在经济上是可行的。

主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注规模焦油加工设计规模万产品产量轻油脱酚酚油苯酚邻甲酚间对甲酚二甲酚工业萘甲基萘油洗油粗蒽碳黑油筑路油燃料油改质沥青中温沥青原材料消耗量无水焦油氢氧化钠硫酸盐酸序号指标名称单位指标备注水质稳定剂动力消耗工业新水年耗量生活水循环水电有功功率视在功率年耗电量蒸汽年耗量压缩空气生产压缩空气仪表用净化压缩空气氮气天然气软水年耗量定员职工定员人其中生产人员人管理及服务人员人序号指标名称单位指标备注投资固定资产投资万元其中自有资金万元银行贷款万元建设期利息万元流动资金万元财务预测指标销售收入万元销售税金及附加万元原料费用万元动力消耗万元平均年总成本费用万元平均年利润总额万元平均年所得税万元平均年税后利润万元全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后自有资金内部收益率全投资回收期税前年全投资回收期税后年自有资金回收期年全投资净现值，税前万元全投资净现值，税后万元自有资金净现值万元投资利润率序号指标名称单位指标备注投资利税率资本金利润率总图工程用地道路宽宽回车场面积绿化用地率绿化用地面积结论与建议本项目具有技术先进成熟经济合理环保措施完善等特点。

项目实施后，可生产多种优质化工产品，具有较好的经济效益和社会效益，对发展当地经济具有重要意义，因此本项目的建设是必要的，也是可行的。

项目提出的背景现状集聚焦化公司是生产冶金焦炭和多种化工产品的大型煤化工企业。

公司前身是钢铁企业焦化厂，于年建成投产，年改制为中南钢铁集团焦化有限责任公司，年月由集团和钢铁企业股份各出资组建成中南钢铁企业集聚焦化有限责任公司。

经过年的发展，目前已拥有米现代化大容积焦炉座米大容积焦炉座米大容积焦炉座米焦炉座和处理能力为吨小时的干熄焦装置套，焦炭年生产能力达到万吨。

生产规模位居全国焦化行业第二位。

公司现有职工人，其中工程技术人员人包括教授级高工人，高级工程师人，工程师人。

其主要产品有冶金焦炭净化煤气焦化苯焦化甲苯焦化二甲苯工业萘脱晶蒽油粗蒽硫酸铵改质沥青等余种。

产品行销全国各地，广泛应用于冶金化工医药国防农业印染等领域。

年，集聚焦化公司生产焦炭万吨，实现销售收入亿元。

目前，集聚焦化公司正在实施新轮发展战略，座孔米现代化大容积焦炉在年已建成投产，年处理能力为万吨粗苯加氢工程在年也已建成投产，煤焦油系统易地改扩建项目也在紧张进行前期工作。

未来年内，集聚焦化公司将以煤焦油粗苯深加工为开发重点，向高附加值的精细化工产品方面延伸，逐步形成苯系列萘系列沥青系列蒽系列产品，使煤焦化生产工艺结构日臻完善。

集聚焦化公司在钢铁集团的主要任务是炼焦和产生煤气，在集聚焦化公司除了焦炭和煤气之外，第三大产品就是焦油，做好焦油加工这块文章是集聚焦化公司今后十年发展的重大战略转移，也是集聚焦化公司进步发展的必由之路。

在这方面国内的宝钢已走在各焦化厂的前面。

集聚焦化公司煤焦油加工系统是上世纪年代建起来的装置，到目前为止，大部分装置已操作了四五十年。

技术落后，设备陈旧。

旧有设备如果不进行部分更换和新建，也很难维持生产。

即使勉强生产，也是高能耗低效率污染大的状态。

尽管近几年来投入几笔资金改造了部分设备，增扩了些产品并增大了部分设备单体处理能力。

但仍存在些根本性问题，如总体布置不合理，总体能力不协调，头痛医头，脚痛医脚，改造这部分，忽视那部分，改造前面忽视后面，总体效果不显著。

仍然让人感觉这是个破旧摊子。

此次，对整个焦油系统进行整体扩建改造的可行性研究，就是为了克服以前局部改造不考虑整体发展所带来的后果，且从根本上有所改变。

集聚焦化公司是国内大型钢铁企业之，其总体技术水平在国内仅次于宝钢。

由于国内近几年各钢铁企业相继扩产，借此机会些单项技术都采用了当今国际先进水平。

同样对于煤焦油加工来说，产量不断增扩，装置的扩容改造是不可避免。

在此情况下，如何确定这个改造的基准点，不仅确立集聚焦化有限公司在国内原有领先地位，而且也是今后年生产和经营以及市场竞争的先决条件。

现有焦油加工为两套旧系统。

而工业萘洗涤分解粗蒽改质沥青等后续产品加工的能力都不能配套，如果维持生产，就必须重新增加套相同的系统，表观上似乎投资减少了，但从技术消耗环保长远效益上都是非常低，不能和相同企业在同个起跑线上。

焦炉扩产，导致焦油产量超过现有装置处理能力集聚焦化公司焦炉设计能力为万，相对应的焦油产量将达到万。

而集聚焦化公司现有的焦油加工装置公称设计能力为万，最大生产能力只能达到万。

尽管近年来，后续馏份的加工装置也做了些局部扩容改造，但总体的生产能力不能配套，年焦油的机电设备，高效节能泵设备，效率高，电耗低，节省能源。

装置大型化，焦油蒸馏单套装置能力万，降低单位能耗与单套装置能力万相比，热耗降低焦油，电耗降低焦油。

职工定员及主要技术经济指标职工定员编制依据本设计定员依据中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准冶金企业劳动定员定额标准中有关规定，结合本工程设计内容进行编制。

