林地和自生树木确需砍伐，应予补种或改植其它适宜树种和草木景区内道路选址充分利用自然地形，避免大挖土或开石工程。

各种设计以突出服从自然人文景观景点游览需要为原则，并与周围环境相协调，科学设计旅游线路，避免破坏自然环境，景区内供电线路采取地下铺设方式。

项目工程均在景区内进行，因此工程施工过程中和竣工后应及时对现场实施清理和恢复，不留废料废渣及其它建筑垃圾，不在景区内采石取土。

沿旅游线路上布置定量垃圾箱和果皮箱，景区内生活垃圾及其它废弃物，由专职人员负责定期清运。

各景区景点公厕均配设加盖防渗化粪池，处理后粪便可作为肥料用于农业生产。

所有公厕均应远离蓄水池设施，以防对水体造成污染。

第三节环境影响评价本项目污染物和污染源经治理后均可达到国家有关规定要求。

作为以人文和自然生态旅游为主旅游区，区内生活娱乐项目规模不大，没有严重污染，故不会对周围环境造成影响。

项目区域内景观和树木植被在方案设计和施工时必须考虑保护措施，通过科学设计及文明施工使景区内景观更具审美和观光价值。

第八章实施进度安排本项目作为临邑县红坛寺省级森林公园建设项目，项目建成后对红坛寺省级森林公园旅游开发建设具有重要意义，因此应严格按照基本建设程度，科学论证严谨设计，在保证质量前提下，合理安排实施进度。

项目可研报告报批后，建议尽快着手前期工作，委托有资质设计单位进行初设，并积极落实资金，做好前期工作。

参照当地类似工程情况，结合本工程施工难度和工作量，项目实施进度安排如下建设期年月至年月，共个月。

第九章组织管理及劳动定员本项目法人为临邑县红坛寺省级森林公园管委会项目建成后，新设办公室管理科财务科工程科餐饮科。

根据项目设计需要，需定员人，人员分配见下表序号科室人员管委会主任人办公室人管理科人财务科人工程科人餐饮科人第十章投资估算及资金筹措第节估算依据及说明估算依据山东省建筑工程综合定额山东省安装工程综合定额临邑县材料预算价格当地类似工程造价国家发改委建设部颁布建设项目经济评价方法与参考第三版二估算说明建筑费用按定额及当地材料预算价格估算。

