技术科备案，对检定不合格的原 料，不得采购。 认真完成公司质量管理领导小组交派的其他工作。 二成品库工作职责 贯彻执行公司质量方针和质量目标。 贯彻执行公司有关质量管理制度。 根据质量管理制度，协同质检科做好待销售成品的 出厂把关工作。 配合质检科做好成品的出厂检验工作。 负责对经检验合格的成品加附合格证。 负责对经检验不合格的产品加附不合格标志，单独 存放待做技术处理，做好不合格产品处理记录。 负责成品的妥善保管，保持成品仓库卫生状况整齐 规范。 做好成品出入库记录工作。 对在成品保管中，发现有问题成品的，应及时上报 质检科。 四生产技术科工作职责 贯彻执行公司质量方针和质量目标。 贯彻执行公司有关质量管理制度。 负责生产加工过程每道工序质量控制，确保生产合 格产品，对因生产加工不当造成产品部合格承担责任。 安全正确地操作使用生产设备，并做好有关记录， 并综合汇总有关记录，负责生产设备的维修保养，将机器 设备出现的重大情况及时上报总经理。 做好产品生产过程中的产品检验工作。 监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控 设备的校准状态。对因生产设备管理不当，造成产品不合格 承担责任。 对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值 发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。 监视车间内部的洗手消毒和厕所设备设施的完好 情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。 车间主任有权对违反质量管理制度的工作人员进行 处罚。 根据制度规定和生产需要，及时对成品半成品进 行抽样检查。 五质检科 组织内部质量管理日常检查工作主管产品质 量检验 负责原材料工序成品检验标准及规程的制定， 并督导执行 协调各科室，牵头搞好质量控制，与各科室分工 合作，预防发生缺陷和不合格产品，负责对不合格产品查处 及原因分析，制定措施并提出方案 负责对供应商产品质量进行评审 负责提出纠正和预防措施，并对其实施过程和效 果进行跟踪和验证 负责相关质量记录检验记录的审核。 负责检验仪器的校正管理 六办公室 负责文件和记录的发放归档和标识工作 负责人力资源的管理 负责员工培训规划和年度培训计划并组织实施， 不断提高员工业务能力和生产技能 负责组织生产检验人员到防疫部室进行体检， 保证员工健康符合上岗的要求，并建立员工健康档案 负责工厂环境卫生管理，制定绿化净化美化 环境的规划负责制定厂区卫生检查及灭虫灭鼠操作程序， 并贯彻执行定期组织厂区卫生灭虫灭鼠检查 负责检验测量仪器设备校准工作。 文件控制程序 目的 对公司内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确 保文件的充分性和适宜性，确保在文件文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经 理批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更 改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进 行更改发放处理。 对质量管理手册程序文件和三级文件的修订状 态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订 应由主管部门保留文件修改的有关记录。 所有被更改的原文件必须由主管部门收回，以确 保有效文件的唯性。 文件的领用 应经相应主管负责人批准后方可领用文件，领用者应 填写文件发放回收记录 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相 应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已 丢失的文件的分发号失效发放部门作好相应发放签收记 录。 文件的保存作废与销毁 文件的保存 所有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。 各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，各部 门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借， 确保文件的清晰易于识别和检索。 文件的作废与销毁 所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有 发放或使用场所撤出，回收到发放部门，确保防止作废文件 的非预期使用。 如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都 应在文件封皮标加盖作废印章，并标注仅供参考 对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申 请单，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。 文件的借阅复制 借阅复制文件者应填写文件借阅复制记录，由 办公室按规定权限审批后借阅复制。复制的受控文件必须 由办公室登记编号，并加盖受控印章。 外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制 分发以确保其有效性。 各部门在各自的权限范围内负责收集与产品有关 的国家行业地方国家标准及法律法规等的最新版本， 由办公室负责统编号加盖受控印章，由办公室负责分发 到相关部门使用，并把旧标准收回。 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关 的外来文件，填入部门受控文件清单，并报办公室备案。 为保证文件的适宜性，办公室应根据需要及时组织 对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情 况进行适时评审，必要时予以修改，执行条款规定。 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述 规定执行。 记录是种特殊的文件的控制，应执行记录控制 程序的有关规定。 