编制范围本定员编制范围为煤焦油加工项目各生产设施和生产辅助设施的生产人员以及管理与服务人员。

设计班制本项目连续生产岗位的生产人员按四班制配备三班制操作。

补缺勤人员本项目职工定员的补缺勤人员为生产人员总数的。

定员编制结果定员编制结果本项目职工定员总数人，其中生产人员人，管理及服务人员人。

详见职工定员表。

职工定员表序号项目名称人数生产人员生产设施焦油蒸馏洗涤脱酚及工业萘酚盐分解精酚粗蒽改质沥青及成型油库小计公辅设施循环水电气仪表维修总图运输电信小计补缺勤生产人员合计管理及服务人员职工定员总计人员培训计划管理人员的培训管理人员要求具有大专以上学历和助理工程师以上技术职称。

对生产技术设备经营自动控制等管理人员送到国内外已投产的同类单位进行现场培训。

生产人员的培训生产人员要求具有高中文化程度。

对生产维修自动控制等生产技术骨干需专门培训个月，即到国内已投产的同类单位进行培训般生产人员在厂内培训。

以上人员上岗前进行技术考核，凭合格证上岗。

主要技术经济指标主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注规模焦油加工设计规模万产品产量轻油脱酚酚油苯酚邻甲酚间对甲酚二甲酚工业萘甲基萘油洗油粗蒽碳黑油筑路油燃料油改质沥青原材料消耗量无水焦油氢氧化钠硫酸次氯酸钠序号指标名称单位指标备注盐酸水质稳定剂动力消耗工业新水年耗量生活水循环水电有功功率视在功率年耗电量蒸汽年耗量压缩空气生产压缩空气仪表用净化压缩空气氮气天然气软水年耗量定员职工定员人其中生产人员人管理及服务人员人序号指标名称单位指标备注投资固定资产投资万元其中自有资金万元银行贷款万元建设期利息万元流动资金万元财务预测指标销售收入万元销售税金及附加万元原料费用万元动力消耗万元平均年总成本费用万元平均年利润总额万元平均年所得税万元平均年税后利润万元全投资内部收益率税前全投资内部收益率税后自有资金内部收益率全投资回收期税前年全投资回收期税后年自有资金回收期年全投资净现值，税前万元全投资净现值，税后万元自有资金净现值万元投资利润率投资利税率序号指标名称单位指标备注资本金利润率总图工程用地道路宽宽回车场面积绿化用地率绿化用地面积项目实施计划及资金来源与使用项目实施计划根据建设单位的意见以及本工程设计的具体内容，参考本地区的自然条件和类似工程项目的建设进度，初步安排本项目的实施计划如下年月完成可行性研究报告编制与审批年月完成初步设计的编制与审批年月完成施工图设计年月年月施工建设年月建成投产。

资金来源与使用资金来源固定资产投资的资金来源本工程固定资产投资为万元，其中万元为企业自有资金，银行贷款万元，年利率为。

流动资金的资金来源本项目生产所需流动资金为万元，流动资金来源如下自有流动资金万元。

流动资金借款万元，年利率为。

资金使用详见资金使用计划表。

财务计算及评价本评价是参照国家计划委员会颁布的建设项目经济评价方法与参数的有关内容及深度要求，结合本工程的实际情况进行编制的。

评价范围包括焦油蒸馏洗涤脱酚及工业萘酚盐分解精酚粗蒽改质沥青及成型油库等生产设施以及循环水系统压缩空气氮气站废水处理装置导热油站变配电所综合楼等生产辅助设施。

计算条件产品销售价格根据当地化工产品市场供应情况，参考目前国内外化工产品的销售价格，预测本工程投产后各种产品的销售价格如下不含税价格增值税率轻油元脱酚酚油元苯酚元邻甲酚元间对甲酚元二甲酚元甲基萘油元工业萘元洗油元粗蒽元炭黑油元燃料油元筑路油元改质沥青元原材料动力价格根据当地的原材料和动力供应情况，预测本项目投产后主要原材料和动力的采购价格如下主要原材料价格不含税价格增值税率焦油元氢氧化钠元硫酸元次氯酸钠元盐酸元水质稳定剂元动力介质价格不含税价格增值税率工业新水元电元蒸汽元天然气元软水元流动资金流动资金按流动资产和流动负债周转天数计算。

各类流动资产和流动负债的周转天数如下应收款天原料天动力天在产品天产成品天现金天应付款天流动资金在投产第年开始按生产负荷计算，其借款部分按全年计算利息。

流动资金利息计入财务费用，项目计算期末回收全部流动资金并偿还流动资金借款。

折旧与摊销根据资本保全原则，当项目建成投入经营时，固定资产投资和建设期利息形成固定资产无形资产及递延资产三部分。

预备费计入固定资产原值。

固定资产折旧各类固定资产在扣除净残值后，均按平均年限法计算折旧，折旧年限分别为房屋建筑年机器设备年电子设备年运输设备年无形资产及递延资产摊销专有技术和专利权年其他无形资产年递延资产开办费年其他生产人员工资及福利费按元人计算企业获得利润后按规定缴纳所得税，税率为城市建设维护费按增值税额缴纳教育费附加按增值税额的缴纳建设期年，生产期年基准收益率按化工行业基准收益率。

财务计算销售收入和销售税金项目经营期内达产年销售收入为万元，达产年销售税金为万元。

详见销售收入及销项税金估算表损益表。

成本费用本项目经营期内达产年原料费用为万元，达产年动力费用为万元，平均年总成本费用为万元，达产年经营成本为万元。

详见原材料动力消耗及进项税金估算表总成本费用表。

财务盈利能力分析投资利润率投资利税率资本金利润率通过编制损益表，可计算出经营期内平均年利润总额万元经营期内平均年上缴所得税经