物 流 综 合 部 生 产 技 术 部 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号前言修订号 章节号页码 质量管理体系职能分配表 体系要求公司职能部门 总经理管理者代表副总经理综合部生产技术部生产车间 总要求 总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责权限和沟通 管理评审 资源控制 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计与开发删减 采购 生产和服务提供 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护 监视和测量装置的控制 总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施 注为主要职能为相关职能。 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号范围修订号 章节号页码 范围 总则 本质量手册按照质量管理体系要求的要 求，结合本公司实际情况，规定了公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每过程及相 互作用。 本质量手册描述的质量管理体系适用于公司生产的为农业机械配套的橡塑制品实现全过 程的控制与管理，又适用于内部和外部包括第三方认证机构评定质量管理体系并证实公司 具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力。公司通过本质量管理体 系的有效运行和持续改进，以保证满足顾客需求和适用的法律法规要求，不断增进顾客的满意 度。 应用 公司生产的农业机械橡塑制品配件，由顾客提供产品图纸，性能要求，本公司按顾客提供 的产品图纸和要求生产加工，已有成熟的生产技术，而且品质稳定，故删减了设计和开发 条款，该条款删减不影响公司提供满足顾客和相关法律法规要求的产品的能力和责任。 公司质量管理体系的范围包含了质量管理体 系要求标准除设计和开发之外的全部要求。 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号引用标准修订号 章节号页码 引用标准 质量管理体系基础和术语 质量管理体系要求 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号术语和定义修订号 章节号页码 术语和定义 本质量手册采用质量管理体系基础和术语 中的术语和定义。 行业术语 农业机械是指和农业有关的所有机械，如播种中耕除草农药喷洒收获脱粒 精选等机械。 橡塑制品是指橡胶制品和塑料制品的合称。 橡胶制品是指以橡胶包括天然橡胶和合成橡胶为主体材料加工而成的弹性体制品件。 塑料制品是指包括以通用塑料如聚乙烯聚氯乙烯聚丙烯等工程塑料如尼龙 聚甲醛聚酯聚氨酯等为原料加工而成的制品件。 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号质量管理体系修订号 章节号页码 质量管理体系 本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立实施保持和持续改进质量 管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围质量手册内容及对文件和记录 控制的要求。 总要求 公司按照质量管理体系要求标准要求建 立质量管理体系,形成文件，加以实施和保持,并持续改进公司质量管理体系有效性 格式编入质量管理体系程序文件的附录之中。凡未编入质量管理体系程序文件附录中的质量记 录，应由使用或归口责任部门报请公司管理者代表审批后方可使用,并由综合部建立质量记录 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号质量管理体系修订号 章节号页码 控制清单，对其格式的有效性进行控制。 公司质量记录控制包括以下活动 对记录进行标识，并尽量采用表格形式，以记录编号作为其标识，表格名称应明确表达 其用途 及时填写相关的记录，应真实完整清晰，并不得随意更改，记录必须有记录人签名 或盖章 对质量记录进行妥善的贮存及保管，防止其损坏及丢失，存放应便于检索，按实际需要 分别规定保留期限 当追溯需要时，经授权人员的批准，可对记录进行查阅 保留期满的记录可经规定的审批后采取销毁处理。 本章支持性文件 文件控制程序 文件控制程序 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号管理职责修订号 章节号页码 管理职责 本章明确了总经理的各项职责要求，包括管理承诺以顾客为关注焦点的落实质量方针 和质量目标的制定质量管理体系策划管理评审职责和权限及内部沟通等，确保顾客的要 求得到满足，增强顾客的满意。 管理承诺 总经理负责组织建立实施质量管理体系并持续改进其有效性，充分发挥领导在质量管理 体系中的作用。通过以下质量管理活动的有效实施，为上述承诺提供证据。 通过培训墙报标语会议座谈等形式向公司员工传达满足顾客的要求和法律法规 的要求对组织成功的至关重要性，使全体员工都能树立质量意识，使他们积极参与提高质量有 关的活动。 负责组织策划制定并实施公司的质量方针和质量目标。 按计划组织实施对质量管理体系的适宜性充分性有效性进行管理评审，评估持续改 进质量管理体系的可行性，使管理承诺得到落实。 确保质量管理体系运作能获得必要的资源和信息。 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的期望，并争取超越这些要求和期望。