动定员项目采用专家公司协会基地农户产业化运作模式，五峰新巴人生态农业有限责任公司为项目业主单位，在政府协调支持下全面负责项目建设与运作。基地实行业主牵头协会管理统规划科学设计示范带动分期施工综合开发管理模式。五峰新巴人生态农业有限责任公司成立于年月，主营虹鳟鱼等高档渔业生产加工与销售，属科技型民营企业。公司现有总资产万元，常年务工人员人，其中管理技术人员名，大专以上学历名，公司聘请有专家名。自年以来，在五峰柴埠溪开始从事鳟鱼示范养殖以来，已获较好经济和社会效益。项目负责人公司法人汪洋，男，年月生于五峰，文化程度。曾在工作。项目执行负责人，项目在采花乡白溢坪村实施，需养殖工人人，中层以上管理人员人，可解决人就业问题。第八章投资概算与资金筹措项目总投资万元。其中固定投资万元，流动资金万元。土建工程附表如下项目面积造价万元备注综合楼元标准化流水池蓄水池，过滤池鱼苗池元冷水鱼孵化池元特种水产品养殖池元饵料仓库元配电及备用发电机房元围墙绿化等附属工程围墙绿化带合计仪器设备附表如下设备名称数量价格备注发电机罗茨鼓风机运输车辆水质分析仪溶解氧测量仪盐度计电泳仪分析天平分光光度计生化培养箱生物显微镜高压灭菌器电冰箱办公用品合计前期费用考察立项设计人员培训办证等万元。由于项目合作形式为专业合作社。农民带土地入社。因此征地费用可不予考虑。资金来源公司自筹万元。银行贷款万元。争取国家政策扶持万元。第九章财务分析单位成本核算项目计算依据数量所需成本万元备注鱼卵饵料人工工资销售费用折旧病害防治管理费用其他合计效益分析类别指标名称单位指标值备注投资估算总投资万元其中建设工程万元流动资金万元资金筹总筹资万元其中企业自筹万元银行贷款万元措政策扶持万元经营成果年达产量万尾年产值万元年均营业收入万元年经营成本万元年营业税金万元年均净利润万元年均所得税万元年均净利润万元财务内部收益率税前税后财务净现值税前万元税后万元投资回收期静态年动态年投资利润率投资净利润率销售利润率销售净利润率盈亏平衡点盈亏平衡收入万元第十章几个应解决好问题鉴于该项目在养殖过程中技术难度较高，因此对技术工人选择，定要注重素质和能力，培训周期不能太短。应与有关部门合作自行研制饵料，这样可以降低大量成本，哪怕斤鱼降低元饵料成本，每年就可以节省开支几十万元。同时研制过程中可将预防疾病有关药草加进去，达到举两得效果。冷水集并沟渠周围要修建好水源保护设施，以免大雨时地表浑水混入沟渠。对水中含氧量进行检查，如果达不到毫克升以上，就必须增加增氧设备。第十章可行性研究结论本报告是在认真考察外地三倍体虹鳟鱼养殖场基础上对本地水资源进行了详查，同时对市场，生产技术，生产规模等各个环节进行周密分析和认真思考后编制而成。该项目无需机械设备，没有繁冗工艺流程，建设周期短，产品见效快，而且市场前景广阔，是个经济效益和社会效益十分显著而不可多得短平快项目。经济社会生态效益明显。该渔业养殖周期短，产品市场售价高，项目生命力旺盛，可为农民企业年新增经济收入千万元以上，有独特经济优势。同时开发冷水养殖既填补了市县两级养殖空白，又为本地增加了道美味佳肴，既可带动百余农户从事渔业养殖，增加就业岗位，又能带动当地农村产业链发展。实行统规划，梯级开发，综合利用，既提高水资源利用率，又有利于生态环境保护，可成为节能环保示范项目。