国等国家。四投资预算与资金筹措投资预算本项目总投资万元见表。表序号内容投资万元备注山羊生产基地建设标准厂房及辅助车间元平方米冷库土建及配套设施加工设备及水电配套见附表产品中试费用包括标准制订包装设计等产品宣传营销其他合计资金筹措总投资万元,其中银行贷款万元,已于年月前贷款到位万元,其余万元于年月前到位自筹万元,由项目单位从生产利润中划出,项目单位年净利润达万元,能够解决自筹部分资金。申请农业科技成果转化资金安排万元,并于年月份前到位。资金使用计划根据项目实施进度安排,投资费用年投入,年月投入。农业成果转化资金主要用于产品中试设备配置员工培训等见表。表序号项目资金万元备注产品中试包括产品标准制订包装设计设备

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