连续年年均递增，年突破亿元大关。

达到亿元，经济增速高于全国及平均水平。

地方财政收入同口径年均增长，年完成亿元，增长了，实现了收支平衡。

固定资产投资达到亿元，三资产业结构由年的演变为，发展更加协调。

工业经济再上台阶，实现了速度与效益同步增长。

规模以上工业企业产值年均递增，年实现亿元，实现利税亿元，经济效益综合指数达，为直辖以来最好水平。

农村经济稳步发展，坚持农业稳区，着力实施双十百万特色农业工程乡镇企业重点发展工程和劳务开发工程，农业产业化经营迈出坚实步伐。

农业总产值年均增长，粮食总产量保持在万吨左右，年，榨菜种植面积达万亩，出栏生猪万头，形成了畜牧果品蔬菜水产中药材等特色农业产业基地。

龙头组织规模扩大到个，市级重点龙头企业个，乡镇企业快速发展，年实现乡镇企业总产值亿元，城乡居民收入水平年年提高，城市居民人均可支配收入达亿元，年均递增，农民人均纯收入达达元，年均递增，人民群众得到更多实惠。

但经济发展不平衡不协调的问题仍十分突出，农业的发展明显滞后于工业，农村经济明显滞后于城市经济的发展。

主要表现在是全区农业经济发展很不平衡，按照海拔高度和经济发展水平，可明显分为沿江经济较发达区中山欠发达区高山贫困区，其大致比例各占。

在沿江经济较发达地区，大多数属移民淹没乡镇，人多耕地少在高山贫困区，尚有个乡镇的多个行政村万多人口没有稳定的经济来源，部分农户还未脱贫，部分农户反贫现象十分突出二是农村产业结构调整的力度不够。

我区是典型的以粮猪结构为主的农业大区，种植业主要以水稻小麦榨菜玉米为主，养殖业主要以生猪为主，草食动物的比重偏小三是农业科技水平不高，农村科技推广及普及程度不够，拥有地方特色的优良品种及产业不多四是集约化规模化生产水平低，农业产业化龙头企业对般农户的典型示范辐射带动作用力不强五是农业投入资金严重不足。

以上因素，严重制约了农村经济的持续发展和农民增收增加农民收入，加快新农村建设和三峡移民后期生产安置，是我区农村经济工作的主线。

三项目区畜牧业发展概况取得的主要成就畜牧业是农村经济的骨干支柱产业之。

年成立后，区委区政府十分重视畜牧业的发展，先后出台了系列扶持畜牧业发展的政策措施，促进了全区畜牧业的发展。

概括起来是主要畜产品产量持续增长二是结构调整取得实效三是良种推广进步加快四是区域化规模化养殖发展势头良好五是科技推广成效显著六是依法治牧成绩突出七是服务体系建设得到加强八是经济效益进步提高。

全区畜禽出栏量为生猪万头，家禽万只，牛羊万头，分别增长。

肉类总产量达到万吨，禽蛋产量达到万吨，比上年分别增长和。

畜牧业产值亿元，占农业总产值的。

存在的主要不足是产业基础设施条件差，发展速度缓慢，整体产业层次较低。

二是生产手段落后，生产力水平低下，科技对产业的贡献率较低，经济效益较差。

三是发展规模不大，主导产业优势不突出。

四是生产经营体制落后，不适应市场经济发展要求。

五是产业化组织发育不全，市场信息体系建设滞后。

六是畜产品质量较差，市场竞争力不强。

四项目承担单位概况重庆农业发展有限公司注册资金万元。

该公司位于江东办事处凉水村二社，距城公里，周围是目前尚未脱贫的大木山窝焦石卷洞四个乡镇。

是个以培育优质果苗优质种畜禽，生产优质果品和肉羊等产品为主的农业综合公司。

现有员工多名，占地亩，天然放牧草地亩。

年月在科委区畜牧食品局的大力支持和关心下，从阳平波尔山羊种羊场引进纯种波尔山羊种羊头，饲养本地黑山羊母羊头，目前大部分种羊已经投产，并拥有各类别生产管理房平方米，其中羊舍平方米该场在畜牧果品科技等部门的支持下，已取得了较好的经济效益社会效益和生态效益。

