人管理及技术人员公司总占地面积项目占地面积能耗项目综合能耗总量加工吨油综合能耗项目规模总投资万吨年万吨年万吨年万吨年万吨年小时万吨年万吨年万人人人亩吨标油年标油吨油万万元加工量焦化装置原料催化装置原料装置自产处理后回用报批投资十四十五十六其中建设投资建设期利息流动资金其中铺底流动资金年均营业收入成本和费用年均总成本费用年均所得税年均利润总额年均增值税财务评价指标投资收益率资本金净利润率项目投资回收期项目财务内部收益率项目财务净现值资本金内部收益率盈亏平衡点万元万元万元万元万元万元万元万元万元年万元税后税后税后生产能力利用率第二章市场预测第节世界供需分析及预测本装置外销产品为石脑油及柴油。石脑油在世界范围内，石脑油主要用作烯烃和芳烃等化工产品原料或作为汽油或芳烃基本成分。年受世界经济趋势较好以及下游需求旺盛影响，世界石脑油需求呈逐步增长态势。年世界石脑油需求合计亿吨，同比增长供应量合计亿吨，总体供应略大于需求。亚太地区石脑油和柴油增幅较大预计亚太地区年石脑油需求量将比年增长，年将比年增长。柴油从世界范围总来看，汽柴油消费量增长超过。亚太地区成品油总需求量随经济发展而上升趋势不会改变，但年之后炼油能力过剩状况才能逐渐得到改善。据预测，年亚太地区成品油需求年均增长率约为，年年和年成品油总需求量将分别增长到亿吨亿吨和亿吨。年亚太地区总炼油能力为万吨。年中国和印度新扩建炼油能力万吨，年和年亚太地区总炼油能力分别达到万吨和万吨。年下半年美国石油产品日平均需求总量万桶，比去年同期高其中馏份油需求四周日均数万桶,比去年同期高。煤油型航空燃料需求日均数比去年同期低。年前，亚太地区石油产品需求年增长量将基本维持在万桶日左右。随着中国印度等国家炼油能力不断扩大，年亚太地区石油产品供需将基本平衡，其中，汽煤柴油供应仍将大于需求，部分需要出口到欧洲和北美等地区。第二节国内供需分析及预测石脑油供需分析年全国石脑油产量万吨，其中中国石化石脑油产量万吨，中国石油石脑油产量万吨石脑油消费量为万吨，主要作为生产乙烯和合成氨原料。目前石化企业所需石脑油基本在石油石化两大集团内部互供解决。根据下游装置改扩建和新增项目计划，年全国石脑油总需求在万吨左右。年，中国石油和中国石化两大集团公司生产化工轻油达万吨，比前年增加。除了乙烯生产对石脑油需求大增，近年来化工行业迅速发展，市场对石脑油等轻质油需求也大幅提高。到年，全国石脑油总需求将达到万吨左右，同期全国石脑油产量仅万吨，缺口总论第节概述项目名称主办单位名称企业性质及法人项目名称万吨年重质油品综合利用项目主办单位山东神驰化工有限公司企业性质股份制企业法人代表李九玉项目地点山东省东营市东营区史口镇工业区二主办单位基本情况山东神驰化工有限公司成立于年月，是从事石油化工生产的民营企业，主要经营产品有汽油柴油液化石油气蜡油重油轻油渣油石脑油油浆液态烃轻烃沥青等。吨汽煤柴合计汽油煤油柴油全国表观消费量华北地区北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区东北地区吨循环水万吨污水万吨蒸汽万吨电万度风万标立方燃料气万吨液氨吨烧碱吨破乳剂吨缓蚀剂吨合计工资及福利费本项目定员为人，人均工资按万元估算，福利费用计取按提取。折旧费固定资产房屋建筑物折旧年限按年计，机器设备折旧年限按年计。房屋及建筑物预计净残值率为，机器设备预计净残值率为。修理费按扣除建设期利息后固定资产原值计取。其他制造费用按扣除建设期利息后固定资产原值计。摊销费无形资产按年摊销。销售费用按销售收入计取。管理费用按全部劳动定员年工资计取。二成本和费用估算本项目生产总成本和费用估算方法按生产要素法估算。生产总成本费用包括外购原材料费用外购燃料及动力费用制造费用期间费用。其中制造费用包括折旧费用维修费用其他制造费用期间费用包括其他管理费用财务费用其他营业费用。经营成本为总成本费用扣除固定资产折旧费无形资产其他资产摊销费用和利息后成本费用。本项目年均总成本费用万元，年均固定成本为万元，年均可变成本万元，年均经营成本万元。见附表总成本费用估算表按要素分。第二节营业收入和税金估算营业收入估算基础数据表产品出厂销售价格序号名称单位产量单位年产量单价元年费用万元渣油万吨蜡油万重点信誉企业全国优秀诚信经营企业山东省信用企业山东省质量管理先进单位山东省双爱双评先进企业东营市劳动关系和谐企业东营市安全生产先进单位等荣誉称号。同时，企业于年月份取得商务部成品油批发经营资质，月份入围中石化原油代加工山东省地方企业名单。企业组建年来，秉承诚信实力创新发展经营理念，与时俱进，开拓进取，追求卓越，突出发展特色，规范经营管理，完善企业文化，发展与环境并重，塑造了良好企业形象企业将进步按照高起点超常规跨越式工作定位，实施品牌战略，以员工胜任力培育企业核心竞争力，以企业文化培育企业发展动力，把企业建设成为个主业突出综合型规模化抗风险能力强现代化企业集团，为地区经济和社会各项事业发展做出更大贡献。