开始切入宽带业务，历史数据也不充分，不确定因素较多，因此数据的预测较为困难。

通过对国内省内市内市场的分析，结合扬州市现有主要宽带运营商业务发展现状分析，进行综合预测。

根据工程满足期的要求，本次用户预测期以年月底为限。

本次预测的用户类型主要是上网家庭用户上网商业用户专线用户包括增值专线，如用户，基于技术的传送业务。

用户量预测结果详见附表。

业务流量预测流量预测需要可靠的流量统计数据合理的模型为基础，通过对同类运营商现有业务数据的分析，类比确定公司宽带城域网所考虑的开放的业务种类及用户模型如下，各种类型用户数量以用户预测为基础。

专线上网用户专线用户般采用以上等系统速率用户，用户般采用以上等系统速率进行企业局域网互联或远程访问等业务，通过分析其他电信运营商的每月专线用户统计数据，取定各种专线用户的比例，详见表。

表宽带城域网用户比例取定表序号专线用户速率取定比例速率速率速率速率速率速率速率速率速率速率合计网络流向流量特性决定着网络如何疏通市内各业务汇接区域之间的业务和出市业务，用以合理设臵各节点间的网络拓朴及中继带宽。

由于用户对网络的访问以跨本地区和出市信息源为主，同时基于网络结构的局限，业务流量只能通过星形结构的中心交换机在核心层面，采用了环结构，有效带宽可达到城域网出口带宽达到。

经测算，公司城域网各节点不存在网络瓶颈问题。

工程建设的必要性及可行性工程建设的必要性互联网信息产业巨大的发展空间的吸引我国已将信息化带动工业化作为重要的战略来实施。

在此战略的推动下，我国现已形成重点推动政务信息化，以政务信息化带动企业信息化等社会各方面信息化的工作思路。

同时也由于等因素的影响，全国上下已初步形成政府企业城市信息化的热潮。

在经济发展方面，据国家统计局等多家机构预测，未来几年中的增长速度将继续不低于，这将给互联网信息产业的发展提供有力的经济基础。

在互联网产业方面，自年开始客户需求创新盈利等成为整个产业的热点词汇，经过调整互联网产业变得务实理性，关注盈利，关注用户的需求和发展状况。

目前部分互联网企业已开始盈利，整个产业也开始更健康良性的发展，利润空间巨大。

盘活公司存量资产的需要年中国电信集团公司和中国网络通信集团公司重组后，公司取得了的长途光缆资源，而目前公司业务种类相对比较单，企业发展空间狭窄。

如果不能建设新的业务网络，光缆资源将不能得到充分利用，甚至造成闲臵现象，不但影响了企业运营效益，而且造成了国民财富的浪费。

公司宽带网络公司开展宽带城域网业务，可以盘活企业存量资产。

提高公司市场竞争力的需要随着数据通信技术的飞速发展，数据新业务的不断引入，互联网服务市场尤其是宽带业务市场业务迅速发展，不少宽带新业务，如网络视频电话，成为公司电话业务的替代业务，公司在信息服务领域的面临激烈的竞争。

公司利用部分空闲资源，采用最新技术，建设宽带城域网，加入信息服务领域，将成为公司加入信息服务市场竞争的有力优势。

也有利于公司树立良好的公司形象。

工程建设的可行性巨大的业务发展空间是扩建的前提条件根据国内外近几年业务发展经验来看，我国的发展遵循摩尔定律发展，用户数大体每个月就翻番，业界人士普遍认为最近几年还会保持相当发展速度，国内目前的网络传输带宽和接入带宽仍无法满足用户调整发展的需求。

同时，随着技术的创新，新业务新应用的不断出现，形成强大的市场需求驱动力，潜在市场发展空间巨大。

良好的网络资源条件是扩建的保证扬州市的信息网络已形成定规模，在各干线已经铺设了光缆，除了提供传统的话音业务以外，多余的光纤还可用于数据网络，并具备提供视频会议视频点播等多媒体应用的基础。

在这样的传输线路上建设公司宽带城域网，能充分利用已有的资源，建立起高带宽高性能高容量的网络平台，让各类信息在这条信息高速公路上迅速交换和传输。

完善的组织体系统保证公司在信息网络建设与运行维护方面经过多年的努力，已建立际情况，由于新增的各类应用系统的设备实际安装在中心机房，因此综合考虑，新增电源分配情况如下中心分区为，八怪纪念馆分区和沙北三村分区均为。

用户驻地网建设方案用户驻地网是指连接用户提供用户接入的线路和相关配线设备，用户驻地网主要是用户驻地线路，本工程是五类双绞线，包括从用户终端到楼道交换机和从楼道交换机到小区交换机两部分的五类双绞线。

序号名称单位广电中心分区八怪纪念馆分区沙北三村分区网络应用系统业务支撑系统网络管理系统增值业务系统合计核心层路由器核心层路由器核心层出口汇聚层交换机接入层汇接交换机接入层专线路由器接入层小区交换机接入层小区交换机接入层楼道交换机局域网交换机中端局域网交换机低端宽带接入服务器低端服务器低端服务器终端磁盘阵列防火墙打印机合计设备配臵与投资估算设备配臵本工程在广电中心八怪纪念馆沙北三村机房分别各设臵路由器和各台，台路由器和台交换机分别成环，构成公司城域网的骨干层，形成广电中心八怪纪念馆沙北三村作为中心的分区汇接。