因此 公司必须通过开展顾客需求的识别和持续质量改进等活动，将顾客的需求转化为公司的质量指 标，并落实到各职能部门，执行与顾客有关的过程控制程序，使公司的产品质量和服务质 量满足和超越顾客要求，不断增强顾客满意。 质量方针 质量方针是由总经理正式发布的公司总的质量宗旨和质量方向，是实施满足顾客要求及法 律法规要求和改进质量管理体系有效性的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框 架，是评价质量管理体系有效性的基础。 总经理依据本公司的宗旨管理承诺主持制定和批准发布公司的质量方针。并且为使质量 方针最终实现，总经理应主持部门中层以上管理人员的专题会议，亲自宣讲质量方针，各相关 部门负责人向本部门员工宣讲质量方针，通过分层宣讲使全体员工理解，并认识到其所从事的 质量活动的相关性和重要性，为确保公司质量方针的实现做出贡献。 公司为确保质量方针的持续性和适宜性，需要定期对其进行评审与修订，质量方针的持续 性和适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号管理职责修订号 章节号页码 公司质量方针 产品质量精益求精，客户服务至诚至信 以人为本全员参与，持续改进追求卓越。 策划 质量目标 质量目标是在质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展开，也是公司 内各职能和层次上所追求加以实现的主要工作任务，是公司实现产品质量精益求精的落 实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。 质量目标由总经理组织制定并批准发布实施。 本公司近年总的质量目标是 内部质量不合格率 外部质量不合格率 及时交货率 ④顾客满意度以上,每二年提高，直至达到以上。 注内部质量不合格率是指公司内部的半成品和成品的次交验不合格率。 外部质量不合格率是指公司出厂产品被顾客检出的不合格率。 是百万分率代号。 公司质量目标的确定应与质量方针保持致，为确保质量目标的实现，最高管理层应将质 量目标分解落实到有关部门并应做到 各相关的管理层和执行层应根据承担的质量职责和从事的质量活动制定本部门或本岗 位的质量目标，所制定的质量目标必须和公司的质量目标保持致 各部门或岗位的质量目标逐年分阶段实现，每年均应提出当年实现的具体工作目标。 质量管理体系策划 公司在下列情况下需进行质量策划 按照质量管理标准建立改进质量管理体系 公司的质量方针质量目标组织机构发生重大变化 公司的资源配置市场情况发生重大变化 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系必不可少的第步，通过这种策划对质量 目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供了保证。 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号管理职责修订号 章节号页码 质量管理体系策划由总经理主持，管理者代表组织综合部及生产技术部参与进行。进行策 划时，应按质量目标和标准款的要求来实施。质量管理体系发现变化时，应及时进行变更 策划和实施，以保持质量管理体系的完整性。 职责权限与沟通 职责和权限加以规定与沟通，才能对公司内开展的质量活动实施有效的指挥，控制与协 调，从而促进公司的质量管理体系的有效性，确保质量目标的实现。 职责和权限 公司组织架构图见前言。 总经理 负责贯彻国家的法律法规及相关的政策，传达顾客要求，主持制定和实施公司的质量 方针目标和规划，组织建立并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册和程序文件， 建立健全质量责任制，明确各职能部门的质量职责 确保获得必要的资源，激励员工，协调活动，营造个良好的内部环境 主持管理评审，决定有关质量方针和目标的实施或改进措施，决定改进质量管理体系 和产品改进的措施 对所提供满足顾客和适用法律法规要求的产品及生产质量管理负责 经营生产及采购计划的审批 管理层干部的任免。 管理者代表 确保质量管理体系的过程得到建立实施和保持 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求 贯彻质量方针，确保在整个公司内部提高满足顾客要求的意识 负责就质量管理体系有关事宜的对外联络。 副总经理总工程师 负责公司生产计划的审批，指挥生产技术部对产品生产全过程进行有效控制 组织领导公司生产产品的工艺和配方的设计，确保生产产品满足顾客和适用法律法规 的要求 负责公司生产技术文件和技术标准的审批。 负责处理重大质量事故和重大的质量问题 文件类型质量手册塑制品有限公司版本号 文件编号管理职责修订号 章节号页码 组织领导公司质量奖惩工作 审批质量计划和年度质量工作计划，并对实施情况组织进行监督检查 综合办公室 宣传贯彻公司的质量方针和目标，组织实施有关质量管理程序 负责制定并组织实施年度质量工作计划，组织编制修订质量管理体系文件 负责公司质量管理体系文件记录及技术文件的控制管理 负责对从事影响产品质量人员制定必要的能力准则，明确公司各职能部门的职责和权 限，组织制定各类人员的岗位职责制 负责组织对从事影响产品质量人员的技能和意识的培训考核 负责组织开展公司内部质量管理体系审核 组织贯彻质量责任制，对各部门质量职能的实施情况进行监督检查，针对质量管理体 系的过程组织进行监视和测量 负责产品销售及材料供应准确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率 负责与顾客有关的过程