务核算中心，配备了各种财务专业人员项目应用前景分析果膏奶糖作为目前奶糖类产品个新品类，开创了水果类奶糖个新纪元。

通过实施本项目可带动当地奶牛养殖业和水果种植业发展，项目直接辐射范围为云南红河州弥勒县弥阳镇适宜于建设奶牛饲养基地村镇，可以直接带动饲养奶牛头，辐射带动头以上。

据测算，扣除成本，饲养奶牛每头年均纯收入约元，可年新增农户收入万元直接带动果农户以上，户均增收元以上。

同时，技改扩建后加工基地可新增提供就业人数人。

有效增加地方税收达产年年能完成上缴税金万元，对当地社会经济发展有促进作用，项目建设很有必要。

十项目经费预算项目经费来源预算项目总投资为万元，公司自筹资金万元，申请非公专项资金万元银行贷款资金万元。

二项目经费支出预算项目固定资产投资构成包括建筑工程费万元，占项目投资设备购置费万元，占项目投资安装工程费万元，占项目投资工程建设其他费用万元，占项目投资产品研发费用万元，占项目投资。

三分年度用款计划含申请经费资金筹措企业资本金为万元，占项目总投资比例为。

申请非公专项扶持资金为万元，占项目总投资如申请不到专项资金，再有企业自筹补齐。

年月年月投入产品研发费用万元和建筑工程费万元年月年月投入设备购置费万元。

申请经费将主要用于对项目研发前道生产工艺设备设计制作部分。

十二项目可行性综合评价结论弥勒县奶牛养殖业已初具规模，同时具有有利自然条件生态条件和养殖技术基础。

同时，红河州具有广袤优质水果规模。

通过该项目实施势必对弥勒县乃至红河州农业产业结构调整及解决三农问题有积极促进作用，项目实施社会效益好果膏奶糖经前期市场调查，获得良好反应，产品有十分大市场发展空间项目建设实现鲜奶深加工与优质水果深加工同步发展，采用生产技术属目前我国该行业先进技术，运行经济合理项目设备清洗污水经达标处理，对当地环境没有不良影响，企业可获得良好经济效益，同时增加地方税收收益。

经测算，项目建设投资万元，实现销售收入含税万元，利润总额元年，增值税及附加万元年，所得税万元年，全部投资利润率。

综上所述，本项目建设条件好技术成熟产品有市场可带动当地奶牛养殖业发展，增家农民收入，提供就业机会，对当地社会经济发展有促进作用，能够增加企业效益增加地方税收，项目建设很有必要，项目可行。

二建议红河云牛乳业公司云牛品牌已经有定知名度，系列乳制品已经得到市场充分认可，要进步扩大产品种类及品牌知名度，进步扩大市场领域，需要新营销宣传投入项目建设与当地奶牛养殖业和水果种植业同步发展，是保证项目取得成功关键。

项目建设同时，要对当地养殖农户给予支持，以获得优质及稳定可靠奶源。

目前各乡镇奶站建设相对滞后，应与项目同步建设。

同时，在红河目前拥有较大规模水果种植基础上，进步加大标准化种植培训力度，保证原料水果质量达到果膏奶糖生产标准。

十三云南省科技计划项目申报承诺书我单位自愿申报云南省科技计划项目。

在充分知晓并接受云南省科技计划项目管理有关规定前提下，承诺如下我单位保证该项目申报材料内容真实性和合法性，本项目申报材料中没有违反法律法规及有关保密规定内容。

申报项目中所涉及到知识产权状况清晰，无侵权行为。

项目组成员身份业绩真实有效。

如该申报项目获得省科技厅立项资助，我单位将严格履行有关省级科技计划项目管理规定和省科技计划项目任务书约定，为项目实施提供必要保障条件，确保单位自筹资金及时足额到位。

