以及等。

产品主要有岐化松香酸钾皂稀释水溶液和溶液。

原料用量或产品及副产品产量见表。

表原料及产品览表序号原料或产品名称产量或购入量储存状态固液来去何处进出装置条件温度压力固数据年。

五投资项目可行性研究指南年版。

六国家现行法规财税制度。

第二节生产成本费用估算原辅材料及产品价格体系本项目产品及原辅材料燃动力价格采用市场预测价，主要价格见下表。

序号名称单位价格含税产品岐化松香酸钾皂元吨二原料松香元吨氢氧化钾元吨三辅助材料氯化钯催化剂元公斤四辅助材料燃动力水蒸气元吨脱盐水元吨循环冷却水元吨仪表空气元装置空气元电元氮气元天然气元污水元吨二产品年产量本装置年产岐化松香酸钾皂吨。

原辅材料燃动力消耗序号名称单位年耗量原料松香吨氢氧化钾吨二辅助材料氯化钯催化剂公斤三燃动力水蒸气吨脱盐水吨循环冷却水吨仪表空气装置空气电氮气天然气污水吨二生产成本估算工资及福利费本建设项目总定员人，工资及福利费按元人年计取。

二制造费用制造费用包括折旧费修理费和其他制造费用。

折旧费按直线折旧法计算。

综合折旧年限按年计，残值率为修理费按固定资产原值计取。

其他制造费用按万元人年计列。

固定资产折旧费估算见辅助报表单位成品生产成本见辅助报表。

三管理费用管理费包括无形资产其它资产摊销费及其他管理费用。

无形资产和递延资产摊销年限分别为年和年，均不留残值。

其他管理费用按万元人年计列。

资产摊销费计算见辅助报表。

四营业费用营业费用按销售收入计取。

成本费用估算表详见辅助报表。

三营业收入及税金估算营业收入根据本项目产品方案和上述产品价格估算本项目产品销售收入。

营业收入见辅助报表。

二建设期与生产负荷本项目建设期年，生产期年，生产期第年，第二及以后各年均为。

三税收增值税除新鲜水蒸气增值税税率为外，其余均为。

城市维护建设税和教育费附加分别为营业税增值税之和和。

销售税金及附加和增值税估算见辅助报表。

第三节财务分析盈利能力分析根据中华人民共和国企业所得税法规定，所得税按应纳税额计取。

法定盈余公积金分别按税后净利润提取。

本项目税后财务内部收益率，大于行业基准值。

按照拟定融资方案，项目投产后年均营业收入万元，年均净利润万元。

利润及利润分配见基本报表项目投资现金流量见项目资本金现金流量见基本报表。

二财务生存能力分析从财务计划现金流量表基本报表可以看出，计算期内投产第年始，各年经营活动现金流入均大于现金流出从经营活动投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内生产第年始，各年净现金流入均大于现金流出，说明本项目具备财力生存能力。

第四节不确定性分析盈亏平衡分析年固定总成本年销售主项名称主项或工序内容主项代号或工序号生产装置助剂改扩产装置新增钾皂以及溶液生产装置钾皂单元松香熔化歧化皂化及及碱液配置配置单元溶液配置二辅助设施三操作室助剂装置仪表机柜间及现场操作室四分析化验室及配电室助剂改扩产装置配电室及分析化验室建筑三总图包括助剂改扩产工程厂区地坪道路绿化雨排大门围墙公路运输设施第二节项目建设依托条件装置占地本项目建设在奇原有助剂生产装置内，占地，不新征土地。

二装置原料及产品罐区本装置原料主要有固体松香固体氢氧化钾溶液以及等。

产品主要有岐化松香酸钾皂稀释水溶液和溶液。

原料用量或产品及副产品产量见表。

表原料及产品览表序号原料或产品名称产量或购入量储存状态固液来去何处进出装置条件温度压力固体松香固叉车运入装置固体氢氧化钾固叉车运入装置溶液液槽车运入装置稀释液液去橡胶厂丁苯液去橡胶厂丁苯岐化松香酸钾皂液去橡胶厂丁苯液来自原钾皂液来自原钾皂液来自滕辉化工厂三管廊进出装置原料产品及公用工程管道见表。

