成。

土建施工阶段个月完成。

装置安装阶段个月完成，包括设备管道仪表电气等安装。

人员培训阶段个月完成。

调试投产阶段个月完成。

设备订购合同签约后，进行土建基础施工，各阶段交叉进行以缩短建设期。

项目实施进度，详见下表。

项目实施进度计划表时间安排前期准备工程设计设备订货土建施工设备安装人员培训调试投产第十章投资估算和资金筹措方案投，全年按天计算。

项目建成后，员工按岗位设置，所需新增员工可从社会上招聘，择优录用。

第九章项目实施进度安排建设工期初步规划建设阶段划分本项目分以下几个阶段前期工作阶段工程设计阶段设备及材料采购阶段土建施工阶段装置安装阶段人员培训阶段，调试投产阶段。

其中，项目前期准备工作包括工艺技术选择设备选型确定设备厂商研究技术资料询价积累资料编制可研报告组织有关专家论证项目批复并确定资金来源渠道。

建设周期本项目建设周期定为年。

项目实施初步进度表各个阶段实施进度规划前期准备工作阶段个月，包括前期考察和可行性研究。

工程设计阶段个月，包括初步设计和施工图设计。

设备及材料采购阶段个月完成。

土建施工阶段个月完成。

装置安装阶段个月完成，包括设备管道仪表电气等安装。

人员培训阶段个月完成。

调试投产阶段个月完成。

设备订购合同签约后，进行土建基础施工，各阶段交叉进行以缩短建设期。

项目实施进度，详见下表。

项目实施进度计划表时间安排前期准备工程设计设备订货土建施工设备安装人员培训调试投产第十章投资估算和资金筹措方案投资估算本项目投资估算，是在完成前面章节市场需求预测生产规模工艺及技术方案原材料动力供应建设条件和厂址方案环境保护，工厂组织和劳动定员以及项目实施诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定了最佳方案基础上进行。

其投资估算包括主要生产项目，辅助性生产项目，公用工程及配套其它费用和流动资金等。

编制依据定额及规定原轻工部颁发轻工业工程设计概算编制办法河北省颁发河北省建筑工程概算定额及现行估算指标河北省颁发河北省安装工程概算定额及现行估算指标。

河北省河北省建筑安装工程概算费用定额河北省建设项目概算。

河北冀建字第号河北省建筑安装工程间接费用定额。

河北省建设厅省计委冀建监号文河北省安装工程概算定额过渡办法。

国家部门地方其它有关规定。

设备价格计取主要设备价格依据生产厂家报价，不足部分参照全国机电产品价格目录，并按规定计取了运杂费。

其它费用计取建设单位管理费按财政部财建号文规定计取。

生产准备费包括提前进厂费和培训费。

设计费按规定计算。

生产用办公及生活家具按实际发生额计算。

预备费用包括基本预备费和涨价预备费，按设备投资计取。

投资费用分析本项目估算建设投资万元。

其中建筑工程费用万元，设备购置费万元，安装工程费用万元。

其他费用万元，其中征地费万元。

预备费万元。

固定资产投资固定资产投资由建设投资万元和建设期利息万元组成，共计万元详见附表固定资产投资估算表。

流动资金估算根据详细估法进行估算，铺底流动资金万元详见附表流动资金估算表。

总投资项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，总投资固定资产投资流动资金万元。

资金筹措方案本项目总投资万元，申请银行贷款万元，其中万元用于固定资产投资，万元用于流动资金。

年利率按计算。

其余万元自筹或引进解决，其中万元用于固定资产投资，万元用于流动资金。

第十章经济分析与财务评价根据现行建设项目经济评价方法与参数及财税银行有关规定进行评价。

基础数据生产规模及产品方案建设年产吨五仁露生产线条，年产万吨五仁露。

计算期及生产负荷项目计划建设期年，生产期年，计算期年。

产品成本费用主要原辅材料按出厂价格计算，动力按企业现行价格计算。

生产吨五仁露成本费用为元。

单位生产成本见下表。

单位生产成本明细表单位元序号项目单位消耗定额单价金额原材料杏仁花生仁核桃仁榛子仁松仁白砂糖添加剂包装物易拉罐只工资及福利全厂设计定员人。

其中生产工人人，人均年工资及附加万元管理及技术人员人，人均年工资及附加万元。

年工资总额为万万万元。

折旧及摊销折旧按固定资产不同类别分别计算，固定资产原值万元，其中房屋及建筑物万元，按年计算折旧机器设备购置及安装费用万元，按年计算折旧。

经计算年折旧费万元详见附表折旧费计算表。

无形资产万元，按年摊销，年摊销万元。

递延资产万元，按年摊销，年摊销万元详见附表无形资约热能合理调整总图布置和工艺路线，使得物流通畅运输便捷，降低能源消耗。

加强能源管理工作，对使用水电气等能源部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。

充分利用社会集中供能，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学合理专业化生产。

促进技术进步，采取科学管理，提高生产效率等综合措施，取得更好经济效益和社会效益。

第八章工厂组织和劳动定员工厂组织承德露美达饮料有限公司实行公司部门和车间三级管理机制。

公司实行总经理负责制，主持日常管理工作。

副总经理总工程师总会计师组成总经理室，协助总经理处理厂内外事务生产经营财务等工作部门管理机构设有生产技术业务财务办公室分管相关工作车间设工段班组。

全厂设生产车间动力车间维修车间等。

劳动定员本项目需员工人，其中管理人员人，生产工人人。

每年除法定假日和计划检修外，般不停产，全年按天计算。

项目建成后，员工按岗位设置，所需新增员工可从社会上招聘，择优录用。

第九章项目实施进度安排建设工期初步规划建设阶段划分本项目分以下几个阶段前期工作阶段工程设计阶段设备及材料采购阶段土建施工阶段装置安装阶段人员培训阶段，调试投产阶段。