为实现企业跨越稳健和可持续发展，根据国家产业政策节能减排要求和企业经营实情，在翔实考察和认真研究基础上，企业制定年前经营目标规划年月年月，计划投资亿元，新上万吨年延迟焦化装置万吨年加氢精制含制氢装置万吨年重交道路沥青装置和万吨年硫磺回收装置，目前项目备案环评安评已完成项目投产后，企业年预计实现销售收入亿元，利税亿元，东营市前十强企业之。届时，企业原油年次性加工能力将达到万吨以上，综合加工能力达到万吨以上，所有装置均有实现节能减排，污染物达标不超总量排放，经济效益社会效益和生态效益显著。三项目提出背景，投资意义和必要性依据国家石化工业十五规划中制定发展重点调整行业布局，发展规模经济。炼油主要是以结构调整为重点，提高炼油企业集中度，加强炼油能力完善配套，优化资源配置，提高油品质量，提高柴汽比。淘汰批工艺落后小炼油装置，并建设几个进口原油加工基地。符合产业政策性本项目符合国家发改委产业结构调整政策年本第类鼓励类项目，同时满足了国家发展和改革委员会文件发改工业号国家发改委关于炼油乙烯万元万元万元万元万元万元万元万元年万元税后税后税后生产能力利用率第二章市场预测第节世界供需分析及预测本装置外销产品为石脑油及柴油。石脑油在世界范围内，石脑油主要用作烯烃和芳烃等化工产品原料或作为汽油或芳烃基本成分。年受世界经济趋势较好以及下游需求旺盛影响，世界石脑油需求呈逐步增长态势。年世界石脑油需求合计亿吨，同比增长供应量合计亿吨，总体供应略大于需求。亚太地区石脑油和柴油增幅较大预计亚太地区年石脑油需求量将比年增长，年将比年增长。柴油从世界范围总来看，汽柴油消费量增长超过。亚太地区成品油总需求量随经济发展而上升趋势不会改变，但年之后炼油能力过剩状况才能逐渐得到改善。据预测，年亚太地区成品油需求年均增长率约为，年年和年成品油总需求量将分别增长到亿吨亿吨和亿吨。年亚太地区总炼油能力为万吨。年中国和印度新扩建炼油能力万吨，年和年亚太地区总炼油能力分别达到万吨和万吨。年下半年美国石油产品日平均需求总量万桶，比去年同期高其中馏份油需求四周日均数万桶,比去年同期高。煤油型航空燃料需求日均数比去年同期低。年前，亚太地区石油产品需求年增长量将基本维持在万桶日左右。随着中国印度等国家炼油能力不断扩大，年亚太地区石油产品供需将基本平衡，其中，汽煤柴油供应仍将大于需求，部分需要出口到欧洲和北美等地区。第二节国内供需分析及预测石脑油供需分析年全国石脑油产量万吨，其中中国石化石脑油产量万吨，中国石油石脑油产量万吨石脑油消费量为万吨，主要作为生产乙烯和合成氨原料。目前石化企业所需石脑油基本在石油石化两大集团内部互供解决。根据下游装置改扩建和新增项目计划，年全国石脑油总需求在万吨左右。年，中国石油和中国石化两大集团公司生产化工轻油达万吨，比前年增加。除了乙烯生产对石脑油需求大增，近年来化工行业迅速发展，市场对石脑油等轻质油需求也大幅提高。到年，全国石脑油总需求将达到万吨左右，同期全国石脑油产量仅万吨，缺口总论第节概述项目名称主办单位名称企业性质及法人项目名称万吨年重质油品综合利用项目主办单位山东神驰化工有限公司企业性质股份制企业法人代表李九玉项目地点山东省东营市东营区史口镇工业区二主办单位基本情况山东神驰化工有限公司成立于年月，是从事石油化工生产的民营企业，主要经营产品有汽油柴油液化石油气蜡油重油轻油渣油石脑油油浆液态烃轻烃沥青等。弹性系数按考虑，并考虑产业结构能源结构调整，石油消费增长速度在左右，其中汽煤柴油三大类油品增长幅度在左右。年全国成品油消费量在万吨之间其中汽油万吨煤油万吨柴油万吨，柴汽比，评价每年增长万吨与年万吨平均增长数量相当。年，预计成品油需求约为亿吨，其中汽油万吨煤油万吨柴油万吨，柴汽比。表全国年各省市区成品油消费平衡表单位万吨汽煤柴合计汽油煤油柴油全国表观消费量华北地区北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区东北地区辽宁省吉林省黑龙江省华东地区上海市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省中南地区河南省湖北省湖南省广东省海南省广西壮族自治区西南地区四川省贵州省云南省重庆市西藏理装置万吨年酸性水气提装置吨年硫脲装置各套。企业坚持以人为本，务实创新管理理念，强化诚信经营和社会责任意识，严格人事管理安全管理环境管理和责任考核，以胜任才是硬道理为标准，为每个员工提供公正诚信，平等效率发展平台坚持追根究底，止于至善品质政策，本着安全是生产之前提，环保是企业之生命线经营原则，扎实工作合法经营，取得了较好经济效益和社会效益，预计年实现销售收入亿元，利税亿元。企业按照现代企业制度要求，深化体制改革，创新内部机制，完善以人本创新至善高效和谐为内核企业特色文化体系，逐步建立了新经营管理制度。以市场为导向，加强营销队伍建设，构筑了全国性营销网络体系以技术为依托，加强装置改造力度，创新了生产经营管理体系以人本管理为核心，加强了职工人才队伍建设以管理要求发展，初步实现了管理制度化和经营现代化。企业先后获得全国守合同重信用企业全国重点信誉企业全国优秀诚信经营企业山东省信用企业山东省质量管理先进单位山东省双