第三章项目产品市场分析原辅料市场三倍体鳟鱼种苗孵化养殖，最基本要素是水，由于白溢坪有如前所述优质水源，这就为该项目奠定了最有力基础。其次是三倍体鱼卵引进，公司已与湖北三文能田有限公司签订孵化协议，虹鳟鱼饲料通过三文公司自行研制解决。销售市场在北京上海广州深圳成都等大城市市民已认目总投资万元。其中固定投资万元，流动资金万元。土建工程附表如下项目面积造价万元备注综合楼元标准化流水池蓄水池，过滤池鱼苗池元冷水鱼孵化池元特种水产品养殖池元饵料仓库元配电及备用发电机房元围墙绿化等附属工程围墙绿化带合计仪器设备附表如下设备名称数量价格备注发电机罗茨鼓风机运输车辆水质分析仪溶解氧测量仪盐度计电泳仪分析天平分光光度计生化培养箱生物显微镜高压灭菌器电冰箱办公用品合计前期费用考察立项设计人员培训办证等万元。由于项目合作形式为专业合作社。农民带土地入社。因此征地费用可不予考虑。资金来源公司自筹万元。银行贷款万元。争取国家政策扶持万元。第九章财务分析单位成本核算项目计算依据数量所需成本万元备注鱼卵饵料人工工资销售费用折旧病害防治管理费用其他合计效益分析类别指标名称单位指标值备注投资估算总投资万元其中建设工程万元流动资金万元资金筹总筹资万元其中企业自筹万元银行贷款万元措政策扶持万元经营成果年达产量万尾年产值万元年均营业收入万元年经营成本万元年营业税金万元年均净利润万元年均所得税万元年均净利润万元财务内部收益率税前税后财务净现值税前万元税后万元投资回收期静态年动态年投资利润率投资净利润率销售利润率销售净利润率盈亏平衡点盈亏平衡收入万元第十章几个应解决好问题鉴于该项目在养殖过程中技术难度较高，因此对技术工人选择，定要注重素质和能力，培训周期不能太短。应与有关部门合作自行研制饵料逐渐变化情况，同时考虑开发二三级项目养殖商品虹鳟鱼和俄罗斯鲟鱼等其它鱼类。既提高养殖综合效益，又提高水资源综合利用率。待养殖成功后，并考虑深度加工开发，既考虑经济效益，又考虑社会效益和生态效益。通过先行试验示范，然后逐步推广，确保项目稳妥推进。建设规模项目设计养殖规模为。其中建标准化流水池，含蓄水池，过滤池，育苗池，冷水鱼孵化池，特种水产品养殖池，饵料仓库，配套综合楼，配电备用发电机房，围墙绿化地带其中绿化带。设施设备购置发电机罗茨鼓风机运输车辆等主要生产设施配置水质分析仪溶解氧测量仪盐度计电泳仪分析天平分光光度计生化培养箱生物显微镜高压灭菌器冰箱等化验分析仪器设备。第六章环境保护与节能节水环保主要污染物三倍体鳟鱼种苗繁殖基地主要污染物为养鱼饵料投放和鱼类粪便排放造成水体异味及水体富营养化及养殖工人生活垃圾。治理方案三倍体鳟鱼种苗繁殖基地我们严格控制废水使用，通过在鱼塘出水口加设活性炭过滤池过滤净化等手段完全可解决水质污染问题。在生活垃圾处理方面，我们采取集中处理生活垃圾建沼气池等措施，沼液和沼渣又是速效有机肥，可广泛用于农业生产，发挥循环利用效应，可对生态环境起到很好保护作用。节能依据中华人民共和国节约能源法年月日执行能源分析本项目所需能源主要为电力和水。电力有动力电和照明电两种。动力电主要用于发电抽水排水等生产设备。电主要用照明小型电器设备。水，主要来源于山泉，采取就近取水办法，可满足生产生活清洗用水需要。节能措施配电设施尽量靠近负荷较大设备，降低线损。选用节能设备和照明灯具，以减少电耗。制冷保温设备和管理采用新型保温材料，减少能量损失。