完全依托原有装置管廊，不再新建外管廊。

四分析化验助剂改扩产工程分析化验设备完全依托现有万吨年助剂装置化验室分析化验室建筑与改扩建装置配电室起异地新建。

五装置污水排入公司橡胶厂现有污水处理场。

六操作室助剂改扩产工程操作室与香酸钾皂液去橡胶厂丁苯液来自原钾皂液来自原钾皂液来自滕辉化工厂三管廊进出装置原料产品及公用工程管道见表。

完全依托原有装置管廊，不再新建外管廊。

四分析化验助剂改扩产工程分析化验设备完全依托现有万吨年助剂装置化验室分析化验室建筑与改扩建装置配电室起异地新建。

五装置污水排入公司橡胶厂现有污水处理场。

六操作室助剂改扩产工程操作室与原有万吨年助剂装置操作室和并，操作室配制正压通风系统。

并且拆除原有岐化反应器，以确保操作室安全生产。

七配电室新建助剂改扩产工程配电室与分析化验室建筑起异地另建。

八公用工程装置用水用蒸汽压缩空气仪表空气和氮气等公用工程全部依托原有万吨年助剂装置。

第三节项目实施建议本项目实施计划将与新建橡胶厂万吨年丁苯橡胶装置同步。

本着项目建设周期越短越快，经济效益越好原则尽量加快项目设计建设进度以满足工程需要。

第四节项目组织机构及定员装置管理人员操作人员人，全部依托化工有限公司助剂装置，维持原有组织机构且不新增定员。

第二篇市场分析及预测第章产品供需分析及价格预测第节产品供需分析歧化松香酸钾皂在丁苯橡胶生产中用作低温乳液聚合阴离子型乳化剂。

目前我公司生产歧化松香酸钾皂主要供货给石油化工股份有限公司橡胶厂丁苯橡胶装置，年用户用量为万余吨年。

由于橡胶厂丁苯橡胶装置生产能力将于年月份由万吨年改造提升至万吨年。

改造后歧化松香酸钾皂需求量将增加吨左右同时由于南京金浦石化有限公司万吨年丁苯橡胶装置投产后将使用部分奇歧化松香酸钾皂。

因此，新扩建装置产品歧化松香酸钾皂市场前景广阔，不存在市场销路问题。

第二节产品价格预测今年来国内歧化松香酸钾皂产品市场需求量稳中有升，其市场价格也路升高。

第二章产品营销策略研究第节产品目标市场确定歧化松香酸钾皂主要用于丁苯橡胶生产。

山东省江苏省上海市是国内几大合成橡胶生产基地之，年生产能力为万吨年，占国内合成橡胶总能力。

本装置所产歧化松香酸钾皂产品目标市场确定为山东江苏。

第二节市场营销本装置所产歧化松香酸钾皂产品全部全部直接供给正在建设橡胶厂万吨年丁苯橡胶装置，不存在市场销路问题。

第三章主要原材料供应分析及价格预测第节原料供应现状及预测奇化工有限公司助剂改扩建工程所需松香原料及辅助原料氢氧化钾货源充足供货渠道稳定可靠。

第三篇工程技术方案研究第章建设规模与产品方案第节建设规模依托原有万吨年助剂装置操作室，化验室罐区外管廊及公用工程扩建助剂改扩产工程额定设计规模为万吨年歧化松香酸钾皂。

装置年操作天数天，间歇生产。

第二节产品方案装置扩产后，设计产品方案如下产品岐化松香酸钾皂产量万吨年，经管道由生产装置送往橡胶厂丁苯橡胶装置做助剂。

二产品溶液产量吨年，全部经管道由装置送往橡胶厂丁苯橡胶装置做助剂。

三产品产量吨年，全部经管道由装置送往橡胶厂丁苯橡胶装置做助剂。

第二章工艺技术设备及自动化第节工艺技术工艺技术选择新扩建歧化松香酸钾皂装置采用奇现有歧化松香酸钾皂装置工艺技术，以松香为原料，在钯碳催化剂作用下，松香发生歧化反应，生成歧化松香酸，歧化松香酸进步与氢氧化钾发生皂化反应，而得到产品歧化松香酸钾皂。

