与技术经济指标序号名称单位指标备注建设规模占地面积公顷序号名称单位指标备注景区内公路宽米沥青路面景区内道游步道公里木栈道石步道停车场平方米草坪砖铺地旅游厕所水冲式厕所座星级平方米座免水冲环保厕所座彩钢板二项目总投资万元工程费用万元工程建设其他费用万元预备费万元三经济指标年均经营收入万元年均总成本万元年均所得税万元投资回收期年含建设期，所得税后建设期年年结论和静县是蒙古族聚集地区，是旅游资源富集区，同时又是旅游生态区。巴音布鲁克以其独特雪山净湖肥沃草场深山密林以及具有传奇色彩蒙古族土尔扈特部落东归历史文化而越来越为世人所关注。新疆巴音布鲁克自然保护区旅游基础设施建设项目符合人畜下山来，绿色留高原生态旅游建设方针，符合国家提出扩大内需，建设资源节约型环境友好型社会和新疆跨越式发展要求。项目建设将有力促进巴音布鲁克旅游规模扩张与旅游资源保护和生态环境建设有机结合起来，实现和静县旅游业可持续发展。项目建设将全面提升巴音布鲁克自然保护区建设旅游开发管理水平。项目建设将有利带动相关产业发展，增加就业人数，实现直接收入和社会收入。具有明显经济效益，社会效益，生态效益，项目建设十分必要和可行。第二章项目建设必要性项目建设背景新疆巴音布鲁克自然保护区旅游基础设施建设项目是在国家出台扩大内需，保持经济平稳较快增长大背景下产生。该项目已于年经自治区发改委审批列入国家项目库，项目总投资万元，其中基础设施建设费用万元申请国家其它资金自筹。此次所申报可行性研究报告是在原项目基础上作为子项目编制。以巴音布鲁克自然保护区天鹅湖旅游景点基础设施建设为主。项目建设必要性巴音布鲁克境内拥有全国最大亚高山高寒草甸草原全国唯国家级天鹅自然保护区中国绝品景点开都河九曲十八湾雄奇奎克乌苏天山石林气势恢宏浩特萨拉瀑布幽谷绝境线天等，旅游开发前景十分广阔。其生物型和风景型旅游资源价值较高，旅游资源等级密度在新疆居前列，尔勒直距公里，公里路程公里。南疆铁路穿越和静公里。和静县是新疆重要畜牧业生产基地，也是全国较大牧业县之。年全县总人口万人，其中非农业人口万人，农业人口万人。和静县近年来经济持续平稳增长，年实现国内生产总值亿元,比上年增长财政收入达亿元，比上年增长。交通能源通讯和市政设施建设取得了突出成效，社会各项事业全面进步，县城连续多年被评为双文明县。巴音布鲁克是著名牧业区，草场总面积万亩，草地净面积万亩，天然草地鲜草总储量亿公斤，折合干草亿公斤。主要牲畜包括巴音布鲁克黑头羊野血牦牛巴音布鲁克大山马等。巴音布鲁克镇辖额尔再特乌鲁乡巴音郭楞乡巩乃斯乡等个乡和个地方国有牧场。聚居着蒙汉回维吾尔藏哈萨克等民族。是土尔扈特部主要聚集区。全镇总户数户人，蒙古族占牧业人口占。全镇总面积万平方公里，占全县总面积。建设条件外部基础设施条件具备和静县地处南北疆交通要道，南疆铁路也由北向南横穿过境。境内有国道线阿阿勒泰巴巴伦台公路国道线阿阿勒泰库库车公路国道线伊伊宁若若羌公路等国家级公路通过，其中国道线和线公路穿越巴音布鲁克地区。巴音布鲁克各乡之间和牧场均有乡级公路连接，受季节影响，个别地段交通受阻外，如红旗牧场奎克乌苏石林峡谷等，其它公路通行基本顺畅。但各景区可进入性均不高。随着国道线线线修建或开通，库尔勒机场那拉提机场库车机场阿克苏机场新建或改扩建通航，地处新疆旅游黄金线上巴音布鲁克大草原，可进入性将大大提高，基本形成了安全方便快捷旅游立体交通网络，大大方便了游客进出。年，和静县完成了巴音布鲁克景区与巴州大电并网，从根本解决了景区用电问题，巴音布鲁克旅游大开发时机已成熟，具备了大开发条件。