相关文件 记录控制程序 记录 文件发放回收记录 文件借阅记录 受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请单 记录控制程序 目的 对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产 品过程和体系符合要求及体系运行的证据。 范围 适用于为证明产品过程和体系符合要求和质量管理体 系有效运行的记录。 术语 本程序采用标准中规定的术语和定义。 职责 办公室为监督管理各部门的记录控制情况的主管 部门。 各部门资料员负责收集整理保管本部门的记录。 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。 程序 各部门资料员负责收集整理保存本部门的记录。 记录的标识编号 记录的标识编号按文件控制程序执行。 记录的填写 记录填写要准确及时内容完整字迹清晰， 不得随意涂改如因种原因不能填写的项目，应能说明理 由，并将该项用单杠划去各相关栏目负责人签名不允许空 白。 如因笔误或计算要修改原数据，不能采取涂 抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后 的数据，并签上更改人的姓名及日期。 记录的保存保护 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺 序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清 洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。 办公室编制记录清单附备案的原始记录样 本，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包 括名称编号保存期等内容，交管理者代表审批。各部门 应将本部门使用的记录列入部门记录清单，并汇总本部 门的记录原始样本。 记录发放借阅和复制 各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写文件 发放回收记录 各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经 相应部门负责人批准并填写文件借阅复制记录，由记 录管理人登记备案。 记录的销毁处理 对超过保存期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁 时，由档案主管填写文件销毁记录交办公室确认，报管 理者代表审批后由授权人执行销毁。 记录格式 各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制并 审批，交办公室备案。 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更 改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。 相关文件 文件控制程序 记录 记录清单 文件发放回收记录 文件借阅记录 文件销毁记录目录 前言 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 质量方针目标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 职责权限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 文件控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 记录控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 生产过程控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 检验控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 检测设备控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 采购控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 设备控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 不合格品控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 纠正和预防控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 包装仓储运输控制程序„„„„„„„„„„„„„„„„ 关键控制点作业指导书„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 检验员作业指导书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 公司简介 定边县工贸有限责任公司，成立于年月，是 定边县最大的荞麦加工及杂粮贸易进出口企业。位于， 占地亩，注册资本万元，现有职工人，每年贸易总 量原粮能力为吨。 公司主要以荞麦产品加工及荞麦麻籽杂豆葵花籽 蔬菜等农产品初加工贸易为主。依托陕北黄土高原无公害 无污染的优良荞麦资源，严把质量关，成功地推出了荞客 隆牌荞麦精粉特质荞麦面荞麦壳荞麦碎糁子 荞麦米等产品。畅销西北五省及山西天津河北等地，因 口感好品质纯正营养丰富，深受广大消费者青睐。副产 品荞麦壳色泽亮质量纯，远销山东广东江苏等地。 年公司给兰州天津等地出口贸易企业提供荞麦余吨 麻籽余吨，其他杂粮杂豆余吨。由于质量优 发货快取得了出口企业及外商的致好评。 质量方针和质量目标 质量方针 以质量求生存，抓管理求效益。 质量目标 生产合格率 出场合格率 顾客满意率 总经理 年月日 颁布令 质量是企业的生命和希望。全体员工必须牢记以质量 求生存，抓管理求效益的质量方针，并以此为已任，在质量 管理体系活动中贡献力量。 本汇编是我企业进行质量管理的依据，阐明了我企业质 量方针和质量目标，是企业质量管理的准则和法规性文件， 也是向顾客和认证组织提供信任的依据，现予以批准发布。 自年月日生效。全体员工必须遵照执行。 为了使本汇编的全部内容得到全面贯彻执行，我任命杨 建军全面负责质量管理的职责和权限。 本汇编由质检科负责控制。每个部门和全体员工都要清 楚本汇编的内容和要求，并严格执行，为提高产品和企业的 信誉而努力工作。 本汇编在执行过程中，将会根据内外部环境的变化进