合理配置设备和灯具数量及位置，在满足使用和照明前提下尽量减少设备和灯具装机容量。建设物设计尽量满足通风采光要求，以减少通风采光能耗。采用节水措施，加强自来水管网管理，及时排除管网渗漏，采用感应式出水阀装置及节水型设备。第七章组织机构和劳动定员项目采用专家公司协会基地农户产业化运作模式，五峰新巴人生态农业有限责任公司为项目业主单位，在政府协调支持下全面负责项目建设与运作。基地实行业主牵头围墙及绿化地带平方米绿化地平方米。设施设备购置发电机罗茨鼓风机运输车辆等主要生产设备配置水质分析仪溶解氧测量仪盐度计电泳仪分析天平分光光度计生化培养箱生物显微镜高压灭菌器冰箱等化验分析仪器设备。投资估算及资金筹措项目总投资人民币万元。资金构成建设投资万元，流动资金投资万元。资金筹措企业自筹万元，银行贷款万元，政策扶持万元。财务效益本项目从年开始筹备，建设期为年，投产期第年达到生产能力，投产期第二年达到生产能力。项目达产后，引进三倍体鳟鱼卵万尾，按成活率可产万鱼苗，可实现产值万元。项目所得税后财务内部收益率为,财务净现值为万元，所得税前财务内部收益率为，财务净现值为万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接受。研究结论项目实施单位基础条件好，已与从事养殖鳟鱼技术实力公司湖北三文能田有限公司签订技术合作协议。从项目盈亏能力盈亏平衡点敏感性分析表明，项目盈利能力较好，抗风险能力强。项目环境保护措施可行，不会对环境产生影响。项目符合国家产业政策和行业发展规划，是地方经济和企业发展实际需求，有利于充分发挥项目区丰富水产养殖资源优势，培育壮大区域优势产业，推动鳟鱼产业发展。可行性研究建议加强项目建设期间组织和控制，确保项目顺利实施和如期完成，加强项目运行期间技术培训。强化鱼苗营养和病害防治措施，实现种苗周年均衡生产，提高综合经济效益。可行性报告编制依据全国渔业发展第十二个五年规划中央国务院关于促进农民增加收入若干政策意见农业部第号令水产苗种管理办法全国优势农产品区域布局规划全国农业和农村经济发展第十二个五年规划项目报告研究范围本报告研究范围包括总论项目建设背景项目建设必要性及可行性分析市场分析与产品方案项目建设方案环境保护与节能节水组织机构和劳动定员投资估算与资金筹措财务评价风险分析结论与建议。第二章项目建设背景和必要性项目建设背景虹鳟鱼属蛙科鱼类，是世界驰名三文鱼中种。由于从鳃盖起向后有条沿两侧线延伸至尾柄紫红色彩带而被称为虹鳟。是联合国粮农组织向全世界推广四大优良淡水养殖品种之。年，朝鲜金日成首相访问我国时，将虹鳟鱼作为国礼赠送给周总理而传入我国。通过黑龙江水产研究所试养成功后推向全国。因此被誉为大使鱼。养殖人工诱导三倍体鳟鱼，具有不育个体大生长快肉质好等优良品性，具有较明显优势特点成活率高，可提高三文鱼成活率生长速度快，可提高生长速度，适宜条件下个月左右即到公斤，年可达到公斤以上节省饲料，降低养殖成本以上，可提高经济效益。三倍体育种技术在虹鳟养殖中应用较早，早在年就有成熟鲑科鱼类染色体操作技术多倍化方法。近些年许多学者针对这些方法又作了些改进，使其不断完善和发展。目前，虹鳟三倍体技术正在国内养殖业中得到不断推广和应用。既能提高经济效益，又能避免对天然资源破坏，这是三倍体育种在基