强森林生态功效等均有重要的现实意义。

可形成旅游开发经济毛叶山桐子树姿张开，形态高大潇洒美观，尤其是入秋以后，约长的果穗接满红色的果实，垂挂树冠，鲜艳夺目，经久不落，是非常优良的观叶观果和芳香树种，属于难得的观果观叶类乔木树种。

成林后，除自身产生的经济价值，还能形成独特的景观旅游价值，创造出山地旅游效益。

产生的低碳经济效益毛叶山桐子系高大乔木，生成林后，未来年只是采摘果实用于本项目后期加工厂炼油原料，树木本身即成天然绿色屏障。

在全球发展低碳经济的大趋势下，未来的万亩毛叶山桐子林必定成为换取低碳指标创造低碳效益之宝贵财富。

综上所述，鑫盛林业战略开发项目已完成前期基础工程建设部分，进入良性循环阶段，基本上可达到以林养林自给自足，无需太多资金投入。

按照项目规划，在未来五年，鑫盛林业将会在北川江油等地以自建基地和联营等方式发展万亩以上山桐子木本粮油种植基地，届时可申请国家级项目，为未来公司运作上市，由资产经营迈向资本运作奠定坚实基础。

详细内容参阅四川省林业科学研究院提供万亩山桐子木本粮油种植基地建设项目项目建议书和哈佛国际管理顾问有限公司提供北川鑫盛林业五年战略规划。

短期经营项目木材加工工厂建设项目北川现有中小型加工厂近家，其中只有两家具有木材加工许可证即所谓加工厂指标，其余绝大多数为北川灾后重建临时木材加工厂，根据国家政策，年底之前这些厂都将勒令关闭。

北川拥有天然林万亩，具有丰富的林木资源，木材加工行业盈利能力极高，但由于国家相关林业资源保护政策，故政府对木材加工行业生产指标控制极其严格。

鑫盛林业由于战略开发项目需要大面积皆伐原始低效林，故拥有大量原木和薪材，目前已和政府相关部门沟通，初步意向性同意给予木材加工指标，但要拿到木材加工许可证尚需些费用投入。

根据北川现有林业资源和木材加工厂具体情况详细测算，投入万元建设个中大型木材加工厂，当年净利润可达，万元左右详细内容参阅北川项目木材加工厂投资及效益估算。

木炭加工厂建设项目北川目前尚无正规木炭加工厂，当地人均为土窑烧炭，如能办到木材加工许可证即可延伸加工范围至木炭加工，但此项目国家控制也极严，亦需要些费用投入，才能取得生产许可证。

初步测算，林场每出产原木和薪材吨，则产生废弃余料吨左右，留在山上扎成生物埂，即山上每年废弃可再利用薪材，吨左右。

现代化木炭加工设备日加工能力吨，年生产能力年净利润，万元稀有名贵树种活立木移栽及珍奇树根开发项目经四川省成都市园林协会联合勘测，北川林场具有稀有名贵树种和珍奇树根价值约亿元。

用年时间移栽，年时间园林培养及根雕加工，其后期经济价值现难以估量。

林下种植中药材项目开发随着中药材市场需求日益增大，中药材市场价格连年攀升，中药材种植前景无限。

鑫盛林业具备林下种植中药材得天独厚的林地及地理优势资源条件，可种植适生原产地中药材羌和菊芋等。

本项目拟定与中药材种植户联营开发，具体方案正在调查商榷中。

综上所述，林业项目开发不只是长期战略开发项目所带来的巨大经济效益，生态效益和社会效益，其短期经营项目亦可小投入大回报，为企业带来稳定可观的再生产增值效益。

后续资源储备林业资源做为资源类产业，其自身存在很大的自然增值空间，通过项目开发既可获得巨大的长期收益，又能实现显著的短期回报，并为未来的资产经营奠定坚实基础，因此后续资源的储备极其重要。

鑫盛林业通过年多的实际运作，与地方政府建立了良好的合作关系，特别是山桐子木本粮油项目对地方经济的重大意义使公司获得了政府及相关部门的高度重视，具备了储备后续林业资源的有利条件，从买林获得林权证到项目开发获得采伐指标再到项目实施获得准运指标和加工指标及项目的深化延伸获得项目补助资金和项目贷款等各方面，政府相关部门均给予大力支持。

目前，公司在绵阳范围内已物色可购买的林业资源近万亩，如果资金能够到位，未来两年内可实现万亩林业资源储备。

三发展思路鑫盛林业在林业资源项目开发上已具备社会资源人脉资源和实际运作能力，但缺乏后续资金。

因此，引入有定资金实力的战略合作伙伴可缩短项目开发的周期，通过对些短期经营项目的开发，可快速获得投资收益。

资产经营林权投资的实质是进行资产经营，进而实现和资本市场对接，最终转化为资本经营，因此，快速获得资产以及资产经营的开展就成为目前的首要任务，以万亩林权为计算依据，现阶段购买万亩林权的市场价值为，万元左右，评估值预计为亿元，如果按照上述的经营开展，预计利润为，万元，那么，按照资本市场对经营性资产的价值认定规则，我们拥有的林权与资本市场对接就变成了现实。