其中，项目前期准备工作包括工艺技术选择设备选型确定设备厂商研究技术资料询价积累资料编制可研报告组织有关专家论证项目批复并确定资金来源渠道。

建设周期本项目建设周期定为年。

项目实施初步进度表各个阶段实施进度规划前期准备工作阶段个月，包括前期考察和可行性研究。

工程设计阶段个月，包括初步设计和人类健康不可多得饮品。

随着饮料业不断发展壮大和国际国内市场需求量增加，对五仁露等系列食品开发成了满足市场多层次多档次需求重要发展方向。

而且也是增加产品附加值和提高产业整体效益根本要求。

为适应市场需求，提高农业产业化经营水平，增加农民收入，提高企业效益，依据国家有关产业政策，公司提出五仁露生产项目，提高林业和经济作物产品深加工生产水平和生产能力，该项目实施将对产业发展具有重大意义。

第二章市场初步预测分析承德露美达饮料有限公司是专业饮料生产厂家，建厂至今已有多年历史，在国内市场享有较高盛誉，蛋白饮料市场占有较大分额，多个城市多家超市建立了固定销售网络，销售市场稳定，尤其是近年来对于高端饮料需求越来越大，随着国民生活水平逐步提高，高端饮品需求将逐年增加，五仁露饮品以其特有营养及口感，年该产品经上市倍受广大消费者欢迎，年月至年月公司建设条生产线，生产五仁露吨，全部售出，市场出现供不应求现象，为此今年拟建设本工程，来满足市场需求，同时扩大企业规模，把企业做大做强。

近年来我国植物蛋白饮品行业发展迅猛，市场对植物蛋白饮品需求量日益增大，尤其是对高端产品需求量越来越大。

此趋势可进步实现企业扩大规模，促进企业新产品科技研发，提高产品市场竞争力，促进企业提档升级，把企业做大做强。

该项目是承德露美达饮料有限公司与景云来张耀东姜兴财合资合作，注册资本金万元，组建承德乐比乐饮品有限公司新建项目。

倾力打造中国天然植物蛋白饮料创新型企业，品牌创新产品创新渠道创新资源整合创新，与河北农业大学及科研院所研发出新品牌乐比乐，新产品五仁露。

全新销售运作方式，重金聘请影视红星陶虹为企业品牌形象代言人，倾力打造乐比乐健康快乐品牌形象。

二年内达到销售五个亿，五年内销售达到十个亿，成为我国植物蛋白饮料龙头企业。

第三章生产规模及工艺技术初步方案生产规模确定该项目系新建项目，拟征地亩，建设生产厂房库房办公及附属设施万平方米，新增年产吨五条全自动蛋白饮料生产线，年产五仁露万吨。

产品生产采用企业或参照国家相关标准进行生产。

工艺技术初步方案工艺流程简图原水水处理洗罐上罐研磨配制均质灌装封口高温杀菌出筐喷码质检包装入库主要设备选型及投资设备选型和投资估算表单位万元序号设备名称型号功率千瓦单位数量单价万元金额研磨机台超微磨机台胶体磨台过滤机小时台浓配罐个冷热缸个化糖罐个封闭式保温贮个水罐配料罐个封闭式高位罐个封闭式贮水罐冷水个耐高温板式换热器台高压均质机台杀菌锅系列台自动重力式加汤机台自动封盖机台双级反渗透纯水设备台喷墨编码机台清洗机台蒸汽锅炉台除尘设施台叉车辆链道输送机台升降机台汽泵台安装工程合计主要原材料燃料及动力消耗指标经测算，本项目实施，正常年份需耗用野生杏仁吨，榛子仁吨，山核桃仁吨，松仁吨，白砂糖吨。

每吨产品耗煤吨，年耗煤吨每吨产品耗电，年耗电万每吨产品耗水吨，年耗水万吨。

第四章原材料燃料和动力供应原料供给可能性和可靠性平泉县地处山区，野生资源丰富，这里自然条件地貌地形气候均适合山杏榛子山核桃松树生长，且产量丰富，加之周边县区均为山区，山杏榛子山核桃松仁产量常大，白砂糖可从天津唐山等地购进，原材料供应有保障。

水电汽和其它动力供应本工程用水主要是生产生产饮料用水地面冲洗用水车间生活用水和锅炉用水及循环水补水等，年用水量万吨，供水水源取自地下水，项目地区地下水量充沛，水质良，可满足本项目用水需求。

供电本项目年耗电万度，需新建功率为变压器台，并需建设配套供电线路。

供电从附近变电站端口接入，可满足项目需求。

供汽公司计划新上台蒸汽锅炉，根据生产负荷最大量测算用汽，故锅炉能满足新工程需要。

燃料供应本工程年需用原煤吨，承德市和平泉县都是产煤区，县内原煤保有储量万吨以上，目前年产原煤万吨，煤炭企业整合后年产量可达万吨，项目用煤完全可以满足供应。

第五章建厂条件厂址初步方案建设内容厂址选择项目厂址选在位于平泉县城北部平泉红山循环产业聚集区绿色食品加工园区，计划占地亩。

该厂址交通便利，周边环境良好。

建设地点自然条件气象条件该地区属温带大陆性季风气候，气候多变。

年平均气温，极端最高气温，极端最低气温最热月七月平均气温，最冷月月平均气温年平均降水量年平均日照小时主要风向夏季西南风为主，冬季东北风为主风速地面以上处年最大风速年基本风压年基本雪荷土壤冻结深度全年平均无霜期天。

地形地貌工