如该申报项目获得省科技厅立项资助，我单位保证在省科技计划项目实施过程包括评估检查执行报告验收等中所提交材料真实性和准确性。

我单位将对项目实施进行有效管理和监督，按期向省科技厅报告项目进展情况。

如该申报项目获得省科技厅立项资助，项目负责人及项目组成员将严格遵守云南省科技计划项目及经费管理有关规定，认真履行职责，按省科技计划项目任务书约定，做好项目组织实施工作，按时报送项目执行情况材料，并积极配合省科技厅检查评估。

第申报单位法定代表人签字项目负责人签字第申报单位公章年月日十四科技主管部门意见十五附件前期工作总结二云南省科技计划项目经费预算表三承担单位与参加合作单位合作协议四自筹资金来源证明五组织机构代码证营业执照和财务审计报告六省级农业龙头企业证书七关于认定红河云牛乳业有限责任公司为云南红河国家农业科技园区示范企业通知项目前期工作总结年月至年月，我公司组织实施了果膏奶糖工艺研究及产品开发项目。

为确保项目取得既定成效，本公司制定了工作方案，成立了项目工作机构，组建了项目实施技术队伍，明确建设任务和指标，保障项目建设有序推进加强项目督促检查和技术指导，规范项目建设行为及资金管理。

通过努力，项目研发圆满完工，实现了预期目标，达到了出商品出经验出成果项目建设目。

项目实施概况为保障场具有十分明显竞争优势。

另外，云南独有水果资源优势，保证了项目产品成本较低，为项目产品提供了成本竞争优势。

风险分析该项目拟建设初期，项目承担单位已经完成了所有生产工艺研究和市场空间调查。

方面，已经全面解决了生产技术难题，保证在生产技术方面没有什么风险。

另方面，奶糖早就是消费者认可种成熟产品，项目产品优质果膏奶糖主要在原有奶糖基础上解决了优质果膏与之混合难题和不在奶糖中添加硝型生产白砂糖，而是直接利用优质水果中糖分，解决了目前消费者怕糖不愿意过多食用糖难题。

保证了项目产品销售市场没有风险。

三项目承担单位项目组主要成员概况及在项目中分工项目承担单位概况红河云牛乳业公司创建于年月，注册于红河州个旧市乍甸镇，原名称个旧市乍甸镇光华乳业有限公司，年月更名为云南多喝乳业有限公司，注册资金万元，股东为自然人，后随着公司发展壮大，新建了弥勒乳品加工基地，年新增资扩股到注册资金万元，注册成立红河云牛乳业有限责任公司，主要经营业务为乳制品与乳饮料加工销售，是集奶牛饲养乳制品与乳饮料生产科研销售为体专业化公司。

企业近三年生产经营及财务状况良好。

年，公司累计收购原料奶吨，支付农户奶款多万元，实现销售收入万元，上缴税金万元，实现利润万元年公司累计收购原料奶吨，支付农户奶款万元，实现销售收入万元，上缴税金万元，实现利润万元年收购原料奶吨，支付农户奶款万元，实现销售收入万元，上缴税金万元，实现利润总额万元。

截止年月，公司拥有总资产万元，固定资产净值万元，资产负债率，银行信用等级。

近三年来公司产品产销率达到。

公司成立专门财务部云牛乳业公司目前市场销售情况良好，经营进入良性循环，企业在分析了自身优势劣势和面临机会和威胁后，决定采用增长性战略，继续不断开发新产品，推进产品深加工深度，增加投入，扩大公司在乳品市场份额。