建设单位管理费按工程费估算。

勘察设计费按工程费用计取。

招标费按工程费用计取。

施工监理费按计取。

工程保险费按工程费用计取。

预备费按费用之和估算。

本项目不考虑涨价预备费。

第二节投资估算估算范围本项目投资估算范围包括工程费用其它费用和预备费。

工程费用包括建筑工程费设备购置与安装费等。

项目固定资产投资万元。

建筑工程费万元工程建设其它费用万元预备费万元二项目总投资经估算，项目总投资万元，其中固定资产投资为万元，铺底流动资金万元。

第三节资金筹措方案及使用计划项目总投资万元，其中，项目建设单位自筹万元，银行贷款万元，地方财政配套资金万元。

项目建设期为个月。

第四节财务评价项目主营业务收入本项目收入主要是门票餐饮收入，门票每人次收费元，年收入为万元娱乐餐饮住宿业收入按年承包费万元计算。

项目年总营业收入万元。

按主营业务收入提取营业税万元，按营业税提取城建税万元，按营业税提取教育费附加万元，年税务总额万元。

二总成本费用总成本中包括公用支出万元，动力费用万元，工资及福利费万元，折旧费万元，管理维护费万元，总成本费用合计万元。

三利润及分配项目平均年利润总额为万元。

四财务盈利能力分析投资利润率是反映财务盈利能力静态指标，本项目年平均利润总额为万元。

投资利润率五财务评价结论本项目建成后，年均利润总额万元。

财务分析表明投资回收期税前为年，各项财务评价指标良好，分析结果说明项目从财务角度评价是可行。

第十章国民经济评价本经济评价主要从国民经济角度促进旅游发展，带动相关产业，扩大就业机会，增加农民收入，全面开发红坛寺旅游资源等方面进行定性描述。

创立临邑红坛寺景区品牌临邑红坛寺省级森林公园，自然景观资源丰富，气候条件适宜，地理位置优越，是省级森林公园。

近年来，随着世界性旅游业发展，临邑红坛寺省级森林管委会十分重视红坛寺旅游景区开发，先后投入大量资金进行建设，取得了很大成效。

但由于种种原因现配套设施还满足不了景区发展要求。

建设本项目完善景区配套设施，可进步打造红坛寺品牌，使景区成为精品工程，实现资源优质向产业优势转变，发挥红坛寺旅游景区单田芳，著名歌唱家朱明瑛，著名书画评论家刘曦林等均诞生于临邑，文化底蕴深厚。

拥有耕地万亩，是传统农业大县，农产品资源丰富。

境内已探明石油储量亿吨天然气亿立方米，油气井余口，年开采原油万吨，胜利油田临盘采油厂中石化管道储运公司临邑首站中石化西南工程公司临邑钻探公司等家国有大型石油企业坐落在临邑。

临邑拥有万伏万伏变电站和兆瓦热电厂各处，另处兆瓦热电厂和万伏变电站正在建设中。

全县个村庄全部实现了村村通油路通自来水通电话通有线电视通公交车。

通过大力实施城市基础工程安居工程绿化工程和亮化工程，形成了九纵九横城区道路框架，城区绿化覆盖率达到。

供水供电供暖天然气通讯公交等基础设施齐全，被山东省政府评为齐鲁杯优秀县城省级卫生县城山东省环境综合整治先进县，连续年被国家建设部命名为全国环境综合整治优秀县城。

近年来，临邑经济和社会各项事业取得突飞猛进发展。

年全县突破百亿元大关，财政总收入亿元，地方财政收入亿元，已连续年在德州市经济发展综合考评中名列第。

在全国县域经济综合实力排名中每年上升多个位次，已由年全国位上升到年位。

临邑还先后荣获全国双拥模范县全国科技工作先进县全国环境综合整治优秀县城和山东省平安建设先进县社会治安综合治理先进县等多项国家和省级荣誉称号。

主要旅游资源王为民事迹展览馆占地平方米，总建筑面积平方米，馆内建筑分述问题必须采取有效防治措施。

第二况红坛寺省级森林公园建设项目充分考虑了景观资源现状，可开发潜力巨大。

本项目为风景区旅游基础设施建设，符合国家产业政策和临邑县旅游发展总体规划要求。

项目建成后将在最大程度上优化完善临邑县旅游总体环境，促进旅游产业发展，实现资源优势向产业优势转变，带动相关产业发展，增加就业机会，带动临邑县乃至整个德州市经济快速发展，从而进步改善人民群众生活水平，缩小与经济发达地区差距，项目社会经济效益十分显著。

本项目拟建于临邑县县城北公里。

主要建设内容包括旅游服务区愉湖游乐区红坛寺温泉渡假区苇海风情区林海揽翠区观光生态园区。

包括游乐场餐饮住宿及水电基础设施等。

结合现状用地规划，强调规划道路可达性，有利于景点内容组织建设，根据道路使用要求和景观要求把道路共分为三个等级第级主干路沿着现有防护林外轮廓，辟为快速路，东与临南公路相接，西与小王家村前路相接，红线宽米，块板断面。