旅游资源条件优越和静县地域幅员辽阔，历史悠久，文化灿烂，旅游资源及资源类型极为丰富，是新疆旅游资源比较富集县，也是巴音郭楞蒙古自治州四大旅游资源集合区中资源综合实力最强县之，不论是资源等级还是密度，和静县在新疆各县市排行中都位居前列，具有发展成世界和国家级生态旅游区资源条件。各种旅游资源类型丰富，多样，雪山草原，河流沼泽，湖泊清泉，森林寺庙，冰川岩画组合良好，景观资源品位高，是高质量旅游资源集中分布区。目前，已发现旅游资源共有个基本类型上百个资源实体，占全国个基本类型总数。有上百个资源实体，旅游资源总体水平较高，其中旅游开发价值极高级和二级旅游资源实体数量占总数量以上。三四级占全部资源实体数量以上。特别是巴音布鲁克景区内生物型和风景型旅游资环境质量提高，对生态环境保护具有积极影响。第十五章风险分析及防范措施项目主要风险因素识别本项目实施后，能否实现预期目标，主要取决于建设单位财务融资能力项目管理能力应对市场变化能力等。由此所涉及风险因素主要为资金风险工程风险配套条件市场风险等因子。风险分析及对策资金风险及对策本项目投资大，且资金来源部分由企业自筹解决，企业财务压力较大，如果资金供应不足将可能导致项目工期拖延。另外，项目资本金需要依靠国家专项资金承担，因此，融资方面表现为资金不落实，成为潜在风险。如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。针对这风险因素，需要业主集中财力物力，保证项目尽快完工，如期实现效益，降低项目资金风险。同时，还应当在本项目建设前期拟定备选融资方案，必要时通过合作参股等形式引进资金，分散项目财务风险。旅游客源地和旅游目地距离是旅游活动自然障碍，两地间交通条件起着跨越这种障碍作用。交通道路不畅，交通工具不便捷，两地相距越远，则旅行时间和费用所构成障碍越大，客源构成量越小。项目基础设施建设中景区非干线公路等投资占了很大部分，还需要国家和自治区加大基础设施建设支持力度，需要通过争取政府部门支持，加大国家资本金投入，降低风险。工程风险及对策本项目工程风险属于般风险。通过加强地质水文勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，认真贯彻基本建设项目程序注意关键工程进度，注意每影响工程进度关键部位选择好设计施工监理单位认真把好设备材料定货关，保证工程质量和进度，可避免或降低工程风险危害。市场风险及对策旅游季节性强，游客客源不确定性会带来市场波动，应根据市场条件变化制定灵活旅游服务营销策略，提高景区游览娱乐服务质量，积极开发旅游线路和景区景点，构筑多元化特色旅游区域，吸引游客，增强市场应变能力和持续发展能力。第十六章结论与建议结论和静县是蒙古族聚集地区，是旅游资源极富集区，同时又是旅游生态区，具有深远厚重草原文化底蕴。巴音布鲁克以其独特雪山净湖肥沃草场以及具有传奇色彩蒙古族土尔扈特部落东归历史文化而越来越为世人所关注。新疆巴音布鲁克自然保护区旅游基础设施建设项目符合人畜下山来，绿色留高原生态旅游项目建设方针，符合国家提出扩大内需，建设资源节约型环境友好型社会要求。项目建设将有力促进巴音布鲁克旅游规模扩张与旅游资源保护和生态环境建设有机结合起来，实现和静县旅游业可持续发展。项目建设围绕巴音布鲁克独特人文和自然景观，深度开发旅游资源，提高巴音布鲁克旅游产品文化品位，使游人通过游环境保护具有积极影响。第十五章风险分析及防范措施项目主要风险因素识别本项目实施后，能否实现预期目标，主要取决于建设单位财务融资能力项目管理能力应对市场变化能力等。