本项目技改扩建后推出果膏奶糖，是近几年新兴并得到市场认可高档乳制品，风味独特，口感好，价格较系列乳制品都高。

随着年月启动云南省科技强省计划项目云牛乳业奶源基地建设项目启动，弥勒县区奶牛养殖业得到了前所未有发展截止年月，示范带动周边农户建设养殖奶牛近万头。

随着项目建设，预计到年月项目实施完成，能顺利建设规模养殖场个左右，示范带动奶牛养殖将达到头左右。

加快弥勒乳品加工基地产品多元化进程，迅速加工销售优质原料奶，开拓新产品市场势在必行。

项目研发可行性主导产业结构决定了项目实施可行项目区已形成主导产业为粮两烟蔗糖奶牛养殖业，竹子亚麻蔬菜产业逐步兴起，电力及载能工业煤及煤化工冶金建筑建材卷烟辅料工业不断壮大，以旅游带动第三产业取得新发展。

其中奶业被弥勒县委政府定位两红红烟红酒白白奶重点发展产业之，为项目实施提供了强有力政策保障。

奶牛养殖产业化经营情况为项目实施提供了主要原料保障全州依据相关农业产业化发展相关政策，群众发展规模养殖积极性空前高涨，年云牛乳业在地方政府帮助和扶持下，在弥勒境内以公司合作社农户为利益联结机制大力建设奶牛养殖合作社，截止年底，在全州发展饲养奶牛饲养已近头。

目前红河云牛乳业公司乍甸加工基地及弥勒乳品加工基地周围奶牛饲养已经初具规模，奶牛饲养达多头，奶牛养殖专业户达多户，预计年底奶牛存栏数将达头，农民新增奶牛养殖收入可达多万元。

充足优质原料鲜奶为项目实施提供了原料保障。

项目区水果种植业发展经营状况为项目实施提供了主要辅料保障项目建设区红河州范围内，水果种植业十分发达，水果种类繁多，产业化规模十分成熟，年产值已经突破亿元。

但相对而言标准化水平及深加工水品较低，扩大标准化种植规模和深加工水品十分必要。

推进深加工水品和标准化程度，在短时间内做大亿元以上产业化规模完全可能。

二相关技术领域国内外发展现状和趋势产业发展规划产业政策分析国家农业部把发展奶牛饲养列为调整畜牧业结构重点国家经贸委把支持乳制品加工及农副产品深加工，提高保鲜存储技术改造列入重点支持项目国家科技部把乳品科研项目列入部级攻关计划国家质检总局将奶粉液态奶列入名牌产品评定范围。

多个省自治区区政府纷纷出台有关政策，鼓励扶持奶牛饲养及乳品加工业发展。

云南省委省政府中共云南省委云南省人民政府关于畜牧产业发展成为国民经济重要产业若干意见提出建设滇南奶源带重要决策。

红河州政府及弥勒县政府出台了引导鼓励奶牛饲养优惠政策。

行业准入条件分析果膏奶糖属于营养均衡型新型牛奶糖，现该行业准入制度健全。

主要行业准入条件是生产技术要求能准确掌握含糖奶糖生产工艺和无糖或低糖奶糖生产技术，行业主要倡导无糖生产技术和低糖生产技术。

项目产品果膏奶糖主要产品为优质原料牛奶和优质果膏混合加工而成营养均衡型果膏奶糖，符合行业准入条件。

现在行业内还没有形成主要行业指标，项目产品标准预计能申报成为新行业标准，推进健康型营养均衡型生态型奶糖食品进程。

现已完成国家质检部门认证工作。

市场分析产品市场供求现状我国人均年乳制品消费与发达国家相比差距较大奶牛饲养及乳制品加工从世界范围来讲，是传统产业，但在中国仍是个新兴产业。

改革开放以后，我国人民群众生活水平提高，饮食结构发生了根本性变化。

鲜奶经过高新技术加工包装，营养更丰富，口感多样化，并延长了奶品保质期，饮用安全方便，在很大程度上改善了我国人民食品营养结构和消费习惯。

乳制已从营养品变成生活必需品，人均消费量从年人均公斤快速发展到年公斤，年达公斤。

全国以液态奶为主乳制品产量以每年平均以上增长速度高速发展。

两年全国液态奶增速均在以上。

但由于我国乳品消费起点较低，全国人