通过与我公司的初步接洽，鑫盛林业公司股东会已原则同意与海疆集团诚意合作。

二股权转让按照国家权威评估机构所评估森林资源价值，万元。

鑫盛林业公司截止年月日实际资金投入为，万元，以此为股权转让价款将股权转让给海疆投资集团，形成集团对公司的绝对控股权。

股权转让完成后公司以向大股东海疆投资集团借款的方式获得发展资金，万元，后期经营所需资金全部以社会融资方式解决，不再进行任何形式的增资扩股。

上述，万元借款资金具体用途为用于后续储备资源购买，万元，可购买约，亩森林资源，加上目前已拥有，亩资源，合计约万亩林，预计评估价值约亿元人民币左右，用已有林权向银行贷款，万元左右以最低抵押贷款价值计算，此款可用于再购买万亩左右林权，完成第年万亩后续资源储备任务。

万亩林权预计评估价值约亿元，可贷款约，万元，即可完成第二年剩余万亩后续资源储备任务。

万亩林权预计评估价值约亿元，可贷款约，万元。

用于木材加工厂建设资金，万元，当年回收净利润约万元可追加投入扩大再生产，即第二年木材加工厂可达到预期生产规模，第二年林权贷款可用，万元投建木炭加工厂，则第二年木材加工厂和木炭加工厂净利润可达，万元左右固定收益。

日常经营性流动资金万元。

二投资回报我公司参股并开展经营后，公司除每年可获得，万元木材砍伐销售收入外，第年林业资产可扩充至万余亩评估价值约亿元，第二年林业资产可扩充至余万亩评估价值约亿元投资第二年公司可建成价值约，万元的木材加工厂和木炭加工厂，并每年获得，万元左右固定收益。

林业战略开发项目长期收益和其他资源开发收益暂未估算。

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实际价值评估事务所对林木资产评估采用市场价倒推法重置成本法等方法，其评估价值均为市场现值扣除开发费用再乘以风险保证系数所得，且评估面积完全以山体投影面积为准，而实际山体侧面面积为山体底面面积的倍海拔，米左右山体，故而森林资源实际价值应为其评估价值的倍，即亿元左右稀有名贵树种价值估算北川林场为天然林，据北川实地勘查，林场内稀有名贵树种有枫木金丝楠木柚木椴木香樟红豆杉银杏珙桐等。

枫木直径的约，株，活立木移栽价值约为，元株，预计价值，万元直径以上的约，株，活立木移栽价值约为，元株，预计价值，万元。

其中有花纹的还可用做琴材，经济价值更可观。

珙桐国家级保护植物，植物活化石林场内珙桐约有亩共株左右，且直径均为以上，是目前非常热核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，门的高档景观植物。

活立木移栽价值约万元株，预计价值，万元。

楠木柚木椴木香樟红豆杉银杏等此类稀有名贵树种在林场内均有发现，但储量不多，合计约，株左右。

可做为名贵木材，也可和其他奇树作为景观植物，预计价值万元。

珍奇树根价值估算北川林场已开发近亩，发现直径米以上的各种树根约个，据此推算北川林场直径米以上树根数量在，个以上，预计价值，万元以上。

综上所述，鑫盛林业现有林业资源实际价值约亿人民币。

二林业项目开发战略开发项目鑫盛林业现与四川省林业科学研究院合作开发山桐子木本粮油项目并已在北川立项。

该项目已被政府列为北川灾后重建重点产业项目，鑫盛林业作为该重点产业项目龙头企业。

本项目投资总额为，万元，其中工程建设费，万元，占总投资的工程建设其他费用万元，占工程建设费的预备费万元，占总投资的。

项目资金来源拟定为自筹，万元北川鑫盛林业开发有限公司自筹资金，万元，农户土地劳务及生产材料等折资，万元，占项目总投资的，申请银行贷款，万元，占总投资的，企业自筹比例为企业自筹与银行金额之和的本战略开发项目资金来源构成中，企业自筹的，万部分，鑫盛林业现已投入资金约，万，已完成前期亩示范种植基地和亩育苗基地建设，同时与地方政府建立了良好的合作关系，树立了龙头企业形象，赢得了政府的大力支持。

后续投入，万左右，除政府政策资金的大力支持外，余额部分基本可由基地建设过程中砍伐并销售原木和薪材所产生的直接经济效益年销售收入，万元，详细内容参阅北川项目木材加工厂投资及效益估算中的部分补足，即基地建设后期费用基本可达到以林养林，自给自足，为山桐子木本粮油项目提供后续资金。

银行项目贷款，万元部分，现已由政府出面协调北川县农业发展银行予以支持，目前正处于与农发行接洽过程中，有望在年底拿到该项目贷款。

项目直接经济效益本项目建成后，将形成年产山桐子果实鲜果万吨的木本油料林原料基地万亩，种植基地产值可达亿元，通过公司农户联营方式，农户种植山桐子的单产可达，元亩。

该种植基地生产的山桐子果实经过公司加工后，可生产山桐子优质食用油万吨年，产值可达亿元年。

项目的实施后将为项目区提供万个以上稳定就业机会和大量临时务工机会，这对于优质木本粮油产业开发区域经济及农村经济发展农业产业结构调整提高山区林地生产潜力和增强森林生态功效等均有重要的现实意义。

可形成旅游开发经济毛叶山桐子树姿张开，形态高大潇洒美观，尤其是入秋以后，约长的果穗接满红色的果实，垂挂树冠，鲜艳夺目，经久不落，是非常优良的观叶观果和芳香树种，属于难得的观果观叶类乔木树种。

成林后，除自身产生的经济价值，还能形成独特的景观旅游价值，创造出山地旅游效益。

产生的低碳经济效益毛叶山桐子系高大乔木，生