由此所涉及风险因素主要为资金风险工程风险配套条件市场风险等因子。风险分析及对策资金风险及对策本项目投资大，且资金来源部分由企业自筹解决，企业财务压力较大，如果资金供应不足将可能导致项目工期拖延。另外，项目资本金需要依靠国家专项资金承担，因此，融资方面表现为资金不落实，成为潜在风险。如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。针对这风险因素，需要业主集中财力物力，保证项目尽快完工，如期实现效益，降低项目资金风险。同时，还应当在本项目建设前期拟定备选融资方案，必要时通过合作参股等形式引进资金，分散项目财务风险。旅游客源地和旅游目地距离是旅游活动自然障碍，两地间交通条件起着跨越这种障碍作用。交通道路不畅，交通工具不便捷，两地相距越远，则旅行时间和费用所构成障碍越大，客源构成量越小。项目基础设施建设中景区非干线公路等投资占了很大部分，还需要国家和自治区加大基础设施建设支持力度，需要通过争取政府部门支持，加大国家资本金投入，降低风险。工程风险及对策本项目工程风险属于般风险。通过加强地质水文勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，认真贯彻基本建设项目程序注意关键工程进度，注意每影响工程进度关键部位选择好设计施工监理单位认真把好设备材料定货关，保证工程质量和进度，可避免或降低工程风险危害。市场风险及对策旅游季节性强，游客客源不确定性会带来市场波动，应根据市场条件变化制定灵活旅游服务营销策略，提高景区游览娱乐服务质量，积极开发旅游线路和景区景点，构筑多元化特色旅游区域，吸引游客，增强市场应变能力和持续发展能力。第十六章结论与建议结论和静县是蒙古族聚集地区，是旅游资源极富集区，同时又是旅游生态区，具有深远厚重草原文化底蕴。巴音布鲁克以其独特雪山净湖肥沃草场以及具有传奇色彩蒙古族土尔扈特部落东归历史文化而越来越为世人所关注。新疆巴音布鲁克自然保护区旅游基础设施建设项目符合人畜下山来，绿色留高原生态旅游项目建设方针，符合国家提出扩大内需，建设资源节约型环境友好型社会要求。项目建设将有力促进巴音布鲁克旅游规模扩张与旅游资源保护和生态环境建设有机结合起来，实现和静县旅游业可持续发展。项目建设围绕巴音布鲁克独特人文和自然景观，深度开发旅游资源，提高巴音布鲁克旅游产品文化品位，使游人通过游览增河等河流上游段，由冰雪融水泉水和降雨混合补给。水质良好，含沙量低，丰枯变化无定规律可循。其中开都河汇水面积为万平方公里，九曲十八湾河道沿岸形成了大约平方公里沼泽草地和湖泊。草原植被及野生动物资源巴音布鲁克景区天鹅湖景点处于草原沼泽湿地。草本植物主要有苔草水冬麦水毛莨毛莨野麦草等。巴音布鲁克景区野生珍贵动物较多，是野生动物理想栖息地。属国家级重点保护种类有金雕玉带海雕等，属国家二级重点保护种类有猞猁石貂大小天鹅疣鼻天鹅草原雕灰鹤大麻鸭及多种鹰类。此外还有马鹿盘羊野山羊雪鸡野猪狼旱獭灰鼠黄羊盘羊雪豹狐狸麝鼠麻雁等。年，经自治区人民政府批准成立巴音布鲁克自然保护区，年，经国务院审定批准为国家级自然保护区。保护区内拥有全国四大天鹅中三种大天鹅小天鹅疣鼻天鹅类型，是我国最大天鹅栖息地和种源蓄源地。具有种类繁多，数量庞大，栖息地集中，栖息时间长，生长发育迅速等五大特征。人文条件巴音布鲁克大草原沉淀着厚重草原文化。游牧文化天鹅文化宗教文化餐饮文化都具有地方特色，形成独具巴音布鲁克地方特色文化品牌，特别是以东归文化为主旋律草原文化也是巴音布鲁克旅游资源大亮点，将成为