加万元公用及厂区工程万元正常年份总成本万元工程建设其它费万元其中固定成本万元预备费万元可变成本万元铺底流动资金万元经营成本万元资金来源正常年利润总额万元自筹资金万元正常年可分配利润万元生产线规模吨年财务内部收益率项目占地面积亩财务净现值万元生产车间建筑面积投资回收期静态年人员总编制人投资回收期动态年正常年份产量吨投资利润率盐渍菇吨投资利税率菌肥吨盈亏平衡点菌棒饲料吨项目计算期年编制依据和范围编制依据国发号国务院关于进步促进新疆经济社会发展若干意见中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进步夯实农业农村发展基础若干意见年中央号文件中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收若干意见年中央号文件中共中央国务院召开新疆工作座谈会和全国对口援助资金建设会议精神新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展十五规划克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展十五规划纲要自治区经贸委关于年自治区特色轻工发展专项资金项目申报工作通知建设项目经济评价方法与参数第三版新疆统计年鉴年克孜勒苏统计年鉴年编制范围根据国家有关轻工项目对可行性研究报告内容和深度要求，本报告重点编写以下内容论述项目建设必要性建设条件和市场分析确定项目主要建设内容，建设规模和目标估算项目建设投资和资金使用计划进行财务分析和经济评价提出项目是否可行结论和建议。第二章企业基本情况克孜勒斯自治州三北有限公司是集食用菌科研开发推广以及产品加工贸易为体农业高科技企业，于年月由辽宁大连全禾菌业辽宁省朝阳市食用菌研究所大连岳华农业支持兴建新疆乌恰县食用菌产业化龙头企业。公司生产加工基地坐落于新疆克孜勒苏柯尔克孜族自治州乌恰县城东现代设施农业示范园区，是西疆帕米尔高原上最大食用菌生产加工基地，承担着液体菌种地栽黑木耳及珍稀食用菌液体菌种标准化生产在克孜勒苏柯尔克孜族自治州推广开发项目。该项目依托帕米尔高原特有天然无污染环境条件，采用辽宁大连全禾菌业国家级科技成果重点推广计划和国家级星火计划成果，生产设施以种设备把食用菌生产全过程紧密连接，形成条运用自如流水线，使黑木耳白灵菇阿魏菇白玉菇白真姬菇海鲜菇等食用菌生产实现机械化自动化工厂化标准化，生产远离人类环境污染，免用激素化肥和农药。公司所生产三北菇星牌系列食用菌达到绿色标准，品种主要是黑两白黑木耳白灵菇白玉菇，可年产黑木耳干吨，白灵菇阿魏菇白玉菇真姬菇海鲜菇蟹味菇等珍稀鲜食用菌吨，产品销往全国多个大中城市我国食用菌产量万吨，比年增长总产值达亿元，比年增长占世界以上，成为农民增收条重要渠道。国际食用菌市场也逐渐打开，欧美和日本都是食用菌消费主要市场，各国对于食用菌不同喜好和需求使食用菌产品多样化发展。据中国海关统计，年中国食用菌罐头出口万吨，创汇达亿美元年中国食用菌出口达万吨，创汇达亿美元，年出口万吨，创汇亿美元，年出口食用菌产品为万吨，因受全球金融危机影响，与去年相比出口下降了创汇亿美元，与去年相比减少。食用菌产业己成为我国传统优势出口产业。我国出口食用菌罐头和盐渍菇仅几十万吨，其他深加工产品甚少。进入年，世界金融危机得到有效遏制，世界性经济得到恢复性增长，我国食用菌出口市场也开始转暖，国际市场对产自我国食用菌罐头需求量呈现增长态势。今年前三个月，我国出口食用菌罐头万吨，同比数量增加，金额增加，单价提高。乌恰县低廉原料和相对便宜劳动力使食用菌生产成本相对较低，加之乌恰县特殊效辐射量是千卡平方厘米。