本次扩建在原有工艺技术基础上新增加部分关键设备进步优化操作参数借鉴国内同行先进技术经验，使歧化松香酸钾皂装置产量可达到丁苯扩建后钾皂需求量。

二工艺流程描述新扩建歧化松香酸钾皂装置涉及到配制单元岐化单元皂化单元和导热油炉单元。

配制单元氢氧化钾溶液配制及输送在固碱溶解槽内加入固体氢氧化钾，再加入定量软水配制成氢氧化钾溶液，沉淀后经碱液过滤器过滤，用碱液输送泵把碱液输送至计量槽供皂化使用。

非污染型防老剂配制及输送是以脱盐水及在配制槽内配制成乳液，然后送到橡胶厂丁苯装置，用于橡胶生产。

两槽切换使用。

中用蒸汽加热保温至正常液位为，由指示，当石化工程有限公司设计化工有限公司助剂改扩建工程项目可研设计文件和资料。

中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定版。

中国石油化工集团公司项目可行性研究技术经济参数与数据年版。

中国石油化工集团公司暨股份公司石油化工项目可行性投资估算编制办法试行中国石化号。

中国石油化工集团公司中国石油化工股份有限公司石油化工工程建设设计概算编制办法版。

可研报告编制费国家计委建设项目前期工作咨询收费暂行规定。

设计费国家发展计划委员会建设部工程勘察设计收费标准修订本。

监理费国家发改委建设部建设工程监理与相关服务收费标准发改价格号。

建设单位管理费临时设施费石油化工工程建设费用定额中国石化建号。

设备购置费市入年可变成本年销售税金及附加年增值税计算期第五年，计算结果表明，当项目投产后生产能力达到设计能力时，项目可以保本。

二敏感性分析本项目在计算期内可能发生变化主要因素有产品价格可变成本生产负荷和固定资产投资。

按幅度变化进行单因素敏感性分析计算表明产品销售价格可变成本对财务内部收益率影响较大。

第五节财务评价结论本项目上报投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。

项目建成投产后，年均可实现净利润万元，所得税后项目投资财务内部收益率为，投资回收期为年含年建设期，各项经济指标均高于行业基准值。

详见附表主要财务评价指标汇总表。

综上所述，本项目实施后，能够为企业带来良好投资收益。

议结论奇助剂改扩产工程，采用现有装置成熟技术生产丁苯橡胶装置所需岐化松香酸钾皂溶液和溶液工艺技术成熟可靠，方案合理可行。

本装置充分依托奇化工有限公司万吨年原有操作室及公用工程贮运分析化验安全卫生消防等辅助生产设施。

装置污水排放至公司橡胶厂级污水处理场，处理合格后排放尾气为水蒸气排放至大气对环境影响小。

总之，经过对多方案比较和论证，奇助剂改扩产工程在奇化工有限公司依托现有助剂装置实施扩能改造具有投资低技术成熟安全可靠等特点，是切实可行。

装置建成后，可以为橡胶厂新建万吨年丁苯装置提供助剂，对于提高橡胶厂丁苯装置生产能力提高经济效益具有重要意义。

第二章项目范围依托条件实施建议和组织机构第节项目范围新建助剂改扩产工程包括助剂改扩产装置和其它辅助生产设施。

其包含主项见表。

表助剂改扩产工程主要单项工程览表序第篇总论第章可行性研究主要结论和建议第节项目建设依据和必要性编制依据及原则项目建设依据关于编制万吨年歧化松香酸钾皂装置扩产改造可行性研究报告委托书，见附件。

中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定年版。

环境影响报告及批文。

淄博奇化工有限公司提供设计基础数据。

淄博奇化工有限公司提供厂区平面图。

二编制原则本项目新建厂房与现有助剂装置厂房相接，设计风格应尽量与原助剂厂房致并尽量做到美观牢固省料。

原装置工艺技术经过多年改进，其工艺流程成熟技术先进，新建助剂改扩产工程采用车间提供工艺流程进行设计。

为不影响橡胶厂丁苯装置生产，新建助剂改扩产工程建设期间，由先期建设钾皂储罐为丁苯装置提供助剂。

新建助剂改扩产工程公用工程给排水供汽供风系统等全部依