年产值已达到万元，已带动了周边乡镇几十户农户发展养羊。

已在我区农业结构调整中起到了定的示范带动作用。

带动贫困乡贫困户发展养羊致富的优势已凸现出来。

第三章市场分析市场前景预测种羊市场分析近几年来，由于我区各类畜产品中只有羊肉和牛肉的市场价格直是稳健上升，且受季节波动影响较少，推动了全区养羊业的快速发展。

波尔山羊是全世界公认的优质肉用山羊，具有体型大抗病力强耐粗饲饲料报酬高繁殖力强生长快等优点，成年公羊体重公斤，成年母羊公斤，周岁日增重克南江黄羊本地羊分别为克克，屠宰率南江黄羊本地羊分别为，产羔率，其单羔率，双羔率，三羔率。

波尔山羊特别适应有寄生虫侵袭的亚热带地区饲养。

以波尔山羊作父本，改良本地山羊，是提高山羊生产力和养羊经济效益的有效途径。

目前，很多养羊户无法购到优良种羊，只好到普通农户选种，严重影响了肉羊的发展速度和养羊的经济效益。

因此，波尔山羊种羊的市场前景十分广阔。

二肉羊产品市场分析年我区羊肉总产量为吨，人均占有羊肉产量不足千克。

近几年来，我区活羊市场价格直是稳定盘升的走势，目前，活羊售价为元。

我区羊肉市羊及其羔羊计算，基地技术服务由技术推广服务机构或中介技术组织承担，实行有偿服务，不纳入劳动定员。

经测算，项目共计劳动定员为人。

其中饲养人员人，占管理及后勤工作人员人，占。

二人员来源管理人员技术人员及后勤工作人员，由农业发展有限公司选派解决。

种羊场管理人员和饲养员，由业主自行招聘当地民工解决。

基地农户的饲养员，由农户剩余劳动力解决，或者由农户自行招聘解决。

三人员培训管理人员和技术人员，由农业发展有限公司统派往有关科研院校进行培训，并在同类企业进行实习培训，经考试考核合格后，安排上岗。

技术工人由业主送劳动部门或当地企业培训，并取得上岗证后，安排上岗。

饲养员由项目技术服务体系培训中心，定期统组织培训。

第十章建设进度与招投标进度计划本项目从项目批准之日起，计划建设期为年，建设进度安排计划如下年月月完成项目前期准备工作。

二年月年月完成种羊场建设任务。

种羊场投产三年月年月完成基地农户建设规划及人员培训等任务。

组建基础种羊群头其中黑山羊母羊头波尔山羊公羊头。

四年月年月完成基地农户建设任务，扩大基础种羊群头，项目达产，建成好个山羊人工授精站。

五年月项目完全达产，迎接项目验收二项目招投标根据国家招标投标法国家发展计划委员会年第号令，使用国有资金投资的项目，工程建设中的勘测设计施工监理以及重要设备材料的采购，必须进行招标。

招投标依据中华人民共和国招投标法国家计委年月日发布的工程建设项目招标范围和规模标准规定国家计委年第号令建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标专项暂行规定建设施工招标投标管理办法。