全年月日照时数多达小时以上,丰富光照为牧草提供良好生长环境。降雨干旱少雨是境内气候明显特征，气温随海拔高度上升而递减，降水量随高度升高而增加，干燥度随高度上升而减少。降水南多北少，年际变化大，月季分配不均，日数少。少雨年份降雨量，北部山区为毫米，中部仅毫米，东南部只有毫米。降水季节多在月，各地均占全年降水量以上。雷阵雨多，来势猛，时间短，强度大，易成洪灾。日降水量毫米日数，北部多年平均为天，中部仅为天，东南部不足天毫米降水量日数，北部年平均仅为天，其他地区只有天。最长连续降水日数，各地可达天。连旱日数，北部山区天，其他地区可达天。湿度乌恰县近地面空气中含水汽少，绝对湿度随地势升高而减少，北部山区年平均毫巴，中部地区为毫巴。夏季最大，北部山区为毫巴，中部地区为毫巴冬季最小，北部山区仅毫巴，中部地区为毫巴。相对湿度随地势升高而增加，年平均湿度北部山区为，个月平均在中部地区为，个月平均湿度，冬季在，月仅。蒸发量北部山区为毫米，中部地区为毫米，东南部地区大于毫米。中部地区年干燥度为，属于干旱性气候。全年以月干燥度最大，达月最小，为。无霜期乌恰县多年平均为天初日出现在月日，终日为月日东南部为天左右，北部山区少于天。无霜冻期，乌恰县多年平均为天，东南部为天左右，北部山区不足天。水资源条件流经乌恰县境内水资源总量为亿立方米，其中县境内地表经流量为亿立方米，地下水总量为亿立方米，入境流量为亿立方米，有出山口并常年流水河流条，分属克孜勒苏河恰克玛克河盖孜河和布谷孜河支流。恰克玛克河多年平均径流量为亿，实测最大年径流量年亿，实测最小年径流量年亿，实测最大洪峰流量为年月日。在乌恰县境内径流长约为。克孜勒苏河是条国际河流,发源于吉尔吉斯坦境内克孜尔阿根山膉特拉普齐主峰列宁峰,河流全长,我国竟内河长约为,是喀什噶尔河流域最大支流县竟内卡拉贝利水文站上游集雨面积为,县境内集雨面积为,占流域总面积,在乌恰县境内共有条长年流水支流,多年平径流量为亿。实测最大洪峰流量是年月,最大径流量亿年,最小径流量亿,多年平均流量是。盖孜河盖孜河多年平均流量为亿。乌恰县膘尔托阔依乡和波斯坦铁列克乡均属于盖孜河流域。有乌鲁瓦提河多年平均径流量亿和且木干河多年平均径流量亿以及多条小溪泉流,乌鲁瓦提河最大测洪峰流量为年最小实测流量为且木干河最大实测流量年最小实测流量。布谷孜河乌恰县铁列克乡属于布谷孜河水系,有南铁列克沟和北铁列克沟,面积为,全区水资源量为亿,夏季较大洪水才流入布谷孜河主河道。库孜洪河库孜洪河位于乌恰县北部，流域地理位置介于，北纬之间，为卡浪沟吕克河两大支流之，河流全长，流域总面积为，是克孜勒苏河流域条左二级支流，河流多年平均径流量为亿，多年平均流量为，是乌恰县县城黑孜苇灌区农业生活工业主要水源。库孜洪河用水量分配预测表年平均径流量水平年生活用水量预测畜牧业养殖用水量预测第三产业用水量预测可供工业用水量预测康苏河是克孜勒苏河流域条左二级支流，河流多年平均径流量为亿，是乌恰县康苏镇农业生活工业主要水源，预计农业生活用水总量在亿年以下，提供工业用水可达亿年。膘尔托阔依河是克孜勒苏河流域条右二级支流，河流多年平均径流量为亿，实测最大流量，实测最小流量,多年平均流量为。是玛依喀克草料基地农业生活主要水源。乌瑞克河是克孜勒苏河流域条左三级支流，河流多年平均径流量为亿，多年平均流量为，是州林场乌恰县黑孜苇乡康西湾灌区农业生活主要水源。预计农业生活用水总量在亿年以下，提供工业用水可达亿年。项目区基础设施情况项目建设地位于乌恰县城东工业园区，该工业园区规划面积平方公里，期建设面积平方公里。根据乌恰县城东工业区用地现状发展方向及用地要求，将园区划分为工业区行政管理区和物流仓储区三大功能区。