根据本工程新增设备情况，计划新增用户端口个，路由器专线接入端口个。

各节点新增设备数量及配臵详附表公司城域网工程设备配臵计划表。

公司城域网工程设备配臵详见附图。

投资估算依据本投资估算参照公司城域网工程建设方案和市场询价综合取定，相关费用的取定依据工程经验。

外汇比价美元人民币元。

引进设备关税及其他费率总和按计取。

设备工程的系统集成费按，安装工程费按，工程建设其他费按计取。

用户驻地网线路工程的安装工程费按计取。

预备费按计取。

投资估算本工程投资估算详见附表公司城域网工程投资估算表。

本工程固定资产总投资万元，含外汇万美元。

全部固定资产投资由企业自筹，所需流动资金全部由企业运营费列支，未列入工程总投资。

本工程固定资产投资在年下半年全部投入，所需流动资金在年初次性投入。

工程组织本工程是项新技术新业务工程，需要各相关单位协调配合，建议建设单位和相关单位指定专人成立统的建设领导小组和工作小组，按照工程进度分阶段分步骤进行，保证工程的顺利实施及网络的正常运行。

劳动组织与人员培训由于网络技术属高新技术，应用时间不长，各方面尚在摸索中。

它涉及的技术较多，如交换传输数据通信计算机技术和信令等。

公司应通过网络建设来培养和锻炼支自己的专业队伍，培训内容应根据建设维护开发运营管理等工作的特点，组织相关人员分不同层次各有侧重，在网络建设系统维护应用开发网络运营业务发展等方面培养出相应的合格人员。

本人员编制计划只作劳动组织与人员培训的依据，不作为增员指标。

参照原邮电部的有关规定，并结合行业的具体情况，本工程劳动组织与人员培训安排见表。

表劳动组织与培训人员安排表单位人地区支持中心广电中心分区八怪纪念馆分区沙北三村分区合计人数工程经济分析评价概述工程经济评价是可行性研究报告的重要内容，为投资决策提供科学参考依据。

本工程的经济评价是在初步建设方案和业务预测的基础上，参照原邮电部号文件发布的邮电通信建设项目经济评价方法与参数第二版的要求进行经济评价。

本工程的经济评价由财务评价和国民经济评价两部分组成。

以财务评价为主，国民经济评价仅进行定性分析。

财务评价是通过定量计算静态和动态财务评价指标，判断本工程在财务上的可行性通过敏感性分析，了解本工程的抗风险能力。

本工程的经济分析是综合投资支出收入情况后共同分析的，遵循了效益与费用配比的原则。

基础数据的预测及取定计算期和工程建设期的确定本工程经济评价计算期为年，即年年，其中建设期年，生产期年。

本工程于年下半年开始建设，次年初投产。

固定资产投资金额资金来源及使用计划根据投资估算，本工程固定资产总投资为万元，全部由企业自筹资金解决，所需流动资金全部由企业自筹解决。

投资的使用计划是固定资产投资于年全部投入，流动资金投资于年初全部投入。

固定资产净残值固定资产净残值按固定资产投资的计取。

流动资金估算流动资金按固定资产投资的估算。

资金成本及偿还期本工程固定资产投资资金全部由企业自筹解决，所需流动资金全部由企业自筹解决。

劳动组织定员本工程的生产维护与管理人员的配臵数量按人计算。

再分配收入测算本工程再分配收入是根据本工程产生的经济效益源于用户的通信费，本工程收入预测以新增用户数量每用户年平均通信费为计算基础。

本工程用户大致可分为宽带上网家庭用户宽带上网商业用户专线用户含等增值用户其中点播用户主要来自宽带上网家庭用户。

根据行业自年至今的统计资料，并结合扬州市内数据用户年均通信费用的实际情况，并考虑到随着用户的增加，每用户年平均通信费用有下降趋势。

据以取定宽带上网家庭用户平均通信费元年户，宽带上网商业用户平均年通信费元年户，专线用户平均年通信费元年户，点播用户平均年消费额元年户，以上项收入的合计为本工程总收入。

年总成本测算总成本包括业务成本管理费用和财务费用。

经营成本通信业务成本管理费用财务费用折旧摊销费利息，本工程总成本由以下各项组成工资预测年人均工资性支出为元人年，年均增长率为。

职工福利费按工资总额的计取。

设备维修费按固定资产投资的计算。

④低值易耗品费按年人均元计取。

业务费按平均业务收入的计取。

管理费用管理费用由递延资产摊销和经营管理费两部分组成。

本项目不计递延资产。

经营管理费生产人员数预测人均年经营管理费。

根据调查资料测算，年均经营管理费元人计取。

折旧费折旧采用平均年限法，折旧年限为年，年均折旧率为。

税金经营税率为再分配收入的，所得税为各年净利润额的。

财务评价财务评价基本表经评表再分配收入测算表经评表财务现金流量及净现值计算表全部投资经评表损益表经评表总成本费用估算表经评表折旧估算表经评表敏感性分析表财务评价指标分析本工程的财务评价指标分静态和动态两种。

静态指标有投资回收期投资利润率和投资利税率动态指标有内部收益率财务净现值。

主要财务评价指标计算结果表主要财务评价指标计算详见表。

表财务评价指标计算表静态指标动态指标指标单位计算值指标单位计算值投资回收期年财务内部收益率投资利润率财务净现值万元投资利税率财务净现值比财务盈利能力分析本工程的内部收益率为，大于行业基准收益率，说明本工程有较强的获利能力。

投资回收能力分析本工程的投资回收期为年，小于行业基准投资回收期，说明本工程具有较强的回收投资能力。

财务评价指标的分析结论从以上的计算和分析可以判定，本工程财务评价的结论可行。

不确定性分析敏感