二招标形式土建工程和通用设备采购，采取公开招标的方式。

项目设计监理和专用设备等，可采取邀请招标的方式。

招标范围和形式，由法人单位集体研究并报主管单位同意后实施，操作程序按照法律规定执行。

第十章投资估算与资金筹措投资估算投资估算的范围附表投资估算的范围包括种羊场建设商品肉羊生产基地农户建设，技术推广服务体系建设三个方面。

总投资包括固定资产投资流动资金两个方面。

二投资估算固定资产投资经测算，本项目建设固定资产投资为万元。

其中种羊场建设投资万元，占商品肉羊基地农户建设投资万元，占技术推广服务体系建设投资万元，占铺底流动资金附表经测算，项目达产年需流动资金万元。

铺底流动资金按流动资金的计算，其铺底流动资金为万元。

总投资项目总投资为万元。

其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元，分别占总投资的和。

二资金筹措方案资金筹措附表本项目建设总投资万元的资金筹措方案是申请三峡库区产业发展基金补助万元自筹资金万元。

其中企业自筹万元，农户自筹万元含农民投劳折资。

二资金使用三峡库区产业发展基金主要用于种羊场建设和移民乡镇养羊示范户种羊和圈舍建设补助，农村能源改造资金用于沼气池建设自筹资金用于圈舍建设流动资金等。

申请三峡库区产业发展基金补助万元资金主要支持以下环节重庆农业发展有限公司购买波尔山羊种羊头，每头补助元。

共计万元。

编印技术资料技术培训和推广万元。

在项目乡镇建人工授精站个，每个补助万元，共计万元。

商品基地建设补助万元。

户商品农户每户购波尔山羊公羊只，每户补助元，共计万元。

户羊养户每户种草亩，每亩补助元，共计亩，万元。

每户建羊圈，按元补助计万元。

第十二章财务估算与经济评价财务估算产品成本估算附表附表附表附表估算的依据房屋及建筑物折旧年限按年，设备及安装工程折旧年限按年，无形及递延资产摊销年限按年。

年消耗饲料量按饲养工艺设计平均测算，价格按当地目前市场平均价格计算。

出栏商品肉羊饲料消耗费用按头平均元计，青饲料消耗按元计种羊饲料消耗费用按每头每年元计，青饲料消耗按元计水电及杂支消耗，出栏商品肉羊按头平均元计，种羊按元计。

种羊及商品羊防疫及疾病医疗药品费，按照国家有关收费标准及同类企业情况测算。

出栏商品肉羊按头平均元计种羊按每年每头元计其中防疫费元，。

项目建设期为年，经济效益计算期年含建设期年。

项目从建设的第二年开始投产，投产的第年投产率达到，第二年达到。

分项成本测算固定资产折旧费经测算，项目计算期的第年至第年每年的折旧费均为万元，第年的折旧费为万元。

计算期末固定资产净值为万元。

无形递延资产摊销费经测算，项目计算期的第年至第年每年的摊销费为万元。

第年至第年每年的摊销费为万元附表。

修理费用修理费按折旧费的计算。

经测算，项目计算期的第年至第年每年的修理费为万元，第年的修理费为万元。

管理费用经测算，项目计算期第年的管理费用为万元，以后各年的管理费用为万元。

销售费用费用按销售收入的计提。

经测算，项目计算期的第年的销售费用为万元，达产期后每年销售费用为万元。

总成本经测算，项目进入正常生产年后年总成本为万元，计算期内各年平均总成本为万元，年平均固定成本万元，年均可变成本为万元，年平均经营成本为万元。

二财务分析财务分析依据附表附表经济效益计算期本项目计算期为年，其中建设期年。

投产率从项目建设的第年开始投产，投产的第年投产率为第年及以后各年为。

产品产量项目达纲后，每年出栏优质商品羊头。

其中纯种波尔山羊头，波杂种母羊头，商品肉羊头。

产品定价纯种波尔山羊按每头元计，波杂种母羊按每头元计，商品肉羊按每头元计。

产品销售税及附加税费本项目为农业项目，按农业综合税率计算。

流动资金借款利率按年息计。

二销售收入估算经测算，项目投产期第年销售收入为万元，达产期销售收入为万元。

计算期内年平均销售收入为万元。

三销售税金及附加本项目为农业生产项目，销售税金及附加率为。

经