其中工业区分隔为四个工业加工片区，可根据需要分片区逐步开发建设，面积约公顷。行政管理区为工业区配套公共服务区，包括行政办公商业金融文化娱乐体育教育科研等功能设施，面积约公顷。物流仓储区为物流配送中心及停车场，面积约为公顷。现已入驻企业家，是以畜产品加工轻工建材进出口加工热电联产业等为主轻工业加工区。目前，该工业区内七通平工作已基本结束，完成区内主干道和次干道公里，主干道道路断面宽度达到米，次干道道路断面宽度达到米，铺设米宽柏油路面公里工业区供排水系统中供水主管径达，排水管线采用截流干管布置方式，将生活污水和工业废水在厂区内处理达标后排入城南污水处理厂。为满足各企业用电需求，园区内建有变电站座，容量为，可以满足已入驻和即将入驻企业用电需求现已完成区内主次干道绿化硬化亮化工作。社会经济概况年，全年完成县内生产总值亿元，同比增长。其中第产业万元，同比增长第二产业亿元，同比增长其中工业增加值万元，比上年同期下降，建筑业增加值万元，同比增长第三产业亿元，同比增长固定资产投资完成亿元，同比增长全口径财政收入万元，同比减少地方财政收入预计完成万元，同比增长其中般预算收入万元，同比列克沟,面积为,全区水资源量为亿,夏季较大洪水才流入布谷孜河主河道。库孜洪河库孜洪河位于乌恰县北部，流域地理位置介于，北纬之间，为卡浪沟吕克河两大支流之，河流全长，流域总面积为，是克孜勒苏河流域条左二级支流，河流多年平均径流量为亿，多年平均流量为，是乌恰县县城黑孜苇灌区农业生活工业主要水源。库孜洪河用水量分配预测表年平均径流量水平年生活用水量预测畜牧业养殖用水量预测第三产业用水量预测可供工业用水量预测康苏河是克孜勒苏河流域条左二级支流，河流多年平均径流量为亿，是乌恰县康苏镇农业生活工业主要水源，预计农业生活用水总量在亿年以下，提供工业用水可达亿年。膘尔托阔依河是克孜勒苏河流域条右二级支流，河流多年平均径流量为亿，实测最大流量，实测最小流量,多年平均流量为。是玛依喀克草料基地农业生活主要水源。乌瑞克河是克孜勒苏河流域条左三级支流，河流多年平均径流量为亿，多年平均流量为，是州林场乌恰县黑孜苇乡康西湾灌区农业生活主要水源。预计农业生活用水总量在亿年以下，提供工业用水可达亿年。项目区基础设施情况项目建设地位于乌恰县城东工业园区，该工业园区规划面积平方公里，期建设面积平方公里。根据乌恰县城东工业区用地现状发展方向及用地要求，将园区划分为工业区行政管理区和物流仓储区三大功能区。其中工业区分隔为四个工业加工片区，可根据需要分片区逐步开发建设，面积约公顷。行政管理区为工业区配套公共服务区，包括行政办公商业金融文化娱乐体育教育科研等功能设施，面积约公顷。物流仓储区为物流配送中心及停车场，面积约为公顷。现已入驻企业家，是以畜产品加工轻工建材进出口加工热电联产业等为主轻工业加工区。目前，该工业区内七通平工作已基本结束，完成区内主干道和次干道公里，主干道道路断面宽度达到米，次干道道路断面宽度达到米，铺设米宽柏油路面公里工业区供排水系统中供水主管径达，排水管线采用截流干管布置方式，将生活污水和工业废水在厂区内处理达标后排入城南污水处理厂。为满足各企业用电需求，园区内建有变电站座，容总论项目概况项目名称克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司食用菌深加工项目项目建设单位克孜勒苏柯尔克孜自治州三北农业科技有限公司法人代表姜永昌欧洲多个国家和地区。主营业务食用菌及各种农作物栽培生产技术设备研究开发技术服务技术咨询及产品销售。管理模式该公司是个新型股份制公司，实行总经理负责制，完全按照现代企业经营管理模式进行管理。