第二级次干路红线宽米，块板断面，可通行观光小火车或观光马车，承担连接各组团交通任务。

第三级绿化步行道红线宽米，主要供有人步行观光。

二在红坛寺遗址上重建红坛寺处，建筑面积万平方米。

三建设旅游配套餐饮住宿设施。

四绿化工程充分保护利用现有植被，加速绿化进程，增加常绿林色叶林等景观林比重，提高院区整体景观水平，丰富植被。

营建景观林与新植改建相结合。

绿化美化实行常绿落叶色叶花卉相结合，达到乔灌花草平衡。

形成类型多样，四季景异景观效果。

植物配置与景点建筑风格景观氛围相协调，因地制宜地选用植物种类美化景点环境。

积极培育森林植物品种，增加生物种类，适当引进南北方适生树种，不断丰富植物景观内容，达到生态型园区要求。

项目总投资万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

资金来源临邑县红坛寺省级森林公园开发部自筹万元，申请银行贷款万元，地方财政配套万元。

项目建设期为年。

第二章项目提出背景及建设必要性第节山东省旅游概况及发展趋势旅游业是当今世界第大产业，近十几年，中国旅游业成为我国最具发展活力新兴产业。

山东省旅游业也得到迅速发展。

年，山东省将旅游业定位为全省经济中支柱产业年，又将旅游业确定为全省经济中主导产业。

在旅游业强势发展形势下，我省森林旅游异军突起。

自年以来，全省已建森林公园处，旅游人次和旅游收入逐年大幅度增长。

至年，省内旅游人数达到万人次，直接经济收入亿元，社会旅游收入多亿元，在非典等灾害因素影响下，年旅游收入仍与上年持平。

为了适应我省旅游业迅速发展要求，年，省政府聘请世界旅游组织专家完成了山东省旅游发展总体规划。

规划提出要积极开发生态旅游和青少年旅游，最大限度地保护自然环境和文化环境，实现旅游资源最优化和持续发展。

当前，山东省游客构成，仍以国内旅游占绝对优势，国际旅游所占比例还比较小。

同国内旅游相比，山东国际旅游仍处在较低水平上。

从国内市场分析，我省省内游客占国内旅游人数，周边省游客占，来自大城市占。

今后几年发展趋势是，国内市场发展更快，观光度假模式将成为市场需求主流，游客对旅游产品质量要求会逐渐提高。

为此，于年月，省旅游局悬赏万元向国内公开征集旅游高端项目和大型活动项目创意，建设具有起点高特色强体量大，具有原创性尖端性持久轰动效应和显著经济效益旅游大项目。

同年月，由国家旅游局和山东省政府联合主办了山东旅游高层论坛。

邀请全国知名专家，就山东旅游高端项目与大型活动提出策划建议或创意方案。

年初，省旅游局聘请专家编制了山东旅游发展五年执行计划，重点开发山水圣人和黄金海岸线观光生态游乐度假项目，主要山岳湖泊休闲健身项目，重点城市美食购物游乐项目，富有地方特色民俗文化项目和冬季人造冰雪运动项目。

年月，省政府召开了全省服务业暨旅游工作会议，找出了我省旅游业与先进省市差距，山东旅游总收入在服务业中比重分别比江苏浙江低和个百分点。

主要原因是，旅游资源开发档次低，资源缺乏整合，景点缺乏特色。

要将山东沿海建成中国黄金海岸，世界著名度假旅游胜地充分发挥山水圣人人文资源优势，建设中国独有人文旅游带。

要实施山东人游山东工程，活跃城乡旅游消费扩大国内市场份额，提高省外游客比重。

高起点大手笔建设批世界级国家级旅游精品，推出批知名旅游品牌，增强旅游发展核心竞争力。

第二节德州市概况德州市位于黄河下游北岸，山东省西北部，东经，北纬之间。

北以漳卫新河为界，与河北省沧州地区为邻西以卫运河为线，与河北省衡水地区毗连西南与聊城地区接壤南隔黄河与济南市相望东靠惠民地区。

东西宽公里，南北长公里，总面积万平方公里，占全省总面积。

津浦德石铁路在此交汇，京杭